轨道交通工程土建项目监理部管理制度.doc

轨道交通工程土建项目监理部管理制度1.1监理人员守则1.1.1认真学习、贯彻执行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准， 按照“守法、诚信、科学、公正”的执业准则严格履行委托监理合同。1.1.2努力学习专业技术和监理知识，不断提高业务能力和监理水平。1.1.3尊重客观事实，坚持科学态度，反映建设工程监理情况，及时妥善处理问题，以规范和设计文件要求认定工程质量。1.1.4谦虚谨慎、文明礼貌，态度中肯、平等待人，热情服务，维护信誉。1.1.5不得在承包人、设备制造和材料供应单位任职或合伙经营，不得从事施工材料的销售业务。1.1.6不为监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。1.1.7不收受被监理单位的任何礼金。1.1.8不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。1.1.9坚持“公正、独立、自主”执业原则，开展工程建设监理工作，维护发包人和被承包人的合法权益，对自己的建议、判断负责，不唯发包人和上级的意图是从。1.1.10严格遵守规章制度，努力做好本职工作，致力维护公司形象。1.2监理职业道德与纪律1.2.1必须遵守国家的有关法律和政府的有关条例、规定和办法等。1.2.2必须履行委托监理合同中所承诺的义务和承担所约定的责任。1.2.3除收取委托监理合同中约定的监理酬金外，个人不得接受发包人的额外津贴、材料设备供应单位的回扣、承包人的盈利分配或补贴等。1.2.4不允许泄露自己所监理的工程项目需要保密的事项，在发表自己所监理的工程项目有关资料扣论文时，须取得发包人同意。1.2.5不允许在施工、材料设备生产供应单位中兼职，不允许监理自己设计的工程项目，不承包发包人的工程施工，不向工程承包人供应材料设备，也不允许既是工程监理者又充当该工程设计、施工承包和材料设备供应有关业务的直接或间接的中介人。1.2.6不以任何理由向承包索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。1.2.7不准以任何理由为业主和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。1.2.8不准接受或暗示为业主、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。1.2.9不准以任何理由为业主、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。1.2.10在处理各方面的争议时，应坚持公平和公正的立场。1.2.11必须坚持科学态度。对自己的建议、判断负责，不唯发包人和上级的意图是从。当自己的建议、判断被发包人和上级否定时，应向其充分说明可能产生的后果。1.3办公室上墙图表制度办公室内墙上必须张贴下列图表：1.3.1施工总平面图。1.3.2立面图或剖面图。1.3.3工程质量、安全、进度、成本控制图表。1.3.4监理组织机构图。1.3.5监理人员守则。1.3.6监理职业道德准则与纪律。1.3.7岗位职责。1.3.8监理工作流程图。1.3.9晴雨表。1.4工作会议制度1.4.1监理内部会议。每周日上午召开监理内部会议，检查本周监理工作，监理人员互通情况，总结经验，商讨监理工作难点、重点问题，统一认识，布置下周监理工作计划。1.4.2监理例会和专题会议。每周（月）召开监理、发包人代表、承包人参加的监理例会，总结经验，解决问题，沟通信息；视现场情况召开专题会议，就急需解决的技术或管理问题进行研讨。1.4.3监理例会和专题会议召开时间与频次可在第一次工地会议上确定。1.5值班制度1.1.1正常工作日监理人员必须坚守工作岗位，节假日期间确保不少于80%的监理人员在现场工作。1.1.2监理人员每天的工作时间是8:0018:00，其它时间安排值班人员。1.1.3如施工要求安排连续施工或倒班，则根据具体情况安排监理人员倒班并重新调整工作时间。 1.1.4值班人员应认真填写交接班记录，如实反映值班期间工地情况；当出现紧急情况时应立即通知总监或总监代表。