单位2018年部门预算情况说明.doc

黑河市爱辉区矿产资源开发办公室2018年部门预算情况说明部门预算公开目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位、机构设置和人员构成 第二部分：2018年部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况的说明 二、关于2018年部门收入的说明 三、关于2018年部门支出的说明 四、关于2018年财政拨款收支情况的说明 五、关于2018年一般公共预算支出的说明 六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明 七、关于政府性基金预算的说明 八、关于2018年政府性基金基本支出的说明 九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明 十、预算绩效情况 十一、机关运行经费情况 十二、政府采购情况 十三、国有资产占有使用情况 十四、名词解释 第三部分：2018年部门预算批复表（见附件） 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算功能分类支出表 六、部门一般公共预算经济分类支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算功能分类支出表 九、部门政府性基金经济分类支出表 十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、 部门主要职能 (1)做好矿产资源开发项目的编制、申报工作，负责项目实施的督促检查和竣工验收。(2)加强对区内各地质勘探及开采单位的服务工作。(3)配合同级矿产资源管理部门严厉查处和打击非法探矿和采矿行为。(4)完成区委、区政府领导交办的其他任务。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室4个，包括办公室、资源调查组、项目研发组、行政执法组。编制12个，其中行政9个，事业3个，工勤0个。共有职工9人，其中在职职工9人、退休职工0人。在职职工中，正副处级干部0人，正副科级干部1人，其他职工8人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算81.19万元，比2017年执行数减少0.7万元，降低1%，其中：一般公共预算拨款收入81.10万元，比2017年执行数减少0.79万元，降低1%；上年结转结余0.09万元,比2017年执行数增加0.09万元。支出总预算81.19万元，比2017年执行数减少0.7万元，降低1%，其中：工资性支出74.31万元，比2017年执行数增加7.17万元，增长10.7%；按定额管理的商品服务支出6.86万元，比2017年执行数增加0.18万元，增长2.7%；对个人和家庭的补助支出0.02万元，比2017年执行数减少4.96万元，降低99.6%。按项目管理的商品服务支出0万元，比2017年执行数减少3万元，降低100%；结转下年0万元，比2017年减少0.09万元，降低100%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算81.19万元，比2017年执行数减少0.7万元，降低1%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入81.10万元，比2017年执行数减少0.79万元，降低1%，其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源事务（项）2018年预算收入数为77.03万元，比2017年执行数减少0.9万元，降低2%。主要原因是项目支出减少；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算收入数为4.06万元，比2017年执行数增加0.2万元，增长6%。主要原因是人员工资增加。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元，（三）上年结转结余情况上年结转结余0.09万元，其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2018年预算收入数为0.09万元。三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算81.19万元，比2017年执行数减少0.7万元，降低1%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出81.19万元，比2017年执行增加2.39万元，增加3%，其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2018年预算支出数为77.13万元，比2017年执行数增加2.19万元，增长3%。主要原因是项目支出减少；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算收入数为4.06万元，比2017年执行数增加0.2万元，增长6%。主要原因是人员工资增加。（二）项目支出情况2018年项目支出0万元，比2017年执行数减少3万元，降低100%，其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2018年预算支出数为0万元，比2017年执行数减少3万元，降低100%，主要原因是项目支出减少。四、关于2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算81.19万元，比2017年执行数减少0.7万元，降低1%。财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算81.19万元，其中：经费拨款81.1万元，上年结转结余0.09万元。（二）财政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算81.19万元，其中：国土海洋气象等支出77.13万元，医疗卫生与计划生育支出4.06万元。五、关于2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算支出81.1万元，其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）支出预算数77.03万元，比2017年执行数减少0.9万元，降低1%，主要原因是项目支出减少；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算数4.06万元，比2017年执行数增加0.2万元，增长6%，主要原因是人员工资增加。六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算81.1万元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2018年工资福利支出预算74.31万元，比2017年执行数增加2.01万元，增长3%，其中：基本工资33.56万元，津贴补贴31.36万元，奖金5.32万元，职工医疗保险费4.06万元。（二）按定额管理的商品服务支出情况2018年按定额管理的商品服务支出预算6.77万元，比2017年执行数增加0.09万元，增长1.3%，其中：办公费1.5万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.3万元，差旅费2.29万元，公务用车运行费2.38万元。（三）对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，比2017年执行数减少4.96万元，降低99.6%。其中:奖励金0.2万元。七、关于政府性基金预算的说明2018年政府性基金预算支出0万元。八、关于2018年政府性基金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元，九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明2018年“三公”经费预算数为2.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.38万元。2018年“三公”经费与2017年持平，其中：因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平，本年公务接待预计0批次、0人。十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评价。2018年部门预算安排81.19万元。其中：基本支出81.19万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出74.31万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；商品和服务支出6.86万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；对个人和家庭的补助0.02万元，保障离退休费、奖励金支出。 项目支出0万元。十一、机关运行经费情况2018年的机关运行经费财政拨款预算6.77万元，其中办公费1.5万元、印刷费0万元、邮电费0.3万元、差旅费2.29万元、水费0.1万元、电费0.2万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.38万元。十二、政府采购情况2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物项目预算金额0万元；政府采购工程项目为预算金额0万元；政府采购服务项目预算金额0万元。十三、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋0平米。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、消防车*辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。十四、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。10