库房管理制度.pdf

贵安新区新特电动汽车工业有限公司贵安新区新特电动汽车工业有限公司仓库入出库管理制度仓库入出库管理制度目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度， 指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。范围仓库工作人员职责1 负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；2 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；3 采购部、设计部、质量部、工程技术部共同负责废弃物品处理工作；4 工程技术部对物料的检验和不良品处置方式的确定；验收及保管1 物资的验收入库仓库物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。对入库物资核对、清点后，库管员及时填写，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a） 与合同计划或不相符的采购物资。b） 与要求不符合的采购物资。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。2 物资保管仓库管理制度物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 二齐、三清、四号定位。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发仓库管理制度库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。的物资一律交旧领新； 领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。4 物资退库仓库管理制度由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。废品物资退库， 库管员根据废品损失报告单进行查验后， 入库并做好记录和标识。1 中央仓库管理规定仓库主要的作业分为入库、出库、送货、保管四大部分。入库按照送货单清点好原材料数量， 检查质量、 品牌是否相符、 包装是否完整，记录好生产日期，发现有异常情况拒绝入库并向你的主管汇报，检验合格后，方可办理入库手续， 开具入库单， 登记进销存帐或录入 ERP 系统； 保存好原始单据。出库根据各分店主管签字审核通过的领料单或报货单照单发货， 并让送货人员签字确认，并把签好字的原始单据整理保管好，交给财务，他们要做帐及成本核算。送货发货与送货不能同一人，在确认送货单数量后签字，及时把配发好的原材料送到各试制车间，试制负责人对质量、数量确认并在送货单上签字，然后把仓库联单据返回中央仓库保存。保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查帐、物是否相符，如果不是，要找出原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，上级签字认可后方可更改账面数字，以做到帐卡物相符。物料及入库需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。收货时需要求采购人员给到“送货单”， 没有时需要追查， 直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符， 不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。入库物料需要摆放至指定储位。“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。物料出库（出库领料）需严格按照“物料领用表”来发物料， 并填写“出库单”“借用单”进行作业。包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。工具借用需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。工具归还 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 .2 工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。物料及工具报废需按照“工具及材料报废比表”进行作业。发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。退货物料处理需按照有关“退货通知单“的进行作业。采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。仓库卫生、安全管理每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。安全每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。高空作业需要使用作业车，并注意安全。保障疏散通道、畅通，以保证人员安全。（异常处理及呆滞物料处理）物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、 入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。单据、卡、帐务管理仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。每月的单据登帐人员需要保管好。 上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。仓库对贵重物料卡帐登记，由指定。盘点管理盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。帐物不符处理库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2 包装管理规定仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货包装前物料确认使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。3 仓库及态度仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4 其他下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。上班时间需要严格遵守公司，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。需要严格遵守公司的各项管理规定。仓库人员调动或离职前， 首先必须办理账目及物料、 设备、 工具、 仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。对于在工作中使用的的、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5 奖惩规定工作评估部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作评估将以一定方式与员工沟通， 以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。奖惩级别奖励通报表扬： 对于表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励 20 元。小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励 50 元。大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励 100 元。惩罚通报批评： 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。警告： 对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款 50 元。小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款 100 元。大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款 150 元，数额巨大的根据公司财产损失的 20%予以罚款，并提交公安机关追究。奖惩原则仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。奖惩规定奖惩评估小组： 由仓库主管、 总经理组成奖惩评估小组， 对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由 2 名部门负责人代替评估。奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。应具备的能力1 在公司的统一调配/领导下， 负责进出所有的材料、 物资、 设备和设施的管理。2 掌握主要材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解生产工艺。4 根据管理人员的配置，参与安全管理。仓管员的职责1 开工前期根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。配合电工将 A、B、C 三级电箱编号。2 施工阶段根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等的发放（劳保用品发放记录）。协助质量员验收进入现场的所有物资验收， “物资进场验收记录”对甲供材进行标识。按项目确定的时间发放材料， 领料时间公布仓库区域合适位置， 安排普工工作、做好其考勤、。准确、 及时填写“项目部仓库台帐”， A、 B 类材料“产品标识”、 “检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C 类材料帐、物相符。提高货架利用率、 货架和所有材料分类堆放整齐、 有序， 设备、 工具排放整齐。按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。负责废旧材料的回收和单独存放保管。协助安全员做好成品、半成品的保护。3 竣工交付协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。统计汇总甲供、 自购各种材料进场、 使用和剩余的总量， 汇总半成品进场总量。整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。将 A、B、C 三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。管理制度第一条： 库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、 质量完好、 确保安全、 收发迅速、 面向生产、 服务周到、 降低费用、加速资金周转。第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化， 应用现代管理技术和 ABC 分类法， 不断提高库房管理水平。第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。第八条： 物资的存储管理， 原则上以物资的属性、 特点和用途规划设置存储区域， ；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度； 属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。 常备用料， 凡属于可以分割折零的， 本着节约的原则， 都应折零供应，不准一次性发料。第十八条： 各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。第二十二条： 创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。