10万亩高效经济林基地建设项目可行性研究报告.docx

10万亩高效经济林基地建设项目可行性研究报告-正文内容开始- 可 可 行 性 研 究 报 告 10 万亩高效经济林基地建设工程 二 O 一 O 年二月 目录 1 总论 1 1.1 工程提要 1 1.2 主要编制依据 3 1.3 主要技术经济指标 3 1.4 结论 4 2 工程背景及建设地必要性 5 2.1 工程由来和形成 5 2.2 建设地必要性 6 3 市场分析与需求预测 8 3.1 市场分析 8 3.2 市场需求预测 9 4 建设条件 10 4.1 建设单位基本简况 10 4.2 工程区域范围 11 4.3 自然条件 11 4.4 社会经济情况 12 4.5 林业生产管理条件 13 4.6 土地利用现状及其发展潜力 13 4.7 劳力资源条件 14 5 建设方案 14 5.1 工程建设指导思想、原则 14 5.2 工程建设目标 15 5.3 工程布局 15 5.4 栽培技术措施 16 6 森林保护与环境保护 17 6.1 森林防火 17 6.2 森林病害防治 17 6.3 主要虫害防治 18 6.4 环境保护措施 18 7 投资估算与资金筹措 19 7.1 主要技术经济指标 19 7.2 投资估算 20 7.3 资金筹措 21 8 效益分析及评价 21 8.1 经济效益分析 21 8.2 生态效益分析 23 8.3 社会效益分析 24 9 保障措施 24 9.1 组织保障 24 9.2 技术保障 24 9.3 机制保障 25 9.4 加强资金管理 25 10 综合评价 25 XX 市 XX 林业有限公司 10 万亩 高效经济林基地建设工程可行性研究报告 1 总论 1.1 工程提要 1.1.1 工程名称 XX 市 XX 林业有限公司 10 万亩高效经济林基地建设工程建设工程 1.1.2 工程建设单位及法人代表 建设单位： XX 市 XX 林业有限公司 法人代表：谢 涛 1.1.3 工程主管单位 XX 市林业局、 XX 市林业局 1.1.4 工程性质 新建 1.15 基地建设范围 XX 市长岭镇、随县环潭镇、曾都区有关乡镇（办事处） 1.1.6 产品方向及规模 产品方向：泡桐、油茶、核桃、中药材、金银花 规模： 10 万亩.其中 XX 市长岭镇 5 万亩，随县环潭镇 3 万亩，曾都区有关乡镇（办事 处） 2 万亩. 1.1.7 工程建设内容 （1）栽培基地建设工程：营造泡桐基地 9 万亩，核桃基地 0.4 万亩，油茶基地 0.4 万 亩，金银花基地 0.2 万亩，套种中药材基地 1 万亩. （2）附属配套工程：泡桐粗加工基地、旅游观光基地、名贵花卉观赏基地及看守用房 等. （3）设备购置：购置泡桐加工生产线一条，购置农机、生产及运输设备4 台（件） . 1.1.8 建设期限 第一期 20222022 年，建设 5 万亩，第二期 20222022 年建设 5 万亩. 1.1.9 投资估算及资金来源 投资估算：本建设工程总投资 28068 万元，其中栽培工程投资 25550 万元，占总投资地 91%；附属配套工程投资 2368 万元，占总投资地 8.4%；其它投资 150 万元，占总投资地 0.6%. 投资来源：在工程总投资 28068 万元中，拟申请国家工程投入资金 8420.4 万元，占 30%；建设单位自筹 8420.4 万元，占 30%；银行贷款 11227.2 万元，占 40%. 1.1.10 效益评价 在工程经营期（35 年）内，工程可创收 629804 万元，年均创收 17994.4 万元， 3 年可 回收全部投资. 工程建成后，使工程范围内低产低效耕地、林地得到改造，减少了水土流失，新增林地 10 万亩，新增林地蓄水量 1300 万 m3，蓄水效益 260 万元，保土 40 万吨，新增保土价值 40 万元. 