主要质量控制点一览表.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date主要质量控制点一览表章节号表1 主要质量控制点一览表1.合同质量系统控制 序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1合同评审W1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签 销售负责人合同评审记录2设计、工艺系统控制序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1审图H图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全设计责任人、标准化员审图记录A工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。工艺、焊接责任人审图记录B2设计文件编制W1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3.技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批设计责任人校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单B3设计更改R审核更改内容及证明文件的更改设计责任人更改单B4工艺文件审核R审核通用工艺规程、工艺卡、主要受压元件流程卡，能指导生产。工艺责任人工艺文件流程卡5工艺文件更改R审核主要受压元件的工艺更改文件内容并签字工艺责任人更改单6工装设计W验证时生产、技术、设备、检验等负责人参加，进行记录并审核签证（定期验证）工艺负责人工装验证单、设计图纸、工装台账7工艺纪律检查E组织检查工艺纪律执行情况并记录，审核处理结果工艺负责人检查记录3.材料、零部件系统质量控制序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1合格供方评审W审核评审记录、结果和相关附件资料。副总、材料责任人合格供方评价表2采购定货R1、采购文件审批2、按采购计划订货3、在合格分供方范围采购生产供应负责人材料采购计划表3验收、复验H符合标准验收检验、审核质保书以及规格和复验报告，合格后方可入库使用。材料责任人、材料检验员验收入库通知单A4保管及材料标记W明确标记、区别（分三区）堆放，保证保管环境和条件。检验员、保管员现场、台账B5材料使用R1、使用前复核2、下料时标记移植确认检验员、保管员领料单、工艺卡B6材料文件审批R数量、牌号、规格、技术条件符合图样材料责任人领发记录7材料代用R主要受压元件代用手续审核签证设计责任人材料代用单B表1主要质量控制点一览表4.焊接、热处理系统质量控制序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1焊工资格W持证合格项目与施焊项目相一致，焊工钢印和焊工业绩档案焊接检验员施焊记录、资格档案B2焊接工艺评定R审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊焊接责任人指导书、评定报告、评定试样A3焊接工艺审核R审核焊接工艺编制的正确性，并指导生产及覆盖范围焊接责任人焊接工艺文件B4焊材管理W采购、验收、入库、标识、发放、烘焙、回收及一级库相对湿度等保管员、焊接责任人现场、台账、记录5焊材检验E材质书有效性，并符合相应标准，包装、外观、标识要求。焊接检验员检验记录6焊缝返修R审核二次以上返修工艺技术负责人、工艺员返修工艺B7产品试板R 未经监检确认不得割离，未接到力学性能试验报告不得进行耐压试验。焊接检验员性能试验报告A8热处理工艺R内容齐全、正确、满足质量要求。热处理负责人、工艺员热处理工艺卡B9热处理分包R1、分包方评价；2、确定合格分包方；3、签定分包协议；4、审核热处理工艺和执行情况。热处理责任人评价表、热处理报告、曲线图B5.理化试验系统质量控制序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1试样检验E试样加工检验合格方可试验；理化责任人试样B2填写委托单R填写试件名称、状态、数量、试验目的和要求。理化责任人理化委托单3试验人员要求E试验人员应经培训，持证上岗。理化责任人上岗证B4试验报告审核R审核试验报告并签字理化责任人、试验员试验报告B5试验设备的检定E按期检定仪器仪表，计量器具是否在有效期内。理化责任人检定记录、标签B表1主要质量控制点一览表6.检验与试验系统质量控制序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1检验文件R审核检验文件并签证，按通用检验规程要求进行检验。检验责任人通用检验规程2过程检验（含组装）E检查标记移植，封头（管板）形状偏差，筒体封头壁厚，最大最小直径差，壳体长度、直线度、母材表面质量、坡口尺寸、棱角度、错边量铆工检验员工艺卡、检验记录B3开孔前划线H开孔前划线需经检验确认后方可开孔铆工检验员检验记录4焊缝外观质量检验E焊缝布置情况检查，表面质量检验、错边量、棱角度、咬边情况及焊缝尺寸。焊接检验员焊缝外观质量检验记录B5金加工检验E检查管板、法兰、接管等加工精度尺寸金工检验员检验记录6不合格品处理W督促检查不合格品处理管理。全质办处理单7水压试验H水压试验合格后方可转下道工序检验责任人水压试验报告A8最终成品检验E成品未经最终检验合格不得出厂、检验资料齐全、正确检验质任人检验记录9检验检测资料归档E1、按图纸及标准规范检验项目；2、产品铭牌、合格证、产品安全证明资料。检验员、检验责任人各种检验记录、表卡B7.无损检测系统质量控制序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1人员资质R无损检测人员按“考核规则”考试合格，持证（相应项目）上岗。无损检测责任人人员资格证B2填写委托单R填写检测方法、部位、比例、依据标准、合格级别等。焊接检验员委托单3探伤工艺规程R审核无损检测工艺规程并签字，能指导检测、满足标准及质量要求。无损检测责任人无损检测工艺规程B4底片质量R检查控制底片质量符合标准的要求无损检测人员底片B5无损检测实施R1、初探、复探和扩深及比例；2、初评、复评质量要求。无损检测人员原始检测记录6无损检测报告H经无损检测合格签发结果报告无损检测责任人无损检测报告B表1主要质量控制点一览表8.设备和检验与试验装置系统质量控制序号名称代号控制内容和方法控制人见证备注1计量检定W1、计量器具管理；2、计量器具的检定；合格计量器具计量负责人计量器具台账B2设备完好状况R进行设备的完好状况普查做好完好率统计，关键在用设备完好率100%设备管理负责人完好率统计表B1、 停止点一览表1设计图样审批手续H进行设计审图并签证盖章后投产设计、工艺、焊接责任人、标准化员审图记录A2材料验收经验收检验、审核质保书以及复验报告等合格入库后方可使用材料责任人验收入库通知单A3开孔前划线开孔前划线需经检验确认方可转下道工序总检验员流转卡及检验记录4焊接工艺评定审核焊接工艺评定指导书及评定报告并送批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊焊接责任人指导书、评定报告A5水压试验水压试验合格后方可转下道工序压力试验责任人压力试验报告A6无损检测探伤工艺，复探和扩探比例；评片质量，检验报告的规范要求。无损检测责任人无损检测报告B注：H-停止点；E-检验点；R-审核点；W-见证点。-