电网公司项目部安全管理工作与档案资料优化明细表.doc

电网公司项目部安全管理工作与档案资料优化明细表序号文件/工作名称优化方案备注优化方式推动落地一安全策划1.1安全管理总体策划除特殊需要外，建设管理单位（业主项目部）不再单独编制安全管理总体策划，将安全管理相关策划内容纳入建设管理纲要中，编制“建设管理单位（业主项目部）项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录”，作为建设管理纲要附表，明确建设管理单位（业主项目部）在项目建设全过程各个阶段安全管控的工作重点、针对性措施、执行责任人、监督责任人、落实时间节点、落实情况监督等关键信息，作为全过程跟踪管控的重要记录。监督施工单位将总体策划中的风险管理、各阶段的主要管理工作具体要求纳入风险控制措施、施工方案、作业票等具体工作内容，提高策划的针对性和实效性，便于现场落实。管理程序：无。归并，表格化强化责任落实的跟踪管控及执行监督建设管理纲要模板中的安全管理部分见附录4-11.2安全监理工作方案除特殊需要外，监理单位（监理项目部）不再单独编制监理安全监理工作方案，将相关安全监理相关策划内容纳入监理实施细则中，明确安全监理的主要工作要求，满足安全监理的工作定位。在监理实施细则中明确安全旁站工作计划。编制“监理单位（监理项目部）项目建设全过程安全监理责任清单及执行记录”，作为监理实施细则附表，明确监理单位（监理项目部）在项目建设全过程各个阶段安全监理的工作重点、针对性措施、执行责任人、监督责任人、落实时间节点、落实情况监督等关键信息，作为全过程跟踪管控的重要记录。具体工作落实在安全签证、旁站、见证等环节中。管理程序：无。归并，表格化强化责任落实的跟踪管控及执行监督监理实施细则模板见附录4-21.3施工安全管控措施将施工安全管理及风险控制方案更名为施工安全管控措施，将施工安全管理目标、机构设置及职责划分、安全管理重点工作及主要措施要求等施工安全管理有关要求纳入项目管理规划中，编制“施工单位（施工项目部）项目建设全过程安全施工安全管控责任清单及执行记录”，作为项目管理规划附表，明确施工单位（施工项目部）在项目建设全过程各个阶段施工安全管控的工作重点、针对性措施、执行责任人、监督责任人、落实时间节点、落实情况监督等关键信息，作为全过程跟踪管控的重要记录。施工安全管控措施重点明确现场安全管控的具体措施，将“三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控措施清册”作为 施工安全管控措施附表，以表格形式体现安全风险管理的核心管理要求，便于工程实施时选取和动态管理，避免风险遗漏，确保风险控制措施的全面落实。管理程序：施工项目部总工编制->施工项目部经理批准->监理项目部总监审核->建管单位业主项目部经理审批。归并，表格化强化责任落实的跟踪管控及执行监督施工安全管控措施模板见附录4-3二风险管理2.1风险识别与评估2.1.1输变电工程施工安全风险初勘台帐，施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册在设计招标文件中明确，由设计提供本工程重大风险清册，同时在设计交底时对本工程主要特点、安全风险（三跨、地质、运输上、机械化施工）等方面进行交底。施工单位在施工策划阶段做实风险初勘，形成施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册，作为施工方案及施工安全管控措施编制的必备前提条件，不再单独编制输变电工程施工安全风险初勘台帐。归并、精简/2.1.2三级及以上施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册基于设计交底、风险初勘及施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册，结合施工现场关键点管控措施要求，扎实编制三级及以上施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册，作为施工风险管控措施的附表，三级风险的专项施工方案不再编制，将有关内容在作业票中体现，确保预控措施落实到每一个作业现场、每一位作业人员。