工程建设不仅可以缓解当地林产工业企业资源不足地矛盾，增强企业扩大再生产能力， 促进企业及工程区经济快速、持续发展，而且还可提供大量地就业机会，增加农民投入，有 利于加快工程区农民脱贫致富和社会稳定. 1.2 主要编制依据 （1）全国造林技术规程（GB/T15776 1995）； （2）中华人民共和国行业标准营造林建设工程文件组成及深度要求（LY5141 99）； （3）湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划； （4）湖北省 20222022 年中药材（中草药）基地建设可行性研究报告； （5）湖北省森林资源二类调查成果（1999 年） 1.3 主要技术经济指标 （1）栽培工程 种苗费：泡桐 40 株/亩， 5 元/株；核桃 40 株/亩， 10 元/株；油茶， 80 株/亩， 2.5 元 /株；金银花 500 株/亩， 3 元/株；中药材， 380 株/亩， 1.5 元/株. 抚育管理费：含征地、整地、挖穴、栽培及栽培后 2 年抚育管理、病虫防治、施肥 等.征地 40 元/亩· 年，征用 35 年.泡桐整地 500 元/亩，施肥 160 元/亩· 年，抚育抹芽 50 元/ 亩 · 年；核桃整地 450 元/亩，施肥、病虫防治 20 元/亩· 年；油茶整地 300 元/亩，施肥、抚育 管理 200 元/亩· 年；金银花整地 500 元/亩，施肥（专用肥） 100 元/亩· 年，抚育管理 500 元/ 亩 · 年；中药材整地 240 元/亩，抚育管理 600 元/亩· 年. （2）附属配套工程 设备：泡桐板材粗加工生产线一条，挖掘机、拖拉机 5 台，建旅游观光基地 1000 亩， 名贵花卉观赏基地 2000 元/亩. （3）管护棚建设： 600 元/平方 M. （4）护林道建设 2.5 万元/公里. 1.4 结论 通过对工程基地建设条件、建设方案、工程投资、预期效益、建设措施等因素进行客观 分析和比选论证.结论认为：此建设工程选择适宜、预期效益良好，有利于提高土地综合利 用效率，有利于农村经济发展和农业结构调整，工程建设目标明确，布局合理，技术措施先 进，经济指标合理，投资估算符合实际 .工程建设单位资信度高，经营管理能力强，工程保 障措施可行，经济、生态和社会效益显著. 因此，本工程切实可行. 2 工程背景及建设地必要性 2.1 工程由来和形成 进入 21 世纪，能源问题带来地巨大压力，给可再生能源特别是生物质能源发展创造了 机遇.世界各地对能源建设和安全越来越关注和重视，特别是加大了对生物质能源和可再生 能源地研究和投资 . 中国大力发展生物质能源产业，不仅可以在国际环保问题上更有话语权，同时也会在进口原油地价格谈判中有更大地回旋途地，更主要地为保障国家能源安全战 略提供了资源补充 .大力依靠并抚植生物质能源农业种植和企业加工及市场化用地有利措施，为我国新地经济增长点赢得了时间和空间. 油茶、核桃是我国特有地本来食用油料树种，也是林业建设地优势资源，在我国南方广 大丘陵山地有悠久地经营历史和良好地生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作 用.尤其是 XX，是种植油茶、核桃地优质带，有种植和经营地优势，发展前景广阔 .但较长 时期以来，由于对油茶、核桃生产地管理措施削弱，导致油茶、核桃林地树龄老化，混种混 杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好地开发利用，造成生产力水平下降，经济 效益较低，在很大程度上抑制了油茶、核桃作为一项特色产业地持续发展 . 目前，随着我国 经济地发展和人民生活质量水平地提高，我国油茶、核桃面临新地发展机遇 .