1.6收发文件管理制度1.6.1收文：1.6.1.1监理部外来文件(电传、电报)均由文员统一签收、编号、登记、粘贴文件处理单后交总监阅批和相关人员阅办；1.6.1.2阅办人员应按文件的要求在规定的时限内完成事项处理，并将处理结果形成文字附在文件后交合约工程师；重大事项应将处理结果报告文件阅批人；1.6.1.3合约工程师负责文件的签收、编号、登记、传阅、处理、分类、组卷、存档。1.6.2发文：1.6.2.1拟发文稿经合约工程师核对、编号、登记后呈报相关人员会签和领导审签；1.6.2.2经领导审签的文件由合约工程师排版打印、拟稿人核对后，由合约工程师负责印刷、用印、分发、签收确认，并组卷归档。1.7监理资料日常管理和归档管理制度1.7.1监理资料是工程建设监理活动中直接形成的文字、图表、声像等各种形式的资料。1.7.2监理资料分类:1.7.2.1报送发包人的资料:(1)项目监理组织框图和人员名单；(2)监理规划和监理实施细则；(3)监理月报；(4)监理通知、工程开工令、工程暂停令、工程复工令；(5)监理例会、专题会议等记要；(6)监理日记、日志；(7)监理工作总结(专题、阶段或年度、竣工总结)；(8)质量事故调查处理报告；(9)工程质量评估报告及验收记录；(10)年、季(月)验工计价汇总表； (11)中期支付凭证及竣工结算审批表；(12)工程延期、费用索赔等审批资料。1.7.2.2 监理工作依据的资料：(1)工程有关的法律法规、规范标准；(2)委托监理合同、施工承包合同；(3)设计文件(含变更设计)；(4)与发包人、承包人之间来往函件，会议纪要，上级部门下发的文件；(5)监理规划及监理实施细则；(6)监理工作内部资料：(7)监理内部来往的函件、请示报告及批复。1.7.2.3发送承包人的资料：(1)施工组织设计及单项施工方案审批资料；(2)开工申请报告及批复；(3)分项、分部和单位工程质量评定表；(4)变更设计、洽商费用审批资料；(5)监理通知、工程开工令、工程暂停令、工程复工令；(6)监理例会、专题会议等记要；(7)中期支付凭证及竣工结算审批表；(8)工程延期、费用索赔等审批资料。1.7.3监理资料日常管理1.7.3.1监理资料日常管理包括：收集(形成)、整理、编号、登记、传阅、处理、分类保管。1.7.3.2总监应指定专人负责监理资料的收集、整理及保管工作，并制定管理程序。1.7.3.3监理资料的收集应包括报送发包人的资料、发送承包人的资料、监理工作依据的资料、监理工作内部资料。 1.7.3.4监理资料均应编号(分类或按时间顺序)、建立台帐、按规定的程序传阅和处理、分类存放。1.7.4监理资料归档管理1.7.4.1监理资料的归档范围：对与工程建设监理有关的重要活动、记载工程建设监理主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的资料，均应收集齐全，整理组卷后归档。具体归档范围应符合下表的要求。监理归档资料及保存时间表保存单位文件分类及名称发包人监理单位城建档案馆1施工管理1.1监理招投标文件、监理委托合同长期长期长期1.2总监理工程师授权通知书、合同总监办人员配置（调整）通知书长期长期长期1.3监理规划、监理实施细则长期长期长期1.4会议纪要长期长期长期1.5监理工程师通知单及回复长期长期长期1.6监理工作联系单长期长期长期1.7监理月报长期长期长期1.8监理日志长期长期长期2施工安全控制2.1专项安全实施方案报批表长期长期长期2.2安全事故报告及处理资料长期长期长期3施工质量控制3.1监理抽查原材料及各种分项工程试验报告长期长期长期3.2监理抽查各分项工程检查记录及评定资料长期长期长期3.3施工机械设备（机具）报验单长期长期长期3.4施工放样测量复核长期长期长期3.5监理旁站记录长期长期长期3.6中间交工证书、缺陷责任终止证书长期长期长期3.7质量事故报告及处理资料长期长期长期3.8工程技术报审表长期长期长期4施工进度控制4.1施工进度计划报审表长期长期长期4.2工程开工报审表、停工令、复工令、工程延期申请表长期长期长期5造价控制1.1设计变更、洽商报审与签认资料长期长期长期1.2工程变更通知单及变更令长期长期长期1.3中间计量表、中间计量支付证书汇总表长期长期长期1.4工程竣工决算审核资料长期长期长期6合同管理文件6.1工程量清单长期长期长期6.2工程分包一览表长期长期长期6.3费用索赔申请表及审批表、索赔评估报告长期长期长期7验收资料7.1单位工程竣工预验收报验单长期长期长期7.2竣工报送证书长期长期长期7.3监理工作总结（专题、阶段、竣工总结）长期长期长期7.4工程质量评估报告长期长期长期8施工影像资料长期长期长期注：表中所列内容可根据发包人或成都市城建档案部门的要求增减，监理文件份数应根据保存单位确定。