检修质量验收管理计划制度章程方案方针.doc

-#检修质量验收管理制度第一章 总则第一条 为了规范检修质量验收管理的程序，明确职责权限，有效地贯彻“修必修好”的原则,把设备检修中的各个质量环节和因素得到严格控制，做到“预防为主、防检结合”，从而达到降低电力生产的安全风险，提高发电设备可用系数，充分发挥设备潜力的目的，依据神东电力公司检修质量验收管理制度，特制定本制度。第二条 适用于店塔发电公司的检修质量控制的全过程管理。第三条 检修质量管理基本要求是以检修文件包作为检修质量控制的主要手段，所有项目的检修和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制，将质量与责任挂钩，检修中或检修后出现的质量问题应进行追踪考核。第四条 检修人员必须强化“自我控制检修质量为主”的检修意识，在检修过程中严格执行检修技术标准、作业标准和质量标准。第五条 验收人员必须坚持质量标准，把好质量验收关；深入现场，调查研究，随时掌握检修情况，对检修质量进行实时跟踪，全过程监控。第二章 组织与职责第六条 生产分管负责人职责（一）对本制度的执行情况进行督促、检查和指导；（二）主持进行主设备、重大检修项目以及机组整套试运行等检修质量验收工作。第七条 生产技术部职责（一）生产技术部是本单位质量验收管理的归口部门；（二）生产技术部负责人1担任本制度负责人 2依据神东电力公司检修质量验收管理制度及收集意见对本制度进行修订；3组织本标准所需的培训工作，确保员工有足够的技能理解和运用这些程序；4对内外部人员实施检修项目的质量保证体系负责；5配合分管领导,组织进行主设备、重大检修项目以及机组整套试运行等检修质量验收工作。（三）生产技术部专业主管1督促本专业员工严格落实本制度；2参与重要设备的质量验收工作；3指导本专业员工对本制度的培训工作； 4收集本制度执行中的意见和建议，定期分析、评估本单位检修质量验收管理的状况，并及时向部门负责人反馈。第八条 设备维护部职责（一）设备维护部负责人1对本部人员实施检修项目的质量保证体系等全过程负责;2组织人员严格按照规定程序进行检修质量验收。（二）设备维护部专业主管1. 监督、检查本专业员工严格执行本制度；2参与设备的质量验收工作；3指导本专业员工对本制度的培训工作； 4收集本制度执行中的意见和建议，定期分析、评估本专业检修质量验收管理的状况，并及时向生产技术部本专业主管反馈。（三）点检员1. 严格依照本制度要求履行质量验收职责；2提出本制度在执行过程中的意见和建议。（四）检修班组1. 严格依照本制度要求做好班组自检工作；2提出本制度在执行过程中的意见和建议。第九条 发电运行部1组织人员参与设备检修后的分部、分项和整套试运转等启动验收工作;2组织进行机组分部试运行的验收工作。第三章 管理内容及要求 第一节 检修质量验收标准第十条 设备检修后应达到以下基本要求：（一）设备各项性能指标达到设计标准或预期的标准；（二）规定的检修和试验项目都已完成；（三）设备完整无缺，缺陷消除，无渗漏；（四）出力恢复，效率较修前有一定提高；（五）保护及自动装置动作准确可靠，主要监视仪表及信号指示正确；（六）物见本色,保温完整，铭牌齐全，设备现场整洁；(七)各项技术记录及三级验收单正确齐全。第十一条 设备检修质量验收评价等级分“优良”、“合格”、“不合格”三种。第十二条 评定“优良”的项目 (要具备以下全部条款)： （一）全部执行规定的检修项目，无漏项；（二）符合检修质量标准的规定；（三）设备外表完好，保温完整，油漆齐全，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整齐美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好；符合文明检修条件；（四）检修质量分项评价“优良率”在90%以上；（五）检修中无不合格和返工的项目；（六）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰；（七）试运转工作正常，各项达到国标、行业标准或本企业标准的优良水平。