管理程序：施工项目部总工编制->施工项目部经理批准->项目总监审核->建管项目部经理批准 归并、精简、抓实提炼纳入作业票，落实到每个作业点，确保作业人员入脑入心施工安全管控措施模板见附录32.1.3施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台帐在作业票编制时，从固有风险清册中选取该作业的固有风险后，根据作业实际情况对造成风险升级的因素进行勾选识别，将动态识别及结果在作业票上载明，实现在作业票中体现施工风险的动态识别，确保工作的实效性、针对性，便于现场使用、检查核实。不再单独编制施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台帐。归并、精简/安全施工作业票模板见附录4、52.1.4施工作业风险现场复测单加强现场风险复测实际工作，将复测工作纳入作业票编制、签发、审核环节，并在作业票中对是否开展复测工作进行确认，必要时可作为作业票的附件，将复测工作落实到每一个作业环节。不再单独编制施工作业风险现场复测单。归并、精简/安全施工作业票模板见附录4、52.2安全施工作业票2.1安全施工作业A票充分发挥作业票对每一作业内容的指导、管控作用，增加技术交底、风险动态识别、风险管理措施等内容，将一线工作纪律、工作程序、工作要求等管理做实，具体明确作业必备条件、任务分工、技术要点、管控措施，实现具体作业“一票式”管控。管理程序：班组长（作业负责人）编制->施工项目部审核签发完善、抓实落实“签字放行”要求，确保作业人员入脑入心安全施工作业A票模板见附录4可追溯的方式留存记录包括：微信、微博等记录，存储在服务器上的电子作业票等，不以纸质档做依据，下同。2.2安全施工作业B票用于四级及以上风险作业，充分发挥作业票对每一作业内容的指导、管控作用，增加技术交底、风险动态识别、风险管理措施等内容，将一线工作纪律、工作程序、工作要求等管理做实，具体明确作业必备条件、任务分工、技术要点、管控措施，实现具体作业“一票式”管控。管理程序：班组长（作业负责人）编制->施工项目部总工审核->施工项目经理签发->监理人员签字->业主项目经理签字是落实“签字放行”要求，确保作业人员入脑入心安全施工作业B票模板见附录5三施工方案管理3.1一般施工方案3.1.1一般施工方案（措施）报审表将一般施工方案（措施）报审表和特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表归并为项目管理实施规划/（专项）施工方案报审表，采用同一报审程序进行管理。归并、精简严肃审批程序及责任考核项目管理实施规划/（专项）施工方案报审表模板见附录63.1.2一般施工方案做实方案的具体内容，将方案内容以表格的形式体现，把责任人、工作流程、技术要求、计算式、安全质量管控标准结构化，便于作业票引用实施和检查管控，坚决扭转方案形同虚设、照抄照搬问题。 管理程序：施工技术员编制->施工项目总工批准->项目专监审核->项目总监批准突出重点结构化重点内容提炼纳入作业票3.1.3安全技术交底记录一般施工方案重点做实项目部和班组两级交底，其中项目部级交底由项目部向作业层班组骨干交底。班组级交底即作业票交底过程，由班组长向全体作业人员宣读作业票、作业人员听懂、弄通、接受并签字即完成交底过程。