为了大力发展 油茶产业， 2022 年 12 月，国家林业局下发了关于发展油茶产业地意见，明确了发展油 茶产业地重要意义，要求顺应产品地市场需求，把我国油茶产业做大做强，优化产业布局. 近几年，世界上医药保健研发地注意力转向天然药物，这对中药植物提取物带来了极大 地发展空间，中药材需求量由此逐年增加，特别是我国加入 WTO 后，中药材与中成药地出 口创汇前景广阔.传统经验及近代药理实验和临床应用都证明金银花对于多种致病菌有较强 地抗菌作用和较好地治疗效果 .金银花作为一种常用地中药，同时又是无毒植物，受到医药 界地欢迎，其贸易量和贸易额都必定会大幅度上升. XX 市作为山区市，中低产田和丘陵岗地面积较多，农业基础比较薄弱，为了因地制宜，发挥区域优势，合理配置社会资源，实现生产力地合理布局，推进农业和农村经济结构 战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入，XXXX 林业有限公司特申请建设速生丰 产林、木本油料林和中药材基地. 2.2 建设地必要性 （1）工程建设是实现 XX 经济社会可持续发展地需要.一是速生丰产林、木本油料林和 中药材市场前景广阔. 随着我国经济地快速发展与人民生活水平地不断提高，速生丰产林、 木本油料林、中药及中成药地需求量与日俱增 .二是发展速生丰产林、木本油料林和中药材 基地对改善我市生态环境起着极大地促进作用.XX 属低山丘陵地区，森林植被较少，干旱、 洪涝等自然灾害比较频繁，水土流失较为严重 .通过速生丰产林、木本油料林与中药材基地 建设地立体栽培模式，不仅可以增加森林植被，而且可以改善植被群落结构，对改善生态环 境极为有利. （2）工程建设是加快产业结构调整，振兴县域经济，维护社会稳定地需要.随着我国粮 食产量地大幅度提高，使农民在减少农作物面积地同时，迫切需要更有经济效益地作物进行 种植，而种植速生丰产林、木本油料林和中药材，已成为以市场为导向多样化栽培和林业发 展地一个重要趋势. XX 市现有宜林荒地和低效林 280 万亩，占林业用地面积地 37.3%，丘陵岗地 136 万 亩，占农业用地地 35%，土地资源地利用效率极为低下，严重制约着我市农村经济地发展 . 通过建设速生丰产林、木本油料林和中药材基地，发展劳动密集型地林业特色产业，既改善 了农业生产条件，提高了土地利用率，还可以消化大量地城乡富余劳动力，缓解就业压力， 维护城乡社会稳定. （3）工程建设是壮大 XX 林业产业实力，增强林业自身活力地需要. 目前， XX 市林业 在国民经济中所占比重很低，与林业地生态地位极不相称 .抓好速生丰产林、木本油料林和 中药材基地建设，通过龙头企业地带动作用，把林业建成 XX 市地“第二财政”是非常必要 地，当前，国际经济全球化和我国加入 WTO 组织，一批以速生丰产林、木本油料林和中药 材为原料地新型企业应运而生，不断壮大，为 XX 市发展速生丰产林、木本油料林和中药材 带来了难得机遇. （4）工程建设是企业生存和发展地需要.XX 市 XX 林业有限公司地生存和发展强烈要 求实现资源培育与利用结合，必须积极开展速生丰产林、木本油料林和中药材基地建设，为 企业地发展注入新地生机和活力 .企业地发展将保证基地建设地有效实施，实现企业与资源 地定向培育一体化，逐步走向良性循环地轨道 .并且规范化、规模化地基地可以带动其它相 关产业地发展. 3 市场分析与需求预测 3.1 市场分析 3.1.1 速生丰产林市场分析 泡桐具有生长迅速、容易接干、抗病虫害强、成林率高，材色淡白等优良特性，用途 广，对恢复地力有良好地功能.我国泡桐一般出口价格相当于进口木材地 78 倍.在国内市场 上，泡桐木材一直供不应求. 3.1.2 木本油料林市场分析 由于茶油地优质、生态、保健性和产品地多用途性，近年来，茶油和茶油副产品地价格 在国内市场上十分看好. 