石化公司装置停工大检修危害危险辨识和风险评价管理规定.doc

石化公司装置停工大检修危害危险辨识和风险评价管理规定1 目的为保证大检修过程作业活动中的危害、危险得到充分辩识，准确确定风险等级，采取有效措施消除或降低风险，防止发生事故。根据燕山石化公司安全生产监督管理制度和危险源辨识及风险评价相关内容及要求，结合燕山石化公司大检修的实际情况，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于大检修期间施工作业活动中危害、危险辩识和风险评价。3 职责与要求3.1 公司安全监察部负责危害、危险辩识和风险评价的管理和技术指导，同时对各专业控制措施落实情况进行监督检查和考核。3.2 公司各专业职能部门负责监督检查本专业所辖范围内危害、危险辩识和风险评价开展情况以及风险控制措施的落实情况。3.3 作业活动所属单位的安全管理部门负责牵头组织开展危害、危险辩识和风险评价工作，并监督各专业风险控制措施的落实情况。3.4 作业活动所属单位的专业职能部门负责开展本专业的危害、危险辩识和风险评价工作，并监督本专业风险控制措施的落实。3.5 项目负责人职责：3.5.1 负责针对施工作业内容，应用HSE观察的方式，复核控制措施的有效性。如发现控制措施无法控制风险时，要立即通知作业人员停止施工作业，向上级领导报告并重新进行识别和评价。3.5.2 负责监督检查施工作业现场控制措施落实情况，指导并协助施工作业人员落实控制措施。3.5.3 负责施工作业全过程的安全监督检查和监控，不得擅自离开施工作业现场（警戒区域边缘一米内并能有效监控施工作业的进行）。出现控制措施失效和其它异常或突发情况时，有权停止作业，按应急方案指挥疏散，进行应急处置，并立即向上级或相关部门报告。3.5.4 负责施工作业收尾的安全验收工作，验收合格，在工作任务单上签字后方可离开施工现场。3.5.5 由于项目负责人监督控制不到位等引发风险转化为事故，按中石化集团公司、燕山石化公司相关管理规定进行处置。3.6 安全监控责任人职责3.6.1 负责在施工作业开始前对控制措施进行验证，复核控制措施的有效性。3.6.2 负责在施工作业开始前、施工作业过程关键控制点、异常突发事件发生、控制措施失效、施工作业结束验收等时段监督检查。3.6.3 负责对项目负责人履职情况和控制措施执行落实情况进行监督，有权指挥或更换项目负责人。3.6.4 对施工作业项目安全管理负有管理责任，是施工作业项目的第一安全责任人。3.6.5 由于安全监控责任人监督控制不到位等引发风险转化为事故，按中石化集团公司、燕山石化公司相关管理规定进行处置。4 管理内容和工作程序4.1 危害、危险辨识和风险评价的组织各单位结合本单位的实际情况成立危害、危险辩识和风险评价审核小组，小组成员要以行政领导、专业技术骨干和工作经验丰富员工为核心，确定风险等级，按风险等级大小实施分级控制。风险评价小组要审核控制措施的有效性。4.2 危害、危险辨识和风险评价的范围和对象燕山石化公司所辖范围内大检修期间施工作业活动必须按专业分工进行危险源辩识和风险评价，并按相关法律、法规、规范标准和相关制度等要求落实控制措施和责任人。4.3 危险源辨识和风险评价的方法施工项目属地单位应用安全检查表法（附件1）对项目中所涉及的工艺、设备和作业条件等，根据相关的法律、法规、规范、标准以及规章制度进行危害、危险辨识，制订控制措施并将结果书面告知施工作业单位。施工单位根据施工项目所属单位提供的辨识结果，采用简易工作危害分析（JHA）方法进行辨识和评价。（附件2）风险评价要结合所辨识的危害事件发生的可能性及后果的严重性，评价其风险的大小（参见下表）。严重程度人员伤亡程度财产损失延误工期声誉行业内从未发生行业内有发生本厂有发生本厂多次发生1无伤害无损失无影响无影响2皮外伤<1万元半天本厂范围内3轻伤1万元1天公司范围内4重伤5万元2天地区性5死亡50万元3天全国性风险度可按量化值分为三级，即：1）绿色区域为轻微风险即班组级风险；2）橙色区域为中等风险即装置（车间）级风险；3）红色区域为重大风险即厂（中心）级风险。4.4 风险控制各单位应根据识别评价结果，制定、落实相应的风险控制措施，汇总到大检修项目安全监控汇总表（附件3）中，落实责任人，对风险实行分级控制。班组级风险：项目负责人为班组人员，安全监控责任人为横班负责人或班组长。装置（车间）级风险：项目负责人为装置技术人员，安全监控责任人为装置负责人。厂（中心）级风险：项目负责人为装置负责人，安全监控责任人为厂级负责人。4.5 风险告知各单位要将危害、危险辩识和风险评价的结果及时以工作任务单等形式告知员工、承包商和供应商，检修项目变更时及时进行辨识、评价和告知。5 检查监督与考核公司安全监察部对本规定的执行情况实施检查监督和考核兑现。6 支持性文件及记录6.1 支持性文件6.1.1 燕山石化公司安全生产监督管理制度6.2 记录6.2.1 大检修项目危害、危险辩识表（项目所属单位）6.2.2 大检修项目危害、危险辩识和风险评价表（施工单位）6.2.3 大检修项目安全监控汇总表7 解释权归属7.1 本规定由公司安全监察部负责解释。附件4： 危害识别与风险评估检查表单位名称:序号检查内容检查标准存在问题问题整改情况1识别项目的充分性对所有的检修项目都进行危险源识别2识别方法按照大检修危险源识别和风险评估管理规定中的识别方法进行识别3识别的充分性识别出检修项目中存在的所有危险源4控制措施制定情况针对识别出的危险源制定有效的控制措施5项目分级按照大检修危险源识别和风险评估管理规定的要求对项目进行分级6责任人落实情况按照大检修危险源识别和风险评估管理规定的要求落实责任人7告知情况将识别出的危险源告知员工和承包商8识别的变更情况检修项目变更后及时进行危险源识别和风险评估检查人： 检查时间： 年 月 日附件5：危害识别、风险评估分级控制措施落实情况检查表单位名称:序号项目名称控制措施控制措施落实情况问题整改情况检查人： 检查时间： 年 月 日