电梯安装维修质理记录控制程序.doc

电梯安装维修质理记录控制程序1. 适用范围本程序规定了质量记录的管理职责，要求、范围、适用于本单位工程的质量记录，表、卡的管理。2. 职责2.1 质量体系各位责任师负责的各项质量记录，按要求长期保管的必须归档，档案室负责归档后的借阅工作。2.2 质量体系各相关人员，对所形成的质量记录负责，并负责收集整理归档并对于短期限的质量记录负责管理。3. 管理内容方法3.1 质量记录的范围3.1.1 材料半成品工程设备的质量检验和试验记录等。3.1.2 施工质量检察院验和试验收记录及报告，工程质量检查验收记录，工程质量评定记录等。3.1.3 技术管理记录，包括内部质量体系审核记录，管理评审记录，合评审记录，培训考核记录等。3.2 基本要求3.2.1 各类质量记录包括表示，应准确清晰完整及时的记录和表述。3.2.2 质量记录的保管期限、保管地点，全在质量体系中说明，在保同要求情况下，质量记录全按合同要求执行。3.2.3 质量记录保管期限满，需销毁时，全按规定进行造成册登记主管部门签定，报请主管领导批准后实施。4. 质量记录的贮存记录4.1 各有关部门，在施工中，形成或收集的质量记录，主按照程序文件，不在规定保管理期，立案归档。4.2 各类质量记录的贮存保管都应便于检索、利用和回收。4.3 为防止质量记录的损坏，变质，丢失，贮存时应防霉变，鼠咬虫蛀的保管条件，并建立严格的借阅登记制度。4.4 借阅保管期限为永久的质量记录，未坚持特殊批准，档案资料不准带走。十六、不合格品控制程序1 目的对不合格产品和质量问题实施有效的控制，以防止不合格品非预期的使用或交付。2 适用范围 适用于本公司对施工安装中的进货产品、施工过程和交付工程中不合格格品（项）的控制。3 相关文件 监视和测量控制程序 纠正、预防和改进措施控制程序4 职责4.1 公司工程质量部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2 总经理或总工程师负责严重不合格品的评审。4.3 公司供应部和设计部是本程序的配合部门。4.4 工程队是本程序的执行单位。5 工作程序5.1 不合格的范围5.1.1 进货产品，包括本公司采购的施工材料、顾客提供的产品和施工外包方带入施工现场的施工材料等。5.1.2 过程中间产品，指施工、安装过程中的分项、分部工程和施工工序。5.1.3 最终产品，指交付的单位工程或群体工程。5.2 不合格品的判定5.2.1 不合格品的判定人是授权的专职质量检查员。其他人员如顾客、下工序人员等均可提供不合格品（项）的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。5.2.2 不合格品的分类 （1）轻微不合格，指施工过程或产品质量略超出施工规范或质量标准允许的偏差范围，不影响工程结构安全和使用功能，需经整修处理。 （2）一般不合格，指施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠正能够基本满足安全和使用功能要求，一般作加固处理。 （3）严重不合格，指施工过程或产品质量不符合设计要求或质量验评标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。5.3 不合格品标识及储存5.3.1 不合格标识，执行标识和可追溯性控制程序中的有关规定。 （1）施工现场中的采购产品、顾客提供产品和外包方带入现场的产品等的不合格品，由工程队材料员依据质检员的检测报告进行标牌标识。 （2）对在施工过程中经检验的不合格品（项），由工程施工员或技术人员进行标牌或戳记标识（产品）和记录标识（不合格项）。5.3.2 对不合格物资，由工程队材料员进行标牌标识后隔离存放（可行时），以防误用。5.4 不合格品记录 （1）施工材料中经检验不合格的材料，由材料员保存，写检验或验证报告，并在进货台账中注明。 （2）施工过程中的不合格品质（项）由施工员或技术人员建立不合格品台账逐项记录，并依此进行逐项评审、处置，填写不合格品处置报告。5.5 不合格品评审5.5.1 不合格物资的评审和处置 （1）工程队材料员对检验确定的采购产品和外包方带入现场的材料中的不合格品的不合格事实填入不合格品处置报告的相关栏内，报工程质量部经理或技术负责人进行评审，作退货（或更换合格品）处置。由采购员执行处置方案并记录，且向公司供应部备案。 （2）对顾客提供产品中经检验不合格的产品，由工程队材料员填写记录，向顾客报告，执行顾客财产和产品防护程序中的有关规定。5.5.2 不合格施工产品（项）的评审 （1）轻微不合格品（项），由工程队施工员评审，确认不合格性质和决定处置方案。 （2）一般不合格品（项），由工程队长评审，确认不合格性质和决定处置方案。必要时（工程损失超过500元）由工程队长审核，报工程质量部评审，确认不合格性质和决定处置方案。 （3）严重不合格品（项），由工程队长报工程质量部审核，确认不合格性质，报总经理或总工程师决定处置方案，并与顾客进行沟通。5.6 不合格的处置 依据不合格品（项）的不合格性质，由具有相应评审职权的不合格评审人决定处置方案。5.6.1 不合格物资的处置，执行本程序“5.5.1”条款。5.6.2 施工过程或施工产品中不合格品（项）的处置方式： （1）采取返工措施，消除不合格。 （2）让步使用、放行或接收不合格。如果合同中规定允许让步使用不合格品，必须经顾客（业主）签字批准；工程质量部经理或报公司总工程师签字批准。 （3）改变使用方式和用途，例如降级使用或报废。5.6.3 对于纠正后的产品（如经返工的不合格产品）应由专职质检员进行再次验证符合性情况，在不合格品处置报告中的“验证”栏内记录验证结果并签名。5.7 在交付和顾客开始使用中发现的不合格品，按照施工产品维修合同（协议）的有关规定进行维修，执行施工和服务控制程序中的有关规定。6 相关记录6.1 不合格品台账 LS /CX-8.3(1) -016.2 不合格品处置报告 LS /CX-8.3(1)-02 不合格品台账 序号不合格品名称产生项目所属工厂判定日期投诉日期处置报告序号 不合格品处置报告编号：LS /CX-8.3(1) 02 NO： 工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述：责任人： 年 月 日评审意见：一、 不合格品性质：轻微一般严重二、 处置方案： 返工返修返厂更换 评审人： 年 月 日不合格处置记录： 责任人： 年 月 日返工更换产品验证记录： 质检员： 年 月 日注：评审意见，以在“”内打“”表示。