国内市场每公斤茶油已由 10 年前地 12 元上升到现在地 38 元，核桃 油已由 10 年前地 15 元上升到现在地 80 元.茶花蜜、茶枯饼产品成为市场抢手货，国际市场 近年来茶油、核桃油地需求是一路攀升，价格每吨已分别上升到5000 美元和 10000 美元. 3.1.3 中药材市场分析 权威部门调查显示，近年来种植中药材在全国 17 大专业药市普遍走势快畅，销量增加. 据近期地有关资料对 200 多个家种品种进行地比较分析，结果发现 165 个品种地走势比上年 同期畅， 147 个品种地价格有不同程度地上升，35 个品种价格平稳 .金银花地价格稳步上 升，尤其是非典、甲流感发生后，金银花地价格更是一路上扬 .野生药材品种因资源急剧减 少或频临枯竭，产量逐年下降，供应紧张，社会库存量薄弱，价格上涨.如五味子、益母 草、夏枯球、防卫、绞股蓝等几十个品种价格平均涨幅在 30%，有地升幅在 60%以上.部分 品种价格仍有上升空间. 3.2 市场需求预测 3.2.1 木本油料林和泡桐地市场需求 随着社会经济地发展，人民生活水平地不断提高，对油茶、核桃、泡桐等地社会需求必 将越来越旺，近些年来，欧美市场对泡桐板材地需求也在扩大，音乐器材、家俱、地板、线 条等生活用品，尤其是装修房屋用地百叶窗和墙面板非常畅销 .不少国家已经把加工企业转 移办到内地，尤其以山东居多. 木本油料在我国大部分靠进口，尤其是核桃、油茶油是绿色食用油，具有保脑益智，降 “三高”地功能，需求量越来越大，供不应求地局面将持续数十年. 3.2.2 中药材地市场需求 随着经济发展和科技进步，现代中药工业规模化程度越来越高，中药片剂、胶囊、保健 品、添加剂等需求是越来越大，现代中药要求原料药材地生产必须规范化、集约化、现代化，以保证原料药材质量地稳定.XX 有生产中药材地优越生态环境和悠久地栽培传统，充分 利用 XX 传统地道药材品种地优势，对中药材生产质量具有保障，必将具有广阔地市场前景. 4 建设条件 4.1 建设单位基本简况 XX 市 XX 林业有限公司位于 XX 市长岭镇，现有 86 名工作人员，其中技术人员 35 人，拥有固定资产 2000 万元，已在长岭镇投资 800 万元，发展泡桐、核桃、油茶、金银花. 4.2 工程区域范围 工程区位于 XX 市长岭镇、随县环潭镇、曾都区.长岭镇总面积 37.73 万亩，总人口 8.23 万人，劳动力 4.05 万人，耕地面积 4.75 万亩，林业用地 11.82 万亩，其中宜林荒山 5.45 万 亩，工程区村村通水泥路，固定电话和移动通讯、英特网已进入普通百姓家中. 环潭镇总面积 44.1 万亩，总人口 5.2 万人，劳动力 2.8 万人，耕地 10 万亩，林业用地 25 万亩，其中宜林荒山、低效林 14 万亩，工程区自然条件和交通条件优越. 4.3 自然条件 XX 市位于湖北省北部偏东，地处桐柏山南麓，大别山西端，东径 112°43113°46， 北纬 31°1932°16.北与河南省狮河区、平桥区毗邻，东邻大悟县，南接孝昌、安陆、钟 祥，西连枣阳市，国土总面积 9636 平方公里，人口258 万人. 地貌以低山丘陵为主，兼有山地和冲积平原. 山地面积占 61.3%，丘陵占 30%，平原占 7.6%. XX 市属北亚热带湿润季风气候，冷暖适中，冬干夏雨，雨热同季，四季分明.年平均气 温 13 16， 1 月份（最冷月）平均气温 2.4， 7 月（最热月）平均气温 27 9。全年日 照时数 2083 小时,有效积温 4995.5 ,极端最低气温-16,极端最高气温 41.6,年平均降水 量 940 1040mm，年平均无霜期 200240 天. 4.4 社会经济情况 XX 市现辖曾都区、 XX 市、随县及洪山风景区、淅河经济开发区，共 44 个乡镇， 1041 个村民委员会，全市总人口 258 万人，其中农村人口 198 万人，劳动力 94 万个. 2022 年，全市国内生产总值312 亿元，其中第一产业产值43.7 亿元，占总产值地 14.5%；第二产业 39 亿元，占总产值地 12.5%；第三产业产值 46.8 亿元，占总产值地 15%. 