聚焦、抓实抓实两级交底，确保作业人员入脑入心3.2专项施工方案（达到或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）3.2.1特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表将一般施工方案（措施）报审表和特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表归并为项目管理实施规划/（专项）施工方案报审表，采用同一报审程序进行管理。归并、精简严肃审批程序及责任考核项目管理实施规划/（专项）施工方案报审表模板见附录6。3.2.2专项施工方案规范特殊施工方案的管理要求，将特殊施工方案归并入专项施工方案管理，明确专项施工方案的编制范围以及需要专家论证或评审的方案明细。专项施工方案的编制清单在施工项目管理实施规划中予以明确。管理程序：施工项目总工编制->施工项目经理批准->项目总监审核->业主项目经理批准归并、明确重点内容提炼纳入作业票专项方案编制的范围见附录7。需要专家论证的作业范围根据项目实际情况确定。3.2.3专家论证意见或专项评审记录（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）专家论证意见、专项评审记录以会议纪要的方式留存。明确严肃评审论证3.2.4相应的三级安全技术交底记录专家论证的专项施工方案由于公司参加，论证过程中已经实现了交底，不再进行公司级交底，其他专项施工方案的项目部级交底采取现有做法，班组级交底以作业票交底方式进行。明确抓实专项施工方案评审论证和两级交底，确保作业人员入脑入心四施工分包管理4.1核心劳务分包队伍报审省公司每年根据公司统一标准要求，结合实际审定并在公司统一平台发布所属施工单位核心分包队伍名单，施工单位劳务分包业务择优优先在核心劳务分包队伍中选择，未使用核心劳务分包队伍的需向省公司报批。新增强化分包队伍准入管控4.2分包计划申请表一般情况下，分包工作内容已在施工承包合同中已明确，则开工后施工单位不需要另行进行分包计划申请。如分包工作内容未在施工承包合同中已明确，则开工后施工单位另行进行分包计划申请。管理程序：施工项目经理报审->项目总监审核->业主项目经理批准归并、精简/分包计划申请表模板见附录84.3施工分包申请表施工单位选用核心劳务分包队伍的，在施工单位完成分包商选择、拟定分包合同后，将分包单位资格、拟分包合同一并送审。施工单位选用非核心劳务分包队伍的，需在履行分包申请程序后，再拟定分包合同进行报审。管理程序：施工项目经理报审->项目总监审核->业主项目经理批准归并、精简在分包合同中明确分包核心人员并监督现场实际配置施工分包申请表模板见附录94.4分包人员动态信息汇总表公司层面建立分包管控信息平台，统一规范分包队伍核心人员基本信息、履职信息、评价信息管控和共享，施工分包人员动态信息汇总表通过人员管理系统进行，不再实行人工填报和管理模式。精简、规范、抓实重点抓实分包队伍核心人员管控4.5分包商月度评价、输变电工程施工分包队伍考核评价表施工单位每年开展分包队伍评价，并依据评价结果动态调整核心劳务分包队伍名单。精简、抓实与核心劳务分包队伍名单动态调整挂钩4.6劳务分包作业“同进同出”人员一览表取消劳务分包作业“同进同出”，相应取消“同进同出”人员一览表。取消/4.7分包合同及分包安全协议将安全协议作为分包合同附件进行管理。归并/五安全文明施工5.1安全文明施工设施进场验收单、安全文明施工费使用审核记录、安全文明施工设施配置计划申报单、工程开工安全文明施工设施标准化配置计划报验单、 单位（分部） 工程开工安全文明施工设施配置计划报验单、输变电工程安全文明施工设施标准化配置表、 单位（分部）工程开工安全文明施工设施标准化配置计划表、 工程安全文明施工设施标准化配置情况汇总表重点抓实输变电工程安全文明施工设施标准化配置表和安全文明施工设施进场验收单，其中输变电工程安全文明施工设施标准化配置表作为安全文明标准化最低配置，为现场对照检查、核定依据。由施工项目部按照工程施工现场需要直接购置后配置到现场，业主、监理做好进场验收，并以验收结果来核定投入是否到位，施工作业班组在填写作业票时，将安全文明设施是否配置到位作为作业必备条件。