2022年进货检验作业指导书.docx

2022年进货检验作业指导书 进货检验作业指导书 编制： _ 审核： _ 批准： _ 日期： _ 批准日期： 2022- -7 7- - 16 实施日期： 2022- -7 7- - 16 发布 1.目的 对原材料、外购件进货检验过程实施限制，确保选购产品的质量 符合规定要求。 2.适用范围 进货检验作业指导书 文件编号： 版本号 A/0 页码：2/7 页 本规定适用于本公司外购件的进货检验。 3. 职责 3.1 物供部负责进货产品的送检工作。 1 3.1.1 选购人员负责填写入库单； 2 3.1.2 质量部检验员依据入库单负责进货产品的检验或试验。 3 3.1.3 物供部依据各部门反应的信息对供应商进行考评。 3.2 仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3 研发部负责供应进货产品的检验或试验依据。 3.4 质量部负责进货产品检验或试验工作，并对质量问题进行仲裁。 4. 工作内容 4.1 物料的分类 依据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为：（ A A 类）关 键项、（B B 类）重要项和（C C 类）一般项。 4.1.1 （ A A 类）关键项：指假如不满意要求，将危及人身平安并导致 产品不能完成主要技术的特性。 4.1.2 （ B B 类）重要项：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直 接影响最终产品的运用或平安性能。 4.1.3 （ C C 类）一般项：即标准和一般物料。一般物料为构成最终产 进货检验作业指导书 文件编号： 版本号 A/0 页码：3/7 页 品非关键部分的物资。 4 4.1.4 由研发部和质量部汇总后编制物料分类明细表。 4.2 进货检验判定标准 进货检验作业指导书、产品图纸、技术标准等。 4.3 检验流程 1 4.3.1 供方供货 T 选购员送达入库单 T 检验员对待检物料进行检 验并填写入库检验记录 T 检验员判定合格后方可办理入库。 2 4.3.2 对应选购物资分类明细表中的（A A）关键项和（B B）重要项, 检验员除了在入库检验记录中记录以外，还需填写进货 检验验证单。 4.4 检验工作要求 1 4.4.1 选购人员必需根据选购安排和交货进度，报送入库单，填 写物料名称、检批数量、制造单位等内容。 2 4.4.2 检验员按进货检验作业指导书、产品图纸和工艺技术文件、 等要求，进行检查并照实填写检测数据。 3 4.4.3 检验员依据产品图纸、工艺技术文件等要求判定物料是否合格， 选购员依据检验结论办理入库或退货相关手续。 4 4.4.4 仓库必需确认入库单上的检验员签字方可办理入库手续。 进货检验作业指导书 文件编号： 版本号 A/0 页码：4/7 页 4.5 进货检验内容 1 4.5.1 外观检查：物料外观需完好，不允许有磕碰伤变形、毛刺等明 显缺陷。 2 4.5.2 尺寸检查：实测需与物料尺寸一样且符合选购要求。 3 4.5.3 性能检验和试验：检验项目应符合产品图纸和工艺技术文件以 及进货检验作业指导书等依据的要求，物料特性需符合自 身描述。有质保期的物料还需验证生产日期批次等，并依据生 产安排表识别是否可以在保质期内运用完毕，假如不能保证， 必需刚好通知物供部们进行调整。 4 4.5.4 原材料检验标识验证 检验人员必需对原材料的合格标识进行核实，发觉标识有问题 刚好到物供部核实标识状况，由物供部确认后方可进行验收工 作。否则不必进行检验，并按不合格品登记数量。 5 4.5.5 进货检验抽样方式 非标件全检 标准件批量在 0 500 件以下时，按 5%的比例抽检，不低于 5 5 件; 当批量在 0 1500 件以下时，按 2 2- - 3%的比例抽检，不低于 0 10 件, 当批量在 1500 件以上时，按 1 1- - 2%的比例抽检，不低于 5 15 件。 进货检验作业指导书 文件编号： 版本号 A/0 页码：5/7 页 检验样本须由检验人员在送检样中随意抽取，不得由供方人员 自行选样。 4.6 质量问题的处理 检验员确认的不合格品，按不合格品限制程序进行处理。 4.7 检验试验状态标识 1 4.7.1 对于不合格件而又不能刚好退回的在包装箱或工件用红色标 示，并刚好隔离。 2 4.7.2 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标记并定制存 放。 3 4.7.3 其它标识方法和内容详见产品标识与可追溯性限制程序 4 4.7.4 物料的紧急放行 5 4.7.5 若遇见无法短时间判定该物料质量性能，同时生产部门又需紧 急放行时，须有质量部负责人或管理者代表的签字。质检员对 该物料在后序过程中的质量状态刚好进行跟踪、验证和确认， 并刚好反馈相关状况。假如后序中发觉该物料质量有问题，按 6 4.6 处理。 4.8 其它检验规定。 对于本厂无法检测的项目。可以托付指定的供方到第三方检测 进货检验作业指导书 文件编号： 版本号 A/0 页码：6/7 页 机构做检查，检验认同第三方机构出具的报告 4.9 入库 检验合格后，通知选购和库管人员进行入库。 5.相关文件与表单 米购限制程序 标识和可追溯性限制程序 不合格品限制程序 入库单 入库检验记录 进货检验验证单 物料分类明细表 序 号 物料项 类 别 检验项 检验方法及检具 备注 1 汽车底盘 A 外观、性能、随车资料与配件 外观与性能需与说明书相 符，随车资料与配件需齐全 2 发电机 A 外观、性能、资料与配件 外观与性能与说明书相符， 资料与配件齐全 3 钢材（板、管、 槽钢、弯头） B 合格证明、外观、规格、数量 或质量 目测， 10m 卷尺、 0-150mm 卡尺 1 4 铝材（板、型材） B 合格证明、外观、规格、数量 或质量 目测， 10m 卷尺、 0-150mm 卡尺 1 5 化学品（油、油 漆、胶、稀料） B 合格证明、颜色、型号规格、 生产日期 目测，色卡、磅秤 6 液 / 气压件（尾 板、支撑腿、支 撑杆、升降杆） B 合格证明、外观、型号规格、 运用性能 目测， 5m 卷尺、 0-150mm 卡 尺 7 线缆 B 合格证明、外观、型号规格、 生产日期 目测， 10m 卷尺、磅秤 8 灭火器 B 合格证明、外观、型号、有效 期 目测 9 油箱 B 合格证明、外形尺寸（含容 量）、外观 目测， 5m 卷尺、压缩空气 10 检 / 量具 B 合格证明、外观、型号规格、 运用性能 目测 11 电气（器） B 合格证明、外观、规格型号、 运用性能 目测、万用表测量、通电测 12 门窗（框） B 合格证明、外形尺寸、外观、 性能 目测、 5m 卷尺、水管 13 螺栓、钉、螺母 垫片等标准件 C 合格证明、外观、材质、型号、 尺寸 目测、 0-150m m 卡尺 14 橡胶、化纤 C 外观、型号、尺寸 目测、 10m 卷尺 15 布料（含窗帘） C 外观、型号、尺寸 目测、 10m 卷尺 16 复合材料 （ 含木 料类 ） C 外观、材质、型号、尺寸、重 量等 目测、 10m 卷尺 进货检验作业指导书 文件编号： 版本号 A/0 页码：7/7 页 文件编号： 进货检验作业指导书 - - 版本号 A/0 页码：7/7 页 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页