全市农业总产值 123 亿元，其中林业产值 55 亿元，占农业总产值地 44.7%. XX 市地处中原腹地，南引北射，承东启西，是武汉、襄樊、孝感、信阳等大中城市地 重要交汇点，是人流、物流、信息流地集聚区，是鄂豫物资重要聚散地 .京广铁路、汉丹铁 路、孝襄高速、随岳高速、麻竹高速、 107国道、 316 国道等重要交通干道贯穿全市东西南 北，形成纵横交错、四通八达地交通网络，从这里到武汉天河机场仅 1 个多小时地路程，交 通十分便捷. XX 市已初步形成了汽车改装、卷烟、造纸包装、机械制造、新型建材、医药化工、食 品加工等支柱产业；以粮食、畜禽、水产、蔬菜、食用菌、林果等产业为主体地农业经济特 色，是全国粮食主产区.XX 区域文化、教育、卫生事业稳步健康发展，社会福利事业不断完 善，城乡居民收入逐年增长，生活质量不断提高，社会发展、人民安居乐业. 4.5 林业生产管理条件 XX 市科技力量雄厚，为速生丰产、木本油料和中药材基地建设提供了强有力地科技支 撑，林业系统在职科技人员 328 人，其中高级职称 7 人，中级职称 28 人，初级职称 323 人. 近几年来， XX 市林业科技成果 38 项，其中省部级 2 项，地市级 14 项，县市级 22 项. 同 时，实施了一批国家重点林业建设工程，积累了丰富地工程建设管理经验.如世行贷款工 程、退耕还林工程、日元贷款工程、国债长防林工程等 .全市已建立了初具规模地林木种苗 培育基地和健全地管理机制，林业技术推广网络化，一批科技成果得到及时应用 .全市乡镇 林业站 45 个，林业科技人员 135 人. 4.6 土地利用现状及其发展潜力 全市现有林业用地面积 750 万亩，占全市国土面积地 52.3%，活立木蓄积量 1123 万立 方 M，森林覆盖率 48.2%. 2022 年，全市共有耕地 378 万亩，其中水田 242 万亩，旱地 136 万亩.按农业人口计 算，人均耕地 1.5 亩，人均林地 2.9 亩. 在工程区土地资源及利用现状调查地基础上，认真分析土地利用特点和土地资源潜力， 并对各类用地统筹兼顾，营造速生丰产林泡桐 9 万亩，金银花 0.2 万亩，油茶 0.4 万亩，核 桃 0.4 万亩.其中套种中药材 1 万亩. 4.7 劳力资源条件 XX 市劳动力资源丰富，现有劳动力 94 万人，农民受教育程度较高， 75%以上达到初中 以上文化程度. 5 建设方案 5.1 工程建设指导思想、原则 5.1.1 指导思想 认真贯彻落实党中央、国务院关于农业和农村工作地方针政策，适应农业发展新阶段地 要求，以市场需求为导向，以企业为龙头，以农户为载体，以经济效益为目标，依靠科技进 步，提高经营管理水平，实行企业化经营管理，优化农村产业结构及其布局，转变当地农村 经济增长方式，提高农业综合生产能力，促进可持续发展，增加当地农民收入，加快当地经 济发展. 5.1.2 建设原则 坚持开发资源，营造特色产业地原则； 坚持以市场为导向，适应市场供求变化，实现资源培育与产业发展相结合地原则； 坚持因地制宜、区域发展、规模经营地原则； 坚持依靠科学技术，突出科技保障，提高经营管理水平地原则； 坚持多种经营方式并存、综合利用地原则. 5.2 工程建设目标 栽培泡桐 9 万亩，油茶 0.4 万亩，核桃 0.4 万亩，金银花 0.2 万亩，套种中药材 1 万亩. 5.3 工程布局 5.3.1 工程布局依据与原则 自然条件优越，地势相对平缓地地段； 地域相对集中连片，有利于规模化生产、集约化经营； 交通、通讯方便，有利于产品、原材料运转； 当地政府重视，林政管理严格，林地权属清楚； 农户造林积极性高，劳动力资源充足. 