第十三条 评定“合格”的项目 (要具备以下全部条款)：（一）全部执行规定的检修项目；（二）检修质量基本符合质量标准的规定，个别项目因质量不合格而返工一次，但经检修后达到检修质量标准；（三）设备编号、标志清晰牢固，设备外表完好，保温油漆完整；铭牌、标志清晰，现场整洁；（四）检修质量分项评价“优良率”在85%以上；（五）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正；（六）设备试运转情况正常。第十四条 具备以下条款之一，评定为“不合格”项目：（一）检修项目未能全部完成且未经过主管领导批准；（二）个别项目的检修质量不能达到质量标准；（三）检修质量分项评价“不合格”大于两项，经返工只能达到“合格”标准；（四）检修和试验记录、图纸及验收记录不按规定填写或记录不全；（五）设备试运转情况不正常。第二节 验收程序第十五条 检修人员施工前应认真学习检修文件包和检修工艺规程（作业指导书），严格按规定程序和工艺要求执行。第十六条 质检人员应深入现场，随时掌握检修情况，工作中应坚持原则，坚持质量标准，做好质量验收把关工作。第十七条 生产技术部应对整个检修过程的质量控制做出总体安排，有计划地对直接影响质量的检修工序进行控制，在关键工序上设置H、W点，确保这些工序处于受控状态。第十八条 质量验收执行三级验收和质检点H、W点验收相结合的方式，既防止重复验收，又兼顾点面结合。第十九条 若验收不合格，质检人员应填写“不符合项通知处理单”，要求检修人员按不符合项程序进行处理，查明原因，防止重复发生。第二十条 验收后，应填好分段验收记录，其内容包括：检修项目、技术记录、质量评价及检修和各级验收人员的签名。第二十一条 生产技术部在检修前应确定项目验收级别和验收人：（一）关于外委实施的项目按照规定或约定的验收级别和验收人进行验收；（二）关于内部实施的项目按照本单位的有关验收规定进行验收。一般来说，简单工序和一般项目由点检员验收，重要的工序和项目及分段验收项目和技术监督项目由专业主管及以上级别人员进行验收。所有项目一般都应履行自检和复检的程序。第二十二条 检修单位在检修前应确定项目的内部验收级别,并落实相应的验收人。由班组验收的项目，先由工作负责人自检后交班组技术员进行验收。班组技术员应全面掌握全班的检修质量，并随时做好必要的技术记录。第二十三条 设备检修时，经检修人员自检、检修班组技术员（或班长）、专工复检合格后，再交点检员验收并做出评价。检修人员与点检员对检修质量有争议时，可向上一级主管提出复议。第二十四条 点检人员对检修设备进行验收时，检修人员应将检修技术记录及内部验收单交验收人员。验收前,检修负责人应提前4小时以书面形式通知验收人员。第二十五条 检修人员发现重大缺陷时应及时向上一级主管领导汇报并及时与发电公司有关人员沟通，共同商量解决方法；各级验收人员发现重大质量问题时应及时向上一级主管领导汇报。第二十六条 转动设备检修后必须进行试运转，并经点检人员、运行人员验收合格。第二十七条 参加验收的运行人员，应重点检查下列内容：（一）设备运行是否正常，活动部位是否灵活，设备有无泄漏；（二）设备标志、信号是否正确，自动装置、监测和保护装置、表计等是否齐全，指示动作是否正常；（三）核对设备、系统的变更情况；（四）施工设施、临时遮栏、电气临时接地线是否拆除；（五）现场环境卫生情况是否达到“工完、料净、场地清”。第二十八条 分部试运行由运行负责人主持，检修负责人、有关点检人员、运行人员和安监人员参加。分部试运行必须在分段试验合格并核查修理项目无遗漏，检修质量合格，且技术记录及有关资料齐全无误后方能进行。