不再单独填报安全文明施工费使用审核记录、安全文明施工设施配置计划申报单、工程开工安全文明施工设施标准化配置计划报验单、 单位（分部） 工程开工安全文明施工设施配置计划报验单、输变电工程安全文明施工设施标准化配置表、 单位（分部）工程开工安全文明施工设施标准化配置计划表、 工程安全文明施工设施标准化配置情况汇总表等表格。管理程序：施工项目经理报审->项目总监审核->业主项目经理批准。归并、精简、抓实强化进场验收及作业前核实六施工机械/机具6.1主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表；附：机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等维持现状。/严格作为作业票填票前必核项6.2大中型施工机械进场/出场申报表；附：拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等维持现状。/严格作为作业票填票前必核项6.3重要设施安全检查签证记录维持现状。/严格作为作业票填票前必核项6.4施工机具安全检查记录表（项目部）维持现状。/严格作为作业票填票前必核项6.5施工机具安全检查记录表（施工队<班组>）维持现状。/严格作为作业票填票前必核项七安全工器具、防护用品7.1安全工器具登记台账维持现状。/施工单位严格规范内部管理7.2安全工器具及用品发放登记台账维持现状。/施工单位严格规范内部管理7.3安全工器具台账及检查试验记录维持现状。/严格作为作业票填票前必核项八安全检查8.1监理工作联系单增加施工签收栏，便于留存管理依据。完善、明确闭环管理监理工作联系单模板见附录108.2监理报告维持现状。/闭环管理8.3监理检查记录表检查记录在监理日志、监理工作联系单、整改单留存，不再单独填写监理检查记录表，避免重复记录。归并、精简/8.4安全旁站监理记录表维持现状。/采用数码照片及信息技术手段监督到岗到位8.5工程暂停令由总监直接签发暂停令，及时告知业主项目部，不再由业主项目部签发。明确、加强配套下发整改通知单工程暂停令模板见附录118.6工程复工申请表维持现状。/配套整改反馈单8.7工程复工令维持现状。/闭环管控8.8安全检查问题整改通知单、安全检查整改通知单统一为安全检查整改通知单。归并附问题照片安全检查整改通知单模板见附录128.9安全检查问题整改反馈单、安全检查整改报告及复检单统一为安全检查整改反馈单。归并附整改后照片安全检查整改反馈单模板见附录138.10监理通知单增加施工签收栏，便于留存管理依据。明确必要时附照片监理通知单模板见附录148.11监理通知回复单维持现状。/必要时附照片九安全通病防治9.1安全通病防治措施每年定期统计分析安全通病及防治情况，纳入年度安全质量责任量化考核表，进行重点检查考核。同时纳入施工方案、施工风险管控措施、施工作业票、安全检查等常规工作一并管理，不再单独编制安全通病防治措施、安全通病防治控制措施、安全通病防治措施检查记录避免多头工作形式化，提高实际管理效果。归并、抓实纳入年度安全质量责任量化考核表，进行重点检查考核。9.2安全通病防治控制措施9.3安全通病防治措施检查记录十安全强条执行10.1施工安全强制性条文执行计划表纳入施工方案、施工安全管控措施、作业票等常规工作一并管理，不再单独编制施工安全强制性条文执行计划表和施工安全强制性条文执行记录表，避免多头工作形式化，提高实际管理效果。归并、抓实作为施工方案、施工安全管控措施、作业票必须执行的强制标准10.2十一安全管理评价11.1输变电工程业主项目部安全管理评价表由安全责任量化考核代替安全管理评价，同时解决安全管理评价属于后评价、自评价难于反映现场真实情况的问题，避免多头工作形式化，提高实际管理效果。