5.3.2 工程布局方案 （1）栽培工程 XX 市长岭镇 5 万亩，其中泡桐 4.8 万亩，金银花 0.2 万亩，套种中药材 1 万亩。 随县环潭镇 3 万亩，其中核桃 0.4 万亩，油茶 0.4 万亩，泡桐 2.2 万亩； 曾都区 1 万亩，其中泡桐 1 万亩. （2）附属配套工程 在 XX 建泡桐粗加工基地 1 处，建旅游观光基地（含酒店服务） 1 处，建名贵观赏花卉 基地 1000 亩.每个村建护林棚 1 处 50 平方 M，每个乡镇修防火护林道 10 公里以上. 5.4 栽培技术措施 5.4.1 整地 泡桐采取机械起垄，株距 4.5M，垄高 1.0 1.2M，垄宽 1.6 1.8M；核桃采取挖穴整 地，株行距为 4×5M，挖穴规格为 1M×1M×0.8M；油茶采取挖穴整地，株行距为 3×2.5M， 挖穴规格为 0.8M×0.8M×0.6M；金银花采取机械平翻起堆，行距 2M，株距 1M，宽 1M，垄 高 0.3M，垄宽 0.6 1.8M； 5.4.2 栽植 选择春季多雨时节进行栽植，此时空气湿度较大，土壤湿润，芽将在萌动之前选择阴天 或小雨天气造林最为适宜.植苗做到“三埋一提三踩”，栽深栽紧踏实 .平坡大穴，在栽植后要 用松土将茎基部分堆成馒头形，防止雨季穴土沉陷积水，造成水洼死亡. 5.4.3 苗木规格 全部采用 I 级苗栽植，泡桐为截根苗，金银花为实生苗，核桃、油茶为嫁接苗，中药材 为实用苗. 5.4.4 栽植密度 泡桐为 40 株/亩，金银花为 500 株/亩，核桃为 40 株/亩，油茶为 80 株/亩，中药材为 380 株/亩. 5.4.5 施肥 栽植前穴底基肥，造林后连续追肥 2 年，禁止施用城市生活垃圾、工业垃圾及医院垃圾. 5.4.6 幼林抚育 加强幼林抚育，提高成活率、保存率，促进速生丰产林、木本油料林和中药材生产，每 年要进行 12 次抚育，以中耕、除草、松土、补植为主，适当施复合肥、农家肥、绿肥. 6 森林保护与环境保护 6.1 森林防火 贯彻“预防为主，积极消灭”地方针，建立和完善联防体系，派专职护林员巡逻，并配备 相应地防火设施. 6.2 森林病害防治 速生丰产林、木本油料林和中药材病害应以林业技术防治为主，加强林分经营管理，清 洁林间环境，保持通风透光.发病期间不宜施氮肥，应增施磷肥、钾肥，提高植株抗病性 .病 区在早春新梢生长后，喷射 1%波尔多液进行保护，防止初次侵染.发病初期用 50%托布津可 湿性粉剂 500 800 倍液或波美 0.7 度地石硫含剂进行防治. 6.3 主要虫害防治 泡桐、油茶、核桃、金银花地害虫主要有尺蠖、毒蛾、蛀茎虫和蓝翅天牛 . 防治可采用 夏铲冬垦灭蛹、灭幼虫、人工捕捉和灯光诱蛾，招引益鸟捕食害虫，施用白僵菌、云金杆 菌，让害虫感病死亡等生物防治措施.药物防治只有在害虫大发生成灾时才使用. 6.4 环境保护措施 针对工程建设所造成地环境影响，必须加强对工程区地环境影响监测，正确地做出环境 影响评价，提出有效地环境保护措施. （1）以营造林时，尽量注意保护地表土壤，对幼林抚育时割除地杂草覆盖原地，保留 树下地枯枝落叶，农林间作地要注意保持林木生长地营养空间，防止土壤肥力退化，促进林 木生长. （2）正确使用化学肥料，改进化肥施用技术，例如叶面施肥等，减少氮、磷流失，防 止水体污染. （3）合理使用农药，采用综合防治措施，达到既高效又经济地把农药对环境和人体健 康地影响限制到最低范围 .综合防治措施主要有：改进栽培技术，加强病虫害地预测、预 报；培育和选用耐病虫害地新品种；生物防治；化学防治. 7 投资估算与资金筹措 7.1 主要技术经济指标 栽培工程 种苗费：泡桐 5 元/株， 40 株/亩； 核桃 10 元/株， 40 株/亩； 油茶 2.5 元/株， 80 株/亩； 金银花 3 元/株， 500 株/亩； 中药材 1.5 元/株， 370 株/亩. 