1.7.4.2归档资料的质量要求：(1)归档资料应为原件，内容必须真实、准确，与监理活动过程相符合；(2)归档资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色和纯蓝墨水、园珠笔、复写纸、铅笔等；(3)归档资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备；(4)归档资料中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297210)；图纸宜采用国家标准图幅，且为蓝晒图，采用计算机出图必须清晰。1.7.4.3归档资料的组卷(1)组卷的原则与方法：监理资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；案卷不宜过厚，一般不超过40；案卷内不应有重份资料；不同载体的资料一般应分别组卷。(2)卷内资料的排序：文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列；图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列；既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。(3)案卷页码编写：卷内资料均按书写内容的页面连续编号，且每卷单独编号产,页号从“1”开始；页码编写位置：单面书写的资料在右下角；双面书写的资料，正面在右下角，背面在左下角；案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页码。(4)案卷目录编制：卷内目录式样宜符合建设工程文件归档整理规范附录B的要求；序号：以一份文件为单位，从“1”依次编号；责任者：填写文件的直接形成单位和个人；文件编号：填写文件原有的文号或图号；文件题名：填写文件标题的全称；日期：填写文件形成的日期；页次：填写文件在卷内所排的起始页号。最后一份文件填写起止页号；卷内目录排列在卷内文件首页之前。(5)卷内备考表编制：卷内备考表的式样宜符合建设工程文件归档整理规范附录C的要求；卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数(照片张数)，以及组卷单位对案卷情况的说明；卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后。(6)案卷封面的编制：案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可采用内封面形式。案卷封面的式样宜符合建设工程文件归档整理规范附录D的要求；案卷封面的内容应包括：档号、档案室名称、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷；档号应由分类号、项目号和案卷号组成；案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的内容，由工程名称、专业名称、卷内文件的内容；编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者；起止日期应填写案卷内文件形成的起止日期；保管期限分为永久、长期(等于该工程的使用寿命)、短期(20年以下)，同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长；密级分为绝密、机密、秘密三种。同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本案卷密级；卷内目录、卷内备考表、案卷封面应采用70以上白纸制作，幅面统一采用A4幅面。(7)案卷装订：案卷可采用装订与不装订两种形式。文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用；装订时必须剔除金属物。(8)卷盒、卷夹、案卷脊背案卷装具一般采用卷盒、卷夹两种形式：卷盒的外表尺寸为310220，厚度分别为20、30、40、50；卷夹的外表尺寸为310220，厚度为2030；卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。案卷脊背的内容包括档号、案卷题名。