库房---工作流程.docx
Word库房*工作流程 库房*工作流程 库房*工作流程 为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些详细状况，需定如下规定。 库房开放领用时间为每周一、三、五，其它时间为做账、盘点时间。 仓库管理工作的任务： （一） 依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡连接。 （二） 做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账,常常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。 （三） 做好仓库（平安）保卫工作，确保仓库和物资的（平安）。、 （四） 对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。 仓库物资的出库 第一条 单位仓库一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给送货人； 其次条 做好各种单据和物品的发放工作；用完了要准时上报，准时备货，做到准时下发，物资充分； 仓库物资的保管 一.仓库设物资材料实物保管账(简称"仓库实物账')和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，依据入库单、出库单和领料单等准时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的伴随下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。 三. 库管员应严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的平安。 四. 仓管员工作调动时，必需办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应担当由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。 库管的主要职责： 一.仓库*岗位职责 1 上岗后第一时间应对仓库的'门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发觉特别马上报告。 2 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 3 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。 5 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发觉问题要马上整改并向主管报告。 6.合理支配库内堆位，预留足够的出入通道及平安距离，平安高度。物品按指定堆位整齐叠位。发觉倾斜要马上订正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 7仓库内的每一堆货物应在惹眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全全都。 8货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，精确地收发货，收发完毕后，应马上填写挂在货堆上的货卡并马上入帐。 9入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发觉变质拒收入库，全部材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 10要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发觉干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。 11全部怕潮物品应准时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。 12依据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际实行相应的措施。 13坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库。 14收发货后相关的单据应快速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 15仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平常应上锁，节假日加封条。 16按时做好库存报告草稿并向后勤主管递交。 17全部单据都要后勤主管审核并签名后才能交供应商或选购。 18完成上级的临时工作支配。 库房*工作流程 1、请购 1）对于定型物资及方案内物资的请购，由后勤部依据库存物资的储备量状况向选购干事提出请购； 2）对于非定型及方案外物资的请购，由使用部门依据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用状况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报后勤部由库管员依据库存状况提出看法转选购干事； 2、验收 1）库管员依据选购方案进行验货； 2）对于印刷品的验收，后勤部依据使用部门供应的样板进行； 3）货物如有差错，准时通知后勤主管、财务部与选购干事，以扣压货款，并乐观联系供货商做更正处理； 4）全部物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，其次联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是选购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，库管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由库管员依据供货发票及请购单上标明的内容仔细验收并办理入仓手续，如发觉所选购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并准时通知选购干事进行退、换货手续； 3、保管 1）后勤部对仓库全部物资负保管之责。物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）把握物品质量、数量、卫生、保质期状况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 仓库必需对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 5