征地费： 40 元/亩· 年，征用期 35 年. 抚育管理费： 泡桐整地 500 元/亩，施肥 160 元/亩，抚育抹芽 50 元/亩· 年； 核桃整地 450 元/亩，施肥、病虫害防治 200 元/亩· 年 油茶整地 300 元/亩，施肥、抚育 200 元/亩· 年 金银花整地 500 元/亩，施肥 100 元/亩· 年，抚育管理 500 元/亩· 年； 中药材整地 240 元/亩，抚育管理 600 元/亩· 年. 附属配套工程 设备：购置挖机 2 台 180 万元，拖拉机 2 台20 万元. 管护棚： 600 元/平方 M. 防火护林道建设： 2.5 万元/公里. 7.2 投资估算 本建设工程总投资 28068 万元，其中栽培工程投资 25550 万元，占总投资地 91%；附属 配套工程投资 2568 万元，占总投资地 8.4%；其他费用 150 万元，占总投资地 0.6%. 栽培工程投资 25550 万元. 泡桐基地：种苗费 1800 万元，肥料 1440 万元，抚育 900 万元，整地 4500 万元，征地 12600 万元. 核桃基地：种苗费 160 万元，肥料、抚育费 160 万元，整地 180 万元，征地 560 万元.油茶基地：种苗费 80 万元，肥料、抚育费 160 万元，整地 120 万元，征地 560 万元.金银花基地：种苗费 300 万元，肥料、抚育费 240 万元，整地 100 万元，征地 280 万元. 中药材基地：种苗费 570 万元，肥料、抚育费 600 万元，整地 240 万元. 附属配套工程： 2200 万元. 泡桐粗加工生产线 1000 万元； 挖掘机 2 台 180 万元； 拖拉机 2 台20 万元； 旅游观光基地包括酒店服务 800 万元； 名贵花卉观赏基地 1000 亩， 200 万元. 护林棚： 48 万元. 长岭镇涉及 7 个村，需资金 21 万元； 环潭镇涉及 5 个村，需投资 15 万元； 曾都区涉及 4 个村，需投资 12 万元. 防火护林道： 120 万元. 长岭镇 20 公里，需投资 50 万元； 环潭镇 16 公里，需投资 40 万元； 曾都区 12 公里，需投资 30 万元. 其他费用 150 万元. 前期费用 30 万元，技术推广费 120 万元. 7.3 资金筹措 工程总投资 28068 万元，资金筹措渠道如下： 1、拟申请国家工程资金 8420.4 万元，占30%； 2、工程建设单位自筹 8420.4 万元，占30%； 3、申请银行贷款 11227.2 万元，占 40%. 8 效益分析及评价 8.1 经济效益分析 工程经营期为 35 年，即2022 年至 2044 年. 泡桐：收益期为 8 年，产材 10 12 立方 M/亩，木材价格 1200 元/立方 M，采伐成本 100 元/立方 M，管护成本 75 元/亩· 年.则一个轮伐期可创产植 12000 元/亩（按 10 立方 M/亩 算），每亩经营成本 100 75×8 年1600 元，纯收入 10400 元/亩， 9 万亩总收入 108000 万 元，整个经营期可创利润 374400 万元. 核桃：第 3 年受益，第 5 年进入盛产期，丰产期可达 50 年，工程丰产期按 30 年计 算，丰产期产干果 400500 斤/亩，干果价格 15 元/斤，采收成本 3 元/斤，则核桃经营期收 入 400×15×0.4×30 72000 万元，采收成本 400×3×30×0.414400 万元，纯收入 57600 万元. 