式样宜符合建设工程文件归档整理规范附录E的要求。1.7.4.4监理资料的归档(1)归档文件必须完整、准确、系统，能够反映工程建设监理活动的全过程；必须经过分类整理，达到组卷的要求；(2)监理部应在工程竣工验收前，将审查合格的档案移交发包人和监理公司生产技术部；(3)移交档案时应编制移交清单，经双方签字、盖章后方可交接。1.8保密制度1.8.1监理人员严格遵守中华人民共和国保密法，保守国家秘密，遵守发包人和本公司的保密规定，严格履行保密协议。1.8.2发包人和监理公司不要公开宣传、传达、张贴的文件、资料、图片、音像资料等均属保密范畴。1.8.3本合同项下商业秘密的保密期为本合同的履行期内及合同期满后5年。合同双方对从对方获得的商业秘密有保密义务。获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于本合同项下的目的，且只能由有必要了解此一秘密的人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，未经授权不得使用、传播或公开商业秘密，除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，否则该商业秘密不得对外披露。1.8.4为履行保密义务，发包人和监理根据本项目实际情况制订相应的保密措施，根据需要签订保密协议。经一方合理请求，可以检查对方的保密措施及其执行。1.8.5监理人应妥善保存好本项目与中华人民共和国国家秘密有关的各种图纸、数据，不得以任何形式泄露到中华人民共和国境外地区和国家。1.9知识产权保护制度1.9.1发包人提供的文件、图纸和本监理公司文件、资料等，均属知识产权保护范围。1.9.2背景知识产权:1.9.2.1本项目所包含的原属监理人、发包人或者第三方拥有的背景知识产权，仍属于原所有人；1.9.2.2发包人拥有非排他、不可转让、不可撤销、已付清全部费用的、世界范围许可的，有权为本项目的目的及在本项目的范围内，以任何合理的方式，永久地使用本项目所包含的属于监理人或者第三方拥有的背景知识产权，无须另行支付任何费用；1.9.2.3除非为履行本项目的目的，监理人员不得为任何其它目的，在任何范围内，以任何形式使用由发包人提供的背景知识产权。1.9.3项目知识产权:1.9.3.1项目知识产权属于发包人所有。监理人在对发包人提交的报告中，应对在工程监理和设计咨询中所产生的任何成果作出详细说明，以便发包人在可行的范围内及时对有关的成果通过申请、登记等方式取得知识产权或者保护知识产权。监理人保证在必要时签署一切法律所要求的文件、采取一切法律所要求的行为，以帮助发包人取得或者保护知识产权；1.9.3.2监理人不得以任何方式向第三方披露、转让和许可使用项目知识产权或者有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件；1.9.3.3除非为履行本项目工程监理和设计咨询的目的，未得到发包人的书面许可，监理人不得为任何其它目的，在任何范围内，以任何形式使用项目知识产权。1.10员工培训教育制度1.10.1公司人力资源部依据西安铁一院工程咨询监理有限责任公司员工培训教育程序(2005版)负责对员工进行培训教育。1.10.2培训的范围:公司全体员工。1.10.3培训的内容1.10.3.1职业道德教育：职业道德与纪律、执业守则的教育。1.10.3.2工程建设法规：国家和省部关于工程建设质量、安全生产、环境保护等方面的法律法规的培训。1.10.3.3监理规章制度：公司关于监理工作的规章制度的教育。1.10.3.4施工验标培训：工程施工质量验收标准的培训。1.10.3.5注册培训：各类注册培训和注册继续教育培训、。1.10.3.6学历继续教育：工程类和管理类1.10.3.7岗前培训：新员工入职培训、新开工项目培训1.10.4培训的方式:职业道德教育、监理规章制度、新员工入职培训等培训一般采用公司内部培训；工程建设法规、施工验标培训、注册培训、学历继续教育、新开工项目培训等培训一般采取委外培训。1.10.4.1公司内培训：公司人力资源部组织并提供培训经费、生产技术部提供培训教材和师资，在公司本部和项目部驻地实施培训教育。1.10.4.2委外培训：公司人力资源部组织，公司各部、室派人参加。1.10.5培训的程序：项目部提出培训需求人力资源部汇总、制定公司年度培训计划公司领导审批人力资源部依据培训计划组织培训培训实施培训结果评价培训信息进入公司人力资源信息管理系统。