2022年生产一致性控制计划执行报告 .pdf

一、综述本生产一致性控制计划执行报告是针对我公司生产的XX 车型系列汽车产品的生产一致性控制计划 自上次工厂检查至本报告编制之日的执行情况的报告。报告对照计划逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况重点说明了其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施。1公司概况企业简介自上次工厂审核以来，申请人、制造商、生产厂的名称、地址无变化。2生产能力序号工厂面积或场地人员生产线其他上次现在上次现在上次现在上次现在3监督有效期内的获证产品统计证书的增加、暂停、注销、撤销的情况说明，登记证书编号、产品名称、型号规格、证书状态、变更情况等4COC 证书管理及使用情况我公司 COC 证书已按照规定向中国质量认证中心进行备案，什么时候 备案，备案了多少份，上次工厂检查后，COC 证书的使用情况。 。 。 。5CCC 标志管理和使用情况上次工厂检查剩余数量、报废数量、销毁的情况；检查后是否购买标志，以及购买的数量，各车型车辆加贴数量以及到报告期剩余的标志等情况。上述 35 内容见下表：序号车型系列证书编号产品名称车型产量CCC加贴数量COC发放数量备注1.新增2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 5 页6我公司质量管理体系变更情况组织机构图、职责分配表。我公司的质量体系没有发生变化。体系文件清单及发生的变化情况结构参数表、生产一致性控制计划等得变化情况20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 5 页序号文件名称编号修订状态修订情况未修订7预计在 *月进行工厂审查，该月份预计生产车型情况二、生产一致性控制计划执行情况1. 产品适用标准列表 (控制计划里的 ) 序号规则项目编号规则项目标准编号备注尾部标志板标准的执行情况文字描述2. 关键零部件、原材料和总成的控制供给商选择、评价及日常管理这部分可以不描述我公司共有合格供给商多少、何时对供给商进行了评价关键零部件、材料和总成检验生产一致性控制计划以及引用的文件，有关零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化。那些内容发生了变化。关键零部件、原材料和总成的检验在现场的控制：不在现场的控制项目：关键零部件不合格品追溯及处理情况精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 5 页序号产品名称型号规格控制项目检验记录名称编号不合格采取的措施记录1 底盘3. 关键装配过程、装配过程及检验过程3.1产品生产工艺流程、识别的关键工序名称，与上次检验时未发生变化，关键工序涉及设备、人员、文件无变更情况，该方面内容有关信息详见生产一致性控制计划。3.2关键工序的过程参数、产品特性、一致性控制和实施情况。3.3关键制造、装配过程发生不合格追溯及处理情况。序号工序名称作业文件控制项目方法控制记录检验记录对不合格品采取的措施1 名称、编号参数；特性；一致性无不合格品4. 整车 COP的控制情况4.1 我公司的生产一致性控制计划发生了变化，已向中国质量认证中心提交了变更申请，且变更后的生产一致性控制计划已备案通过。CCC 灯具的模压评定证书由供给商来提供序号标准检验项目引用文件记录对不合格品采取的措施1 三、产品试验或相关检查的设备和人员控制1. 人员控制情况产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合一致性计划的规定。明确相关培训记录或培训计划等。 是否增加了新的检测人员，人员应当明确检测标准和监测设备的操作要求 ，可以把已经实施的培训列清单说明。与 2.2 有关的人员能力的培训 具备能力不需要培训，不具备能力时需要实施培训，例如：我公司有产品试验或相关检验的人员多少人，具有多少年工作经验且具备能力，未实施相关培训序号实施日期涉及的人员培训内容资格证书或培训记录其他1 实施规则2 生产一致性控制计划精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 5 页3 生产一致性控制计划执行报告2. 检测设备控制情况产品试验或相关检查的设备是否发生了变更；检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生了变化进行说明。产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明，列出计量合格鉴定证的机构和证书编号，见下表主要检测设备控制情况序号设备名称 /型号规格编号鉴定校准证书编号有效期工位变化情况1 2 新增设备3 四、生产一致性控制计划的变更、申报和执行1. 描述编制的生产一致性控制计划自发布之日起，是否进行了修订。包括：例如描述针对工厂换版认证检查提出的问题采取的措施。工厂检查报告2. 自己在运行过程中，以及内部审核时发生了那些问题，是否进行了修订。3. 对修订好的控制计划，是否向认证机构重新申报，并经受理工程师确认申报、重新确认批准的具体时间五、产品出现不一致情况时回复、追溯及处理措施1. 关键零部件检验、仓储、生产过程各个环节、整车完成检测或年度COP 试验、客户投诉或媒体曝光、权威机构检测国抽、地抽等、审核包括第一、第二、第三方审核 过程等出现不一致时的追溯处理措施及记录。 自执行以来未发现不一致情况，对不合格品进行了处理之类，顾客投诉需要处理，但顾客投诉不一定是不一致情况2. 可以分类描述所采取的措施控制情况进行描述采购产品、工序产品、成品。3. 召回情况的说明。涉及方面的缺陷， 将汽车召回对缺陷之处进行更换零部件或者其他4. 顾客投诉的收集、汇总和分析时发生的问题及处理。小问题的处理5. 发生不一致性情况时，是否向认证机构的说明。未发生精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 5 页