质量保证体系.doc

-/银昆线陕西境宝鸡至坪坎高速公路XX标质量保证体系中交一公局第一工程有限公司宝坪高速公路XX合同段项目经理部XXXX年XX月目 录第一章 工程概况 1第二章 质量方针、质量目标、质量目标分解 2第三章 项目组织机构框图 3第四章 项目质保体系框图 4第五章 质量职责 6第六章 部门岗位职责 7第七章 质量奖罚制度 16第八章 质量保证制度 17第九章 重点难点工程质保制度 30第十章 质量通病预防制度 45第十一章 材料质量管理制度 64第十二章 预应力质量管理制度 67第十三章 工程质量教育培训制度 73第十四章 关键工程过程控制制度 74第十五章 水泥混凝土质量管理制度 80第十六章 质量事故处理及改进制度 85第十七章 质量QC小组管理制度 89第十八章 质量交竣工验收管理制度 98第一章 工程概况本合同段为陕西省宝鸡至坪坎高速公路第X合同段，位于宝鸡市渭滨区神农镇境内，起于K147+780 ，终于K152+409，全长4.629km(以右线计)。主要工程量有：路基挖方3.16万m3，填方649m3，朱沟大桥424.7m/1座，银洞峡隧道817m，观音山隧道3620m，路堑边沟14.6m3。ZK148+737左线朱沟大桥全长240m，8*30预应力混凝土箱梁，1.6m、2.0m、2.2m桩基29根，盖梁7个，桥台2个。K148+686右线朱沟大桥全长180m，6*30预应力混凝土箱梁，1.6m、2.0m桩基24根，盖梁4个，桥台2个。隧道2座，银洞峡隧道左线长793m，桩号为ZK147+820-ZK148+613，围岩划分为V级浅埋加强围岩52m, 级加强围岩40m，级深埋围岩97m，级围岩加强40m，级围岩470m。银洞峡隧道右线长817m，桩号为K147+780-K148+597，围岩划分为V级半明半暗围岩3m，V级浅埋围岩59m, 级加强围岩50m，级深埋围岩100m，级围岩加强40m，级围岩482m。观音山隧道左线长3491m，桩号为ZK148+860-ZK152+351，围岩划分为V级围岩67m, 级围岩275m，级围岩2659m，观音山隧道右线长3620m，桩号为K148+790-K152+410，围岩划分为V级半明半暗围岩3m, V级围岩51m，级围岩485m，级围岩2565m。第二章 质量方针、质量目标及分解项目质量方针：科技兴企重质量，管理创新塑精品。业主满意创品牌，持续改正求发展。项目质量目标：分项工程一次验收合格率96%以上，分部工程验收合格率100%，重大工程质量责任事故0次，单位工程交工验收合格率100%，单位工程竣工验收优良率达到92%以上。项目质量目标分解表：(见附表)第三章 项目组织机构框图陕西省宝坪LJ-9标项目经理部项目经理：XXX总工程师：XXX书记：XXX财务室：XXX机材部：XXX安保部：XXX测量队：XXX经营部：XXX质检部：XXX工程部：XXX试验室 ：XXX钢筋加工场桥面作业队预制梁场墩台各作业队桩基作业队砼拌和站隧道施工队防护各作业队排水各作业队路基各作业队第四章 项目质保体系框图项目经理：陆海勇总工程师：宋振欣为用户服务思想技术措施制度保证制定创优规划明确作业程序及标准工地试验和检测保障合理安排使用责任落实到人检验检测及时提高全员素质先培训后上岗成立QC 小组思想教育物资供应保证施工保证机械使用制度机械保养制度机械保证制定奖罚条例鉴定经济责任状完善考核手段经济责任制严密组织作业实行三检制度技术交底制度材料购进制度全面质量管理制定质量目标监督检查制度岗位培训制度质量管理教育质量第一思想试 X验 X室 X质 X检 X部 X安 X保 X部 X机 X材 X部 X经 X营 X部 X工 X程 X部 X材料保管发放制度试验检测手段完善自检和监理检查制度质量监督机构检查为业主服务取得上岗证信息反馈质量评定奖优罚劣考核兑现施工作业促进施工生产改进措施各工区工程质量负责人工程质量总负责人:池旭光工程名称质检负责人备注路基工程防护及排水工程桥梁下部构造梁板预制安装观音山隧道斜井观音山隧道进口银洞峡隧道出口第五章 质量职责1、项目总体质量职责项目将配备与工程质量管理相适应的组织机构和资源，项目管理层将进行程序化管理，对施工过程进行有效控制。 1.1 项目质量管理层的机构设置为：工程部、试验室、测量队、经营部、机材部、安保部、经营部、财务部等部门。项目质检部是质量主管部门，受质量总监领导；试验室和测量队从事专业技术质量试验检测工作，两个部门直接受总工程师领导；三个部门全面履行质量技术管理工作。项目经理部的经营部、机材部是质量工作的相关部门，其部门职能人员是质量工作的相关责任者。 1.2 项目经理是企业法人代表在项目上的代理人，对项目工程质量实行全面管理。项目质量总监受经理委托分管质量工作。项目总工程师在项目经理授权下，代表经理对质量管理实施组织、领导和质量决策，并接受上级总工程师的指导。 