1.11监理人员考核制度1.11.1公司人力资源部依据西安铁一院工程咨询监理有限责任公司员工考核办法(西监200613号)，组织各部门、项目部对员工进行季度考核，考核结果作为发放绩效工资、年度工资调整、职务(称)晋升的依据。1.11.2考核内容包括：监理绩效、监理资料、监理责任、廉洁自律、技术能力等。1.11.3考核的标准：优秀(90分及以上)、称职(8970分)、基本称职(6960分)、不称职(60分以下)；被评为优秀员工其月绩效系数上调0.3，被评为不称职的员工其月绩效系数下调0.5或取消绩效工资。1.11.4考核的程序：员工填写考核评价表项目总监考核评价公司人力资源部汇总公司考核小组审批考核评价表返回项目总监被考核员工确认考核评价结果考核评价表返回公司人力资源部保管。1.12质量安全奖罚制度1.12.1公司生产项目管理部依据西安铁一院工程咨询监理有限责任公司质量安全奖罚暂行办法(西监200910号)，组织对项目部的质量安全进行奖罚。1.12.2奖罚的目的：为表彰优质服务，规范员工的质量、安全行为，营造积极向上、优质高效的工作环境。1.12.3奖励的条件与标准:1.12.3.1凡公司各项目部的咨询监理质量受到政府部门、社会团体、发包人、公司上级部门的表彰，公司除给予通报表扬外，并给予：(1)项目部员工人均200500元的奖励；(2)被评为年度优秀咨询监理部，项目部员工人均5001000元的奖励。1.12.3.2凡公司员工的咨询、监理质量受到政府部门、社会团体、发包人、公司上级部门的表彰，公司除通报表扬外，给予：(1)对被表彰员工5001000元的奖励；(2)对被评为年度优秀咨询、监理工程师的员工10002000元的奖励；(3)对被评为年度优秀总咨询工程师、总监理工程的员工20004000元的奖励。1.12.3.3凡在公司百日安全无事故活动中无责任安全事故发生的部门和项目部，公司将给予部门人均50元、项目部人均100元的奖励。1.12.4处罚的条件与标准1.12.4.1凡公司项目部的咨询监理质量受到政府部门、社会团体、发包人、公司上级部门批评或处罚的，将给予以下处罚：(1)受到上述部门口头批评，且影响轻微的，在公司简报批评；(2)受到上述部门通报批评，且影响严重的，除在公司简报批评外，给予项目部总监理工程师5001000元的处罚；给予直接责任人10002000元的处罚；对于拒不接受处理者将给予撤职或开除的处罚。1.12.4.2凡发生责任安全事故，将给予以下处罚：(1)发生轻伤事故，取消部门或项目部的百日安全无事故奖；(2)发生伤亡和重伤事故，对直接责任人依据责任大小处以经济损失的101的罚款，对直接领导处以1000200元的罚款；1.12.5奖罚的程序：项目部提供质量安全奖罚信息公司生产技术部负责信息汇总，起草奖罚决定公司领导签发奖罚决定生产技术部和财务部及相关项目部执行决定。1.13试验样品保管、送检及试验资料管理制度1.13.1样品试验应到具有相应资质的试验室试验。试验前应考查试验室的资质等级、试验能力；符合要求时签订委托试验合同；试验过程中应对试验仪器和设备的鉴定、标定情况和试验人员的执业资格进行检查。1.13.2混凝土样品应按试验规程的要求，进行养护。1.13.3试验资料由试验工程师统一保管，本监理人员因工作需要借阅资料，应填写借阅记录，并按时归还；外单位人员原则上不予借阅，确因工作需要时可经总监同意后查阅。1.13.4试验报告(含委托书)的保存期限为工程的使用寿命。1.14开(复)工报告审批制度当工程的施工准备工作已符合开工或复工条件时，承包人须报送工程开工/复工报审表及相关资料，经监理工程师现场核查落实、确认，经发包人同意后，由总监签发开工/复工令。承包人依据开工/复工令开始工程施工。1.15施工图核对制度总监在收到施工设计文件和图纸后应组织监理工程师研究设计意图，复查设计图纸，编写审查意见和建议交发包人处理。避免图纸中的差、错、碰、漏等对工程产生不良影响。1.16分包单位审查制度（如果有）1.16.1分包工程开工前，监理工程师应依据承包总合同审查分包工程的内容和范围、分包单位资格报审表和有关资料，合格后由总监审签报审表并报发包人审批。1.16.1.2对分包单位资质应审查以下内容：(1)分包单位的营业执照、资质等级证书、安全和特殊行业施工许可证；(2)分包单位的业绩；(3)分包单们的主要管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。