不再单独填报输变电工程业主项目部安全管理评价表、输变电工程监理项目部安全管理评价表、输变电工程施工项目部安全管理评价表、输变电工程施工现场安全管理评价表、输变电工程项目安全管理评价报告等资料。改进量化考核到具体单位和个人11.2输变电工程监理项目部安全管理评价表11.3输变电工程施工项目部安全管理评价表11.4输变电工程施工现场安全管理评价表11.5输变电工程项目安全管理评价报告十二应急管理12.1工程现场应急处置方案以施工单位为主体开展，使应急管理与现场生产实际紧密结合，体现应急工作三个项目部统一指挥、统一协调、统一行动。管理程序：施工安全员、项目安监、业主安全专责编写->施工项目经理、项目总监、业主项目经理审查->建管单位建设部分管领导批准12.1.1工程现场应急处置方案明确主体结合实际12.1.2工程现场应急处置方案交底记录明确主体现场人员入脑入心12.2现场应急处置方案演练12.2.1应急演练方案以施工单位为主体开展，使应急管理与现场生产实际紧密结合，体现应急工作三个项目部统一指挥、统一协调、统一行动。管理程序：施工安全员、项目安监、业主安全专责编写->施工项目经理、项目总监、业主项目经理审查->建管单位建设部分管领导批准明确主体满足应急处置实际需要12.2.2应急演练记录12.2.3应急演练评估12.2.4应急演练总结12.2.5现场应急演知识培训记录十三项目部安全管理制度13.1业主项目部安全管理机制业主项目部严格执行公司通用制定和标准化管理手册，可根据实际情况编制项目部管理制度（满足相关检查和法律法规需要）。管理程序：业主安全专职编制->业主项目经理批准/严格执行13.2监理项目部安全管理机制监理项目部严格执行公司通用制定和标准化管理手册，可根据实际情况编制项目部管理制度（满足相关检查和法律法规需要）。管理程序：项目安监编制->项目总监批准/严格执行13.3施工项目部安全管理机制施工项目部严格执行公司通用制定和标准化管理手册，可根据实际情况编制项目部管理制度（满足相关检查和法律法规需要）。管理程序：施工技术员编制->施工项目总工批准/严格执行十四人员管理14.1施工项目部组织机构成立通知维持现状。/与投标文件核对14.2主要管理人员资格报审表维持现状。/与投标文件核对14.3特种作业人员登记台账在人员管理系统中以电子台账方式录入人员个人信息、证件内容，便于使用、查询、检查。电子化，减少重复录入与相关网站核对14.4安全管理人员登记表核实培训考核情况14.5施工人员登记表核实关键人员配置14.6施工人员体检登记台账核实作业人员状况14.7监理项目部成立及总监理工程师任命维持现状。/与投标文件核实14.8项目总监理工程师及其他监理人员任职及资格证书维持现状。/与投标文件核实14.9业主项目部组织机构成立通知及人员资质维持现状。/核实培训持证情况十五合同、安全协议15.1合同15.1.1监理合同维持现状。/强化现场执行监督和量化考核15.1.2施工合同维持现状。/强化现场执行监督和量化考核15.2安全协议15.2.1施工安全文明施工协议维持现状。/强化现场执行监督和量化考核15.2.2监理安全文明施工协议维持现状。/强化现场执行监督和量化考核十六安全例会16.1第一次工地会议维持现状。/落实纪要要求16.2项目安委会会议纪要维持现状，并按照安委会成立条件决定是否成立安委会。/落实纪要要求16.3项目安委会成立文件/落实安委会责任16.4业主项目部安全工作例会三个项目部安全工作例会可结合工地例会召开，会议内容应包括工程安全、质量、进度管理等内容，每月不得少于1次，安全工作例会纪要格式统一。业主、监理安全例会安排施工项目部人员一并参加。施工项目部除了召开安全工作例会外，如有需要可自行召开相关专题会议。安全例会、专题会议中应体现安全文件学习的内容。归并，抓实落实纪要要求16.5监理项目部安全工作例会16.6施工项目部安全工作例会16.7班组（施工队）活动记录维持现状。/突出现场安全主题十七日常记录17.1监理日志制订监理日志模板，进一步规范填报内容，满足逐步向电子日志方式过渡需要。