第二十九条 试运行前，检修负责人确认检修工作票已经全部交回并已办妥检修工作票手续的全部内容；机组设备检修文件包已经全部关闭；点检人员已经按程序对检修工序中各验收点进行验收。点检人员应向运行人员提供书面交底报告，交代设备和系统的变更情况以及运行中要注意的事项，内容包括：（一）检修前运行提出的缺陷项目在检修中完成的情况；（二）标准项目、非标项目等的完成情况。并明确报告检修项目的检修工艺和质量达到规程规定的标准情况；（三）零星验收项目和分段验收项目的验收统计资料，分别报告全优率、优良率、合格率和返工率；（四）检修中发现的重大缺陷内容和消除情况；（五）检修中变更的设备及其系统，更换的重要部件；（六）检修中尚未消除的重大缺陷的内容，遗留或需要监督运行的设备部件说明；（七）保护装置、自动装置动作可靠，仪表、信号正确，计算机模拟量、开关量合格率已达到100%；（八）技术资料完整齐全，已具备汇集完整的技术资料内容。第三十条 试运行内容包括各项冷态和热态试验以及并网带负荷试验。经过整体试运后，并经现场全面检查确认正常后，由发电单位主管生产领导批准后，值长正式向电网调度报竣工。第三十一条 主设备、重大检修项目、机组总体冷态验收、启动试运行、热态总体验收由发电单位主管生产领导组织。第三十二条 在核查分段验收、分部试运行资料，并进行现场检查后，质量和环境符合要求后，由发电单位主管生产领导下令机组启动，否则不得启动。第三十三条 对于特别重大检修项目和机组大修,发电单位可委托监理公司协助质量把关。第四章 检查与考核第三十四条 生产技术部对本制度的执行情况进行经常性的检查与考核，每半年组织一次综合性的检查和考核。第三十六条 对违反本制度的情况，根据店塔发电公司生产本质安全奖惩管理规定考核。第五章 附则第三十七条 本制度由生产技术部负责解释。第三十八条 本制度自发布之日起施行。附件： 1检修质量检查通知单2检修质量检验卡（H.W）3工程质量检验卡4不符合项通知单5 机组 级检修厂级验收单6 机组 级检修分段验收单7 机组 级检修零星验收单8 机组 级检修冷态总体验收书9 机组 级检修热态总体验收书10检修转动设备试运联系单 附件1检修质量检查通知单 年 月 日被通知部门（单位） : 根据质量监督计划，需对 进行质量检查。 现经本班及部门自检，认为全部达到质量标准，特提请被通知部门（单位）有关人员于 年 月 日 时到达（集结地址） 进行检查。被通知人员（签字/日期） 自检人员（签字/日期）工作负责人 班长（技术员） 部门负责人 1、本通知由部门、班组或承包单位项目小组签发，部门、班组或承包单位项目小组存查。2、H点检查电话通知无效。附件2检修质量检验卡（H.W）设备名称监督点名称监督类别检修情况 工作负责人：所附技术资料（记录、试验数据、技术监督）班组意见 签名：检修维护部意见 签名：质监员意见 签名：设备部意见 签名：1、此卡由工作负责人填写。2、检修情况由工作负责人填写并对检修质量作出初步评价，所需资料由工作负责人负责收集。3、检修维护部验收后才能交质监员检验，有不同意见时由检修指挥部裁决并签署意见。4、此卡适用于内部检修项目。附件3工程质量检验卡 年 月 日 NO.工程名称施工意见 承包单位及负责人：所附技术资料（记录、试验数据、技术监督）承包单位 自检意见 签名：运行部门 检查意见 签名：检修维护部检查意见 签名：安 健 环 检查意见签名：设备技术部检查意见 签名：1、此卡由承包单位负责人填写，交质监员2、施工情况由承包单位填写，所需资料由承包单位负责收集3、运行部门、检修维护部验收后才能交质监员检验。4、此卡适用于外委检修项目。附件4不符合项通知单编号： 年 月 日设备名称项目名称存 在 问 题限于 月 日前处理完毕，并通知质检员复查。签名质监员被通知人附件5# 机组 级检修厂级验收单部门： 班组： 时间：验收项目名称本验收项目于 年 月 日开工； 年 月 日结束。