(5)投入分包工程的人员和施工机械，施工进度计划。1.17施工组织设计(方案)审核制度1.17.1项目开工前，由承包人编制实施性施工组织设计，经技术负责人审核签认后报监理部，由总监组织专业监理工程师审查，经总监审签后报发包人审批。1.17.2当施工组织设计需要修改时，由总监签发书面意见，退回承包人修改后重新报审。1.17.3实施性施工组织设计的主要内容包括：1.17.3.1工期、质量、成本控制目标应满足合同要求；1.17.3.2施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要；1.17.3.3施工方案、施工方法、施工工艺，应满足设计文件要求和应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求；1.17.3.4投入现场的施工机械设备、人员应与工程进度计划相适应；1.17.3.5质量、安全、环保管理体系和自检体系健全，且有相应有的质量措施、安全应急救援预案或环保应急准备及响应措施；1.17.3.6当施工涉及下列危险性较大的分部分项工程时应督促并审查承包人的安全专项施工方案。危险性较大的分部分项工程包括：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；1.17.3.7安全、消防措施应符合有关规定；1.17.3.8承包人内部签认手续应完备。1.18变更设计审核制度1.18.1监理部依据发包人的工程变更设计管理方法、施工承包合同、委托监理合同，设计文件处理变更设计。1.18.2工程变更由提议单位填写变更设计申报表(变更要求及说明、设计方案或设计文件、工期与费用估算)。1.18.3总监组织专业监理工程师审查，了解现场实际情况，收集与工程变更有关的资料，对工程变更的费用和工期作出评估。1.18.4总监就工程变更的费用和工期与发包人、承包人进行协商，意见一致后由总监签发工程变更单。1.18.5监理部依据工程变更单监督承包人实施。1.18.6严禁承包人擅自变更。1.18.7未经总监理工程师同意而实施的变更，监理部不予计量。1.19原材料、构配件、设备质量复验制度1.19.1专业监理工程师对承包人报送的工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明文件和相关资料进行审核，对工程材料按合同约定进行见证取样检验或平行检验。1.19.2工程材料、构配件和设备未经报验或验收不合格，监理人员不得在报审表上签字；对验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理工程师签发监理通知，要求承包人限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。1.19.3对于进场设备，应严格开箱检验制度，并形成开箱检查书面记录。1.20施工测量复核制度1.20.1监理工程师对承包人报送的复测成果和放线控制成果依据地下铁道、轻轨交通工程测量规范(GB50308-2009)和发包人的规定及设计要求进行审查。1.20.2审查的内容包括：1.20.2.1承包人专职测量人员的岗位证书及测量仪器鉴定书；1.20.2.2测量方法、原始记录、计算软件、测量成果精度；1.20.2.3承包人自检记录和闭合精度。1.20.3监理工程师对复测成果和放线控制成果进行抽检，符合要求时签认复测成果和放线控制成果报审表。1.20.4监理工程师对承包人报送的施工测量放样报验单进行审核和确认。1.21施工过程巡检制度监理人员对施工过程进行巡视和检查，发现工程质量、安全、环境污染问题，应立即口头通知承包人整改，并作好记录，必要时由监理工程师签发监理通知，要求承包人限期纠正；比较严重的问题或已形成事故，应立即报告总监代表或总监。1.22隐蔽工程检查签认制度1.22.1工程隐蔽前，承包人自检合格后填写工程报验申请表，在规定的时限内报监理组，监理工程师现场检查、核实；合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同建设、施工和设计单位共同检查。1.22.2监理工程师对检查合格的工程予以现场签认，并准许承包单位进行下一道工序。对检查不合格的工程，监理工程师应在工程报验申请表上签署检查不合格及整改意见，由承包人对不合格工程进行整改或返工，自检合格后向监理机构重新报验。1.22.3隐蔽工程未经监理人员检查签认不得进入下道工序施工。