浙江省财政支出项目绩效评价报告范本.doc

附件1岳阳楼区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 岳阳楼区医疗保险服务中心 预算编码 401004 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年3月28日岳阳楼区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人刘强联络电话8250193人员编制24实有人数24职能职责概述负责全楼区城镇职工医疗保险工作年度主要工作内容任务1：楼区城镇职工医疗保险基金征缴扩面任务2：楼区城镇职工医疗保险基金监管任务3：推进完成三项医疗保险深化改革项目年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩2017年，我中心严格执行省市相关政策和制度经办业务，严格按照收支两条线管理基金收支，拓宽医疗保险服务渠道，推进医疗支付改革项目顺利完成，促进医疗保险管理规范化，防堵医疗保险基金流失漏洞，实现了医疗保险基金安全有序运行。全年新增参保人数1553人，累计参保34601人；全年职工基本医疗总收入7758万元，完成岳阳市医保处征缴任务3800万元的204%。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总345.7286.67259.051、局机关2、二级机构1345.7286.67259.053、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总364.85294.99272.0522.9469.86-19.131、局机关2、二级机构1364.85294.99272.0522.9469.86-19.133、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总2.52.51、局机关2、二级机构12.52.53、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总70.6770.671、局机关2、二级机构170.6770.673、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：城镇职工医疗保险参保人数30000人。目标2：职工基本医疗基金征缴3800万元目标3：城镇职工医疗保险享受待遇18000人次。目标1：城镇职工医疗保险参保人数34601人目标2：城镇职工基本医疗总收入7758万元。目标3：城镇职工医疗保险享受待遇19457人次。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）质量指标职工基本医疗基金征缴3800万元100%职工基本医疗总收入7758万元。数量指标城镇职工医疗保险参保人数30000人。城镇职工医疗保险参保人数34601人时效指标成本指标效益目标（预期实现的效益）社会效益城镇职工医疗保险享受待遇18000人次。100%城镇职工医疗保险享受待遇19457人次。经济效益生态效益社会公众或服务对象满意度满意度100%100%满意100%绩效自评综合得分100分评价等次优秀四、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字鲁明元主任楼区医疗保险服务中心熊霞副主任楼区医疗保险服务中心童小荣副主任楼区医疗保险服务中心涂文办公室主任楼区医疗保险服务中心评价组组长（签字）： 年 月 日部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日填报人（签名）： 联系电话：五、评价报告综述（文字部分）岳阳楼区医疗保险服务中心2017年度部门整体支出绩效自评报告1、 单位概况岳阳楼区医疗保险服务中心为岳阳楼区人力资源与社会保障局下属二级机构，为财政全额拨款副科级事业单位，内设5个股室（办公室、财务室、征缴股、医疗审核股、综合业务股），编制 24人，实有 24 人，主要负责全楼区城镇职工医疗保险工作。二、单位整体支出管理及使用情况1、基本支出我中心2017年实际支出基本支出294.99万元，其中人员经费272.05万元、日常公用经费22.94万元。本年实际三公经费支出2.5万元(其中公务接待费2.5万元、因公出国境费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务车辆购置费0万元)。2、专项支出（1）2017年专项支出实际资金到位情况如下：网络维护2万元，工本费5万元，临聘工资9万元，印刷费5万元，筹资运行2万元，医疗监管5万元，宣传费5万元，共33万元。（2）在各专项资金中临时工工资根据实际水平来说有缺口，只能用其它经费来弥补。（3）在使用各专项资金的时候，做到专款专用，每一笔开支都有相应的符合财务制度的手续要求。3、 单位整体支出效益情况2017年，我中心严格执行省市相关政策和制度经办业务，积极拓宽医疗保险服务渠道，全年新增参保人数1553人，累计参保34601人；全年职工基本医疗总收入7758万元，完成岳阳市医保处征缴任务3800万元的204%。严格按照收支两条线管理基金收支，推进医疗支付改革项目顺利完成，促进医疗保险管理规范化，防堵医疗保险基金流失漏洞，实现了医疗保险基金安全有序运行，为我区全面建成核心引领区、为楼区人社做出了应有的贡献。4、 存在的问题1、因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。2、本单位有4名临聘人员，可专项支出预算只有9万，在该项支出上存在着缺口。5、 改进措施和有关建议(一)改进措施1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、事业单位会计制度、事业单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。(二)建议1、建议财政部门加强对部门单位的业务指导和培训，提高部门单位的财会业务水平；2、请区委、政府根据我单位的实际情况，适当增加人员编制和工作经费，确保各项工作顺利开展。附件2岳阳楼区部门（单位）整体支出绩效评价自评报告填报说明一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。二、封面填写1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。三、绩效评价自评报告表格内容填写1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门（单位）整体预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件3部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。9、绩效自评综合得分：对照附件3部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）打分后填写附件4岳阳楼区项目支出绩效评价自评表，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S90）、良好（90S80）、合格（80S70）、不合格（S70）4个评价等次。11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。四、自评报告综述（文字部分）评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：（一）部门（单位）概况1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况1、基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2、专项支出（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。（三）部门（单位）专项组织实施情况1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。（四）部门（单位）整体支出绩效情况反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。（五）存在的主要问题主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题（六）改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。