新疆财政支出绩效自评报告.doc

新疆财政支出绩效自评报告（2018年度） 项目名称：2018年呼图壁县草原蝗虫防治 实施单位（公章）：呼图壁县草原工作站本级主管部门（公章）：呼图壁县畜牧兽医局项目负责人（签章）：黄卫 王忠海填报时间：2018年12月12日一、项目概况（一）项目单位基本情况 呼图壁县草原工作站成立于1988年5月5日，隶属于县畜牧局领导，为事业性质，建制级别为副乡镇级，核定事业编制6名，领导按1名编配。负责全县草原监督管理工作；拟定全县草业发展规划，会同有关部门编制和全县草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责县境内草原的行政监理和草原防火灭火工作；管理和指导县治蝗灭鼠指挥部办公室工作。（二）项目预算绩效目标设定情况2018年4月3日，根据关于申请2018年呼图壁县草原蝗虫防治资金的请示（呼县草字201802号）文件精神项目具体建设情况如下：项目预期目标及阶段性目标：1.项目管理共性指标：项目申请、设立的程序及相关资料符合要求。项目管理制度和措施全面，保障了项目梳理实施。项目合同、自查报告，验收资料齐全。项目资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金根据项目进展及时拨付予各实施单位。2.基础建设绩效指标：发生规模：根据州草原站和玛纳斯测报站开展的草原虫害动态监测数据，今年我县草原蝗虫灾害预计发生面积达到45万亩，其中严重发生面积达25万亩。截止5月底，我县前山区局部地区草原蝗虫灾害发生面积不断增加。效益指标：经济效益-蝗虫在二龄和三龄期有聚集群居的特点，在三龄盛期没有扩散之前（预计在6月15日前后），也是蝗虫的最佳防治时期。防治蝗虫主要采取印楝素或聚酯类药物防治方法，通过无人机喷撒毒饵防治蝗虫灾害发生，可以有效的防治蝗灾。社会效益-明显改善草原蝗灾状况，更好地保障了草场的生长。生态效益-草原蝗虫防治提供了有力的支持。协同促进了草蓄平衡，有力的减轻草场压力，提高植被的覆盖度。随着草原的自我更新和修复，将有利于促进草原生态环境的改善和可持续发展。满意度-针对项目实施，对项目实施主体分别作了满意度测评，满意度达到98%以上二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析2018年4月3日，县财政局拨付我单位2018年草原蝗虫防治项目资金30万元。该项目累计到位建设资金30万元，全部为县级项目资金30万元。 （二）项目资金实际使用情况分析目前，该项目建设内容已全部完成。2018年呼图壁县草原蝗虫防治资金已全部拨付到位。（三）项目资金管理情况分析该项目资金统一在县财政专户管理，资金通过县财政大平台进行审核支付，确保了资金安全。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析根据草原虫害发生特点，提前做好物资储备、机械维修、飞机调度、组织动员、技术培训等工作，加强技术服务和督导检查，强化防控责任，落实防控措施，统筹全县草原虫害防控工作，采取重点区域防治方法，减轻蝗虫灾害造成的损失。防治蝗虫面积约4万亩，取得了良好的进展。（二）项目管理情况分析为确保项目顺利实施，根据昌吉州草原站2018年草原工作思路及重点工作安排（昌州草字20181号）等文件精神，按照州草原生物灾害防治任务要求，我站及时制定了2018年呼图壁县草原生物灾害防治工作方案。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析为抢抓有力时机，做好应急防治措施，做到“飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害”，防止蝗害扩散给农牧业造成损失。防治蝗虫主要采取印楝素或聚酯类药物防治方法，通过无人机喷撒毒饵防治蝗虫灾害发生，采取重点区域防治方法，减轻蝗虫灾害造成的损失。完成防治蝗虫面积约4万亩。（二）项目绩效目标未完成原因分析项目已完成（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划按照州草原生物灾害防治任务要求，我站及时制定了2019年呼图壁县草原生物灾害防治工作方案。我县2019年计划草原生物灾害防治面积60.4万亩，其中，草原虫害计划防治面积30万亩，草原大沙鼠计划防治面积30.4万亩。一是采用无人机飞防草原意大利蝗虫：为及时有效防治蝗虫灾害，降低了局部偏重发生草原蝗虫密度，确保草原蝗虫不发生大面积迁飞性危害。二是加强应急防治：大力推进绿色防控，加强椋鸟的保护宣传，开展椋鸟巢的维护新建工作。三是积极开展牧鸡治蝗工作：多渠道争取牧鸡、牧鸭参与治蝗渠道。（2） 主要经验及做法、存在问题和建议 根据各地草原虫害发生特点，提前做好物资储备、机械维修、飞机调度、组织动员、技术培训等工作，加强技术服务和督导检查，强化防控责任，落实防控措施，统筹全县草原虫害防控工作。（三）其他无六、项目评价工作情况该项目实施到结尾，我局高度重视，以人人有责的做法划分责任，由局主要领导与相关部门一同开展监督检查，项目验收，专人负责基础数据收集，资料整理归档等相关工作，确保项目实施过程中保质保量的完成任务。项目完成后，通过我站向州草原站和玛纳斯测报站请示验收，并通过了部门验收，严格按照项目规章制度进行该项目各项工作。七、附表自治州财政项目支出绩效自评表自治州财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称2018年呼图壁县草原蝗虫防治预算单位呼图壁县畜牧兽医局预算执行情况（万元） 预算数：30 执行数：30其中：财政拨款30其中：财政拨款30其他资金0其他资金0年度目标完成情况预期目标实际完成目标项目申请、设立的程序及相关资料符合要求。项目管理制度和措施全面，保障了项目梳理实施。项目合同、自查报告，验收资料齐全。项目资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金根据项目进展及时拨付予各实施单位。质量指标：完成防治蝗虫面积约4万亩2.基础建设绩效指标：发生规模：不发生大规模蝗虫灾害。社会效益-明显改善草原蝗灾状况，更好地保障了草场的生长。生态效益-草原蝗虫防治促进草原草地产量和质量；协同促进了草蓄平衡，有力的减轻草场压力，提高植被的覆盖度。随着草原的自我更新和修复，将有利于促进草原生态环境的改善和可持续发展。满意度-针对项目实施，对项目实施主体分别作了满意度测评，满意度达到98%以上已完成年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标 指标1：完成防治蝗虫面积约4万亩已完成 指标2： 质量指标 指标1： 指标2： 时效指标 指标1： 指标2： 成本指标 指标1： 指标2： 项目效果指标经济效益指标 指标1： 指标2： 社会效益指标 指标1：不发生大规模蝗虫灾害已完成 指标2： 生态效益指标 指标1：促进草原生态环境的改善和可持续发展已完成 指标2： 可持续影响指标 指标1： 指标2： 满意度指标满意度指标 指标1：针对项目实施，对项目实施主体分别作了满意度测评，满意度达到98%以上已完成 指标2：