1.22.4隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。1.23旁站监理制度1.23.1旁站监理是指在关键部位或关键工序的施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。1.23.2监理规划应制定旁站监理方案、程序和旁站监理人员职责；监理实施细则应明确旁站监理范围和内容。1.23.3旁站监理人员应认真履行职责，对旁站监理过程中发现的质量、安全、环保问题应如实准确地做好旁站记录，并要求承包人整改；若承包人不听劝阻或不整改时，应报告监理工程师。 1.23.4旁站监理记录是监理工程师、总监签字的重要依据，凡要求旁站而没有旁站记录的工程，监理工程师和总监不得在相应文件上签字。1.23.5旁站监理记录由旁站人员和承包人质检员共同签字，组卷归档。1.23.6项目监理机构应加强对旁站监理的监督检查(检查旁站监理过程和记录)，对不按要求实施旁站监理的人员进行批评教育和处罚。1.24工地例会制度1.24.1工地例会应按商定的时间定期召开，当发包人、承包人或项目监理机构中任何一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时应召开专题会议研究处理。 1.24.2工地例会由总监(总监授权时副总监)主持召开，承包人和发包人代表参加，必要时应邀请发包人、设计单位参加会议。1.24.3工地例会应包括下列会议内容：1.24.3.1研究施工过程中质量、安全、环保、进度、成本及合同方面存在的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法；1.24.3.2互相通报近期工作重点和安排，以便协调配合；1.24.3.3工地例会由监理部形成会议记录和纪要；会议纪要经与会负责人签字后下发执行。1.25验工计价审核签认制度1.21.1合同内的计量计价，必须严格按照合同条款、发包人有关计量与支付管理规定、工程计量、计价、支付程序进行，计量必须是检验合格，且经专业监理工程师现场核验数量、签认的计量才能进行计价。有下列情况者不予计价：1.21.1.1无开工令者；1.21.1.2合同外未经立项的工程项目；1.21.1.3计价项目与合同中工程量清单不符者；1.21.1.4工程质量不合格或发生重大事故，须返工或处理者；1.21.1.5未按变更设计规定手续办理或擅自变更者；1.21.1.6隐蔽工程未经检查签证者；1.21.1.7成品、半成品、设备等缺少应有的试验鉴定资料或合格证，或材料正在试验未确认合格者。1.21.2施工图设计或变更设计的工程项目或施工材料超出合同中工程量清单的，须报监理工程师核定确认单价并报发包人批准，其数量经专业监理工程师现场核验方能纳入计量、计价。1.21.3合同外项目，经监理工程师核定单价及数量并报发包人批准后，方可纳入合同外项目给予计量计价。1.26监理日记制度1.26.1监理日记是监理工程师必备的专用手册，是监理人员履行监理职责的重要证据。1.26.2监理人员均应逐日填写监理日记。做到记录事件真实、数据准确、条理清晰、语句简练。1.26.3总监或总监代表定期对监理日记进行检查，并在监理例会上进行讲评。1.26.4监理日记应记录以下内容：1.26.4.1时间、地点、气候记录；1.26.4.2施工进展情况，包括施工机械进出场情况，施工人员动态，进场材料、购配件的数量及质量状况等；1.26.4.3巡视检查及旁站过程中发现的问题及处理结果；1.26.4.4工程试验或监测记录；1.26.4.5发生索赔、合同争议及合同纠纷时承包人的实际情形及处理意见；1.26.4.6向承包人发出的通知或口头指示，承包人提出的问题及答复意见。1.26.4.7上级指示或指令，发包人的有关要求，质量监督机构的检查意见；1.26.4.8尚需解决的问题。1.26.5监理人员离开岗位时必须将监理日记交给监理部登记归档。1.27监理报告制度1.27.1监理报告指监理月报、季报和年报和专题报告、工作总结。1.27.2监理报告由监理部按规定的内容编写，总监审签，按规定的时间报发包人和监理公司。