统一规范、电子化突出安全质量重点事项监理日志模板见附录1517.2施工日志制订施工日志模板，进一步规范填报内容，满足逐步向电子日志方式过渡需要。统一规范、电子化突出安全质量重点事项施工日志模板见附录16十八安全教育培训18.1安全学习18.1.1施工项目部文件收发记录维持现状。/18.1.2监理项目部文件收发记录维持现状。/18.1.3业主项目部文件收发记录维持现状。/18.1.4业主项目部文件学习记录一般文件不再单独编制安全学习记录，在安全例会、专题会议中体现文件学习内容可。紧急文件三个项目部分别留存收发文记录和学习记录。归并结合现场检查重点要求核实学习及落实情况18.1.5监理项目部文件学习记录18.1.6施工项目部文件学习记录18.1.7学习记录签到表18.2安全培训18.2.1安全考试登记台账将安全考试登记台账与施工人员登记表合并，避免重复登记，在人员管理系统中一并完成。归并结合现场检查抽查培训实际效果18.2.2安全教育培训记录维持现状。/18.2.3监理项目部岗前培训记录维持现状。/18.2.4监理人员岗前培训记录维持现状。/18.2.5新工人入场三级教育卡片维持现状。/十九安全奖惩记录及台账19.1违章及处惩登记台账各单位在细化制定本单位安全质量责任量化考核标准时，将各类安全奖惩统一纳入安全责任量化考核，并与绩效工资挂钩，安全奖惩记录及台账不再使用纸质文件，与量化考核相结合建立电子台账。严格分包队伍年度评价和核心分包人员积分评价，在公司统一平台上进行信息的汇总和共享。归并、电子化抓实现场督查及量化考核、分包队伍及其核心人员考核19.2安全奖励登记台账19.3各类事故及惩处登记台账19.4安全罚款通知单19.5安全文明施工奖励记录19.6安全文明施工处罚记录二十各类专项活动20.1活动方案按活动要求进行。/突出重点，抓现场措施落实。20.2施工活动记录/20.3监理活动记录/20.4活动总结/二十一安全类数码照片21.1业主项目部21.1.1安委会重要活动纳入日常记录与日常管控工作相结合，突出重点进行留存和佐证。见证履职，严禁造假。21.1.2安全检查纳入日常记录21.1.3风险控制业主保留四级及以上到岗到位照片21.1.4应急演练业主项目部的应急演练管理数码照片不单独留存，由施工项目拍摄留存21.2监理项目部21.2.1安全检查签证纳入日常检查，发现的问题照片及整改照片在整改通知单及回复单中体现。21.2.2安全旁站监理保留三级及以上到岗到位照片（线路每天每个作业点都要留）；发现的问题照片及整改照片在整改通知单及回复单中体现。21.2.3监理巡视发现的问题照片及整改照片在整改通知单及回复单中体现。21.2.4安全检查纳入日常检查21.3施工项目部21.3.1安全文明施工管理纳入日常管理21.3.2风险管理三级及以上风险作业-施工全景照片1张，局部照片若干，应能反映风险控制措施落实情况、风险作业前的作业票交底照片、三级及以上到岗到位照片。21.3.3安全检查纳入日常检查，发现的问题照片及整改照片在整改通知单及回复单中体现即可。21.3.4应急管理纳入应急管理记录中。21.3.5分包管理属于各项检查的纳入日常检查，发现的问题照片及整改照片在整改通知单及回复单中体现即可。二十二OSAS和QS两个体系运行、评价22.1程序文件宣贯学习OSAS和QS体系作为企业贯标标准，由企业根据自身实际情况开展，现场具体工作中结合在各项管理工作中开展，不单独强调项目体系运转。/22.2评价记录表二十三班组安全管理23.1SAQB7-1：应有并做好以下账、表、册、卡（28个条目）按照本次工作成果对条目进行优化，着重登记重要信息，对于重复信息进行合并处理，施工班组需填写的相关台账统一纳入施工项目部管理，不再需要施工班组进行填写。归并结合现场督查重点核查实际成效23.2SAQB7-2：施工队（班组）应有并做好以下账、表、册、卡（5个条目）23.3SAQB7-3：环境管理台账（3个条目）