检修中进行的主要工作及更换的主要零部件：检修中发现并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：检修质量评价：验收申请人员签字： 工作负责人： 班长：验收人员签字：检修维护部： 运 行 部： 安健环部： 设备技术部：生产副经理或总工程师：附件6# 机组 级检修分段验收单部门： 班组： 时间：验收项目名称本分段验收项目范围内的检修工作于 年 月 日开工； 年 月 日结束。检修中进行的主要工作及更换的主要零部件：检修中发现并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：设备更换或改进情况：检修质量评价：验收申请人员签字： 工作负责人： 班长：验收申请人员签字：检修维护部： 运 行 部： 安健环部： 设备技术部：附件7# 机组 级检修零星验收单零星验收项目：本单所列工作于 年 月 日开工； 年 月 日结束。检修中进行的主要工作及更换的主要零部件：检修中发现并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：设备更换或改进情况：检修质量评价：验收申请人员签字： 工作负责人： 验收人员签字：检修维护部： 设备技术部：附件8# 机组 级检修冷态总体验收书# 机组 级检修冷态总体验收书# 机组 级检修和试验工作已于 年 月 日结束，检修和试验项目已全部完成，各专业自检合格，已达到整体启动条件，提请 级检修指挥部进行验收。1. 检修项目（标准项目 项，特殊项目 项，更改项目 项，增加 项 减少 项）；质量监督（H点 个，W点 个）；三级验收（厂级 项，分段 项，零星 项）和各项调试工作已按要求100%完成任务。2. 无不符合项。3. 电气设备的名称，编号，封堵等项目已符合规程规定。4. 设备、管道和阀门的名称，标志等齐全规范，阀门手轮完整。5. 设备保温完好，符合规程要求。6. 安全设施符合要求，装置性违章已彻底纠正。7. 现场照明齐全，完整，合理。8. 消防设施配备合理，安全可靠，管理规范，信号正确。9. 设备和环境卫生已做到设备见本色，环境无死角。各种技术记录，试验报告，验收书和 级检修交待书等已全部按要求完成。发现的重大缺陷已全部进行处理。遗留问题和措施评价检修质量设备状况安全文明生产检修管理软件总评验收人员意见并签字生产副总经理 总工程师 时间 年 月 日附件9# 机组 级检修热态总体验收书# 机组 级检修热态总体验收书 机组 级检修于 年 月 日报竣工，至今已安全稳定运行 天。期间各种试验和资料整理工作，全部按要求完成，已达到热态总体验收条件。申请验收。检修时间 年 月 日 时 分- 年 月 日 时 分热态试运中存在的重要问题和处理情况：试运期间进行的主要工作： 级检修后一个月内因设备缺陷影响降出力 0 小时，损失出力 0 MW，起止时间 / 月 / 日 / 时至 / 月 / 日 / 时。 级检修后一个月内临故修时间 / 年 / 月 / 日 / 时至 / 年 / 月/ 日 / 时。实用时间 / 小时。检修前后主要指标指 标 名 称单 位大 修 前大 修 后布袋除尘投入数个继电保护装置投入率%热工自动投入率%热工保护投入率%检修质量设备状况安全生产文明卫生软件管理试验工作总评评语验收人员意见并签字生产副总经理 总工程师 时间 年 月 日附件10检修转动设备试运联系单编号： 试运设备名称签 发 人试转负责人签发时间年 月 日试运范围及注意事项检修交底试 运 状 态单体试运其他方式有方案无方案计划试运时间 年 月 日 时至 年 月 日 时专 业 会 签工 作 情 况 交 底项目负责人工作票交回工作票号码签 字日 期热机终结交回工作负责人电气终结交回热工终结交回消防（若动火）终结交回其他终结交回试运行许可人值长、主值许 可 时 间年 月 日试 运 记 录振动值纵向横向轴向试运行结论（由试运运行、点检人员记录） 合格 不合格 签字：验收意见签 字日 期年 月 日运行_值 值长_