1.27.3监理月报的内容一般包括：1.27.3.1本月工程概述；1.27.3.2本月工程形象进度；1.27.3.3工程进度：实际完成与计划进度比较、采用的措施及效果评价；1.27.3.4工程质量：质量情况分析、采用的措施及效果评价；1.27.3.5工程计量与工程款支付：工程量审核、工程款审批及支付、采用的措施及效果评价；1.27.3.6合同及其他事项的处理：工程变更、工程延期、费用索赔；1.27.3.7本月监理工作小结：对工程质量、成本、进度控制，对安全、环保、合同、信息管理，对关系协调”等监理内容作出综合评价、提出监理的意见与建议；1.27.3.8下月监理工作的重点。1.28检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度1.28.1工程质量验收依据委托监理合同、施工承包合同、工程工程施工质量验收规范和工程设计文件及图纸进行。1.28.2工程施工质量验收时，按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行，各阶段的验收工作均在承包人自检合格的基础上进行。1.28.3检验批和分项工程一般由监理组组织验收；分部工程由监理部组织验收；单位工程由监理部组织初验。1.28.4报验程序：承包人在工程质量自检合格后填报报验单总监或总监代表组织专业监理工程师对报验单及相关资料进行审查合格后组织工程质量现场验收验收合格总监签署报验单。1.29工程质量事故和配合调查处理制度1.29.1对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时签发监理通知，要求承包人返工处理或加固补强，并跟踪检查返工或整改结果；当发生质量事故时，现场监理人员立即将事故情况报告总监，并详细记录事故情况，同时督促承包人在规定的时间内将质量事故性质、类别及事故工程情况报告发包人。1.29.2事故发生后，总监协助发包人对事故进行调查，提出处理方案，组织监理人员对事故工程的处理进行重点监理，从严验收，合格后写出质量事故处理报告，提交发包人。1.29.3存在质量缺陷的工程，承包人拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，应视为不合格工程，监理不予验工计价。1.30施工安全监控制度为加强对施工安全的监控，特制定本办法： 1.30.1施工安全贯彻“安全第一,预防为主”的方针和 “三同时”、“四不放过”的原则。1.30.2总监对施工安全的监控负责指导、组织联合检查、签发监理指令、协调职责。1.30.3总监代表负责审查承包人的施工安全措施，对施工安全实施现场监控、跟踪检查整改结果职责。1.30.4认真贯彻执行国家、成都市有关施工安全的法律法规和发包人的安全指示。1.30.5审查承包人驻地项目部的安全管理体系，即安全管理机构和岗位设置；机构和岗位职责规定；专职安全管理人员和检查人员、安全检验设备的配置；安全施工规章制度和操作规程的制定。1.30.6审查施工组织设计中对危险源的识别，安全施工工技术措施是否符合安全施工的强制性标准。1.30.7审查承包人安全应急救援预案是否切实可行，并督促承包人进行安全紧急预案演习。1.30.8对危险性较大的分部、分项工程要求承包人编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人审查签字，送监理审批后实施，并由专职安全生产管理人员进行现场监督。1.30.9对进场的机械设备和施工机具，要求提供生产（制造）许可证，产品合格证；对现场安装、拆除起重机械和提升设备，必须由具有相应资质的单位承担，有相应技术方案和安全措施，并由专业技术人员现场监督。安装完成由工程所在地区的安检部门验收，合格并报监理备案后方可使用。1.30.10采用定期检查和随机抽检相结合的办法，经常性检查承包人的安全施工措施的落实情况，提出问题，限期整改；定期组织安全施工的联合检查。检查的主要内容：1.30.10.1安全施工方案和措施的实施情况和承包人的自检自查情况，查施工记录；1.30.10.2检查施工现场安全警示标志的设置。施工现场入口处、起重机械、临时用电设施，脚手架、市区道路两边、易爆易燃物品存放处等危险部位设置明显的安全警示标志；1.30.10.3检查现场作业人员的安全防护意识和行为。所有进场人员必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全绳；有进场民工必须经过安全培训；所有特殊工种必须持证上岗；1.30.10.4检查承包人办理意外伤害保险的记录；1.30.10.5检查承包人的安全培训计划和记录。1.30.11发生安全事故后，应立即向总监或总监代表口头报告，由总监向发包人报告。同时责令承包人实施安全应急