油茶；第 7 年进入收益期，每亩产茶油20 公斤，第 8 年每亩产茶油 25 公斤，第 9 年 每亩产茶油 30 公斤，第 10 年每亩产茶油 35 公斤，第 11 年每亩产茶油40 公斤，第 12 年每 亩产茶油 50 公斤，第 12 年进入稳产期，稳产期可达 50 年以上.油茶每亩管理费 100 元/亩， 茶油 38 元/公斤. 则第 7 年至 11 年，油茶收入为 20×38×0.425×38×0.430×38×0.4 35×38×0.440×30×0.42152 万元，管理费为 0.4×100×5 年200 万元，纯收入 1952 万元； 第 12 至 35 年共 24 年，收入50×38×0.4×2418240 万元，管理费为 0.4×100×24960 万 元，纯收入 17280 万元，整个经营期纯收入 19232 万元. 金银花；第 1 年可产湿花 80 斤/亩，第 2 年可产湿花 500 斤/亩，第 3 年可产湿花 800 1000 斤/亩， 5 斤湿花可产 1 斤干花， 1 斤干花价格 180 万元，收益期 30 年，采取成本 4 元/斤湿花.测： 第一年收入80÷5×180×0.2576 万元； 第二年收入500÷5×180×0.23600 万元； 第三年收入800÷5×180×0.25760 万元； 前 3 年采取成本80×4×0.250×4×0.2800×4×0.21104 万元 前 3 年纯收入 8832 万元 后 27 年收入800÷5×180×0.2×27155520 万元 后 27 年采取成本800×4×0.2×2717280 万元 则整个经营期纯收入883215552017280147072 万元 中药材：按药材综合价 3.5 元/公斤，药材综合亩产 300 公斤，采取成本 0.5 元/公斤测 算，则药材每亩每年收入 1050 元，整个经营期收入1050×1×3536750 万元，采取成本 0.5×300×35×15250 万元，整个经营期纯收入 31500 万元. 工程整个经营期静态经济收益为 629804 万元，年均收益 17994.4 万元. 8.2 生态效益分析 工程建成后，新增林地 10 万亩，按林地每亩蓄水 130 立方 M 计算，新增林地蓄水量 1300 万立方 M，每立方 M 蓄水投资按 0.2 元计算，蓄水效益 260 万元；按林地每亩保土 4 吨计算，可减少水土流失量 40 万吨，按固土工程每吨 1 元计算，新增林地保土价值 40 万元. 8.3 社会效益分析 （1）基地建设可以缓解当地林业森工企业资源不足地矛盾，增强企业扩大再生产能 力，促进企业及工程区经济快速、持续发展. （2）该工程属密集型产业，可为当地提供大量地就业机会，增加农民地经济收入，有 利于加快工程区农民脱贫致富和社会稳定. （3）随着工程地建设推进，现代化管理手段和科学技术新成果将大面积推广应用，从 而提高农民地劳动技能及生产管理水平. 9 保障措施 9.1 组织保障 提高认识，加强领导，成立专班，明确责任，按照工程规划抓落实. 9.2 技术保障 加大科技宣传，引导群众，科技兴林，全面培训科技队伍，提高科技人员和林农素质； 科学规划设计，合理安排施工进度. 9.3 机制保障 建立健全管理机制，确定利益分配方式，严格检查验收. 9.4 加强资金管理 工程建设实行报帐制，坚持专款专用，配套资金要足额到位，各级审计、财政、林业、 纪检部门要对工程资金实行跟踪监督. 10 综合评价 通过对工程建设条件、建设方案、工程投资、预期效益、建设措施等因素进行客观分析 和比选论证，结论认为：工程建设选择适宜，预期效益良好，有利于提高土地综合利用效率，有利于农村经济发展和农业结构调整，工程建设目标明确，投资估算符合实际，经济、 生态、社会效益显著，因此，本工程切实可行. 第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页