项目质检工程师在总工程师或质量总监的直接领导下行使其质量工作权利，项目管理层应支持内部监理的工作。操作层生产班组（或工段）设质检员，从事自检、互检、专检等质检工作。 1.3 项目质量质量管理体系应有效配合“政府监督”、“社会监理”工作，确保“企业自检”环节的有效性。应及时收集质量信息，并采取有效的纠正和预防措施。 第六章 部门岗位职责 1、项目经理的质量职责 1）项目经理是工程质量第一责任人，对工程质量负全面领导责任。 2）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，工程建设法律、法规、技术标准和规范。 3）负责组织建立质量管理体系，使其有效运行，并在运行中不断改进。 4）根据公司质量目标控制计划要求，组织编制质量目标实施计划和具体实施措施。 5）组织编写项目施工组织设计，并合理进行资源配备（人员、设备、资金等）。 6）指定并授权质量总监负责质量管理日常工作。 7）负责加强全面质量管理，处理好费用、进度与质量的关系，在确保质量的前提下抓好进度和费用管理。 8）主持建立项目的激励机制，根据局及公司有关要求组织制定具体的质量奖罚办法（方案）。 9）执行质量问题、事故上报制度。项目经理其职责要求他必须将本项目发生的质量问题或事故在第一时间内上报公司，在公司的帮助和监督下按照公司土木工程质量管理办法妥善处理，将损失尽可能减至最小，确保工程质量满足规范要求。2、 项目质量总监的质量职责 1）项目质量总监对工程质量负直接领导责任。 项目质量总监代表项目经理直接在工程现场参与工程管理，对因管理、协调、机械设备、施工人员等所造成质量问题及事故负直接领导责任。2）贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。 3）全面负责项目施工组织设计和质量目标实施计划的落实。 4）监督检查各部门质量职责的执行情况，协调和处理有关接口工作。 5）贯彻“预防为主”的方针，并领导处理质量缺陷工作。 6）支持质检工程师行使质量工作权力。 7）项目经理缺席时代行经理职责处理质量管理工作紧急事务。 3、 项目总工程师质量职责 1）在项目经理的领导下对工程质量负全面技术责任。项目总工是项目技术最高领导人，项目工程质量第一执行人，对因图纸、技术方案、试验、测量、材料、技术管理人员、操作工人等造成工程质量问题及事故负全面领导责任。2）贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。 3）负责建立项目质量保证体系，协调质量相关部门的接口工作，检查质量职责的落实情况，定期向项目经理报告质量体系运行情况和改进措施。 4）主持编写施工组织设计和项目质量目标实施计划，并进行宣传和贯彻。认真执行施工组织设计上报审批制度。 5）组织项目技术人员熟悉和审查设计图纸和技术文件，严格按要求施工，避免施工错误发生。当发现设计图纸及文件有差错时，应及时向建设单位以书面形式提出意见和建议。 6）项目总工要严把审核关，在自行设计和计算时，必须履行设计（计算）、复核、审定程序，三者缺一不可，以杜绝或减少错误发生。 7）组织和审查施工方案，优化设计，使方案经济、合理、安全可靠。主要施工方案 要吸收有经验的人员共同研讨，使其符合实际，便于实施。 重点、难点及大型方案及时上报公司主管科室，审核后严格控制实施；出现变化及时和公司主管人沟通，保证方案的正确实施。8）领导试验、测量、质检、计量工作，对四个重要控制环节进行全面技术管理，要切实实行协调、指导和把关，使其处于受控状态，并有效运行。 9）负责技术交底，使管理层和操作层切实明确各自质量职责和具体工艺要求。 10）审定测量队恢复定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案。 11）审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用及实施方案。 12）负责计量管理工作，贯彻国家计量法规和局计量管理办法，确保试验、测量设备满足预期使用要求，确保测量试验数据准确可靠。 13）审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。 14）组织定期进行工程质量检查，落实三检制度（自检、互检、交接检），发现问题及时采取纠正和预防措施，避免质量问题或质量事故再次发生。 15）代表项目经理部发布质量信息，并及时处理来自内部及外部的质量信息。 16）认真执行“预防为主”的方针，组织工程质量事故的调查与处理。 17）认真执行质量问题、事故的上报制度。项目总工是项目工程质量第一执行人，在发生质量问题及事故时，必须在第一时间内上报公司工程管理科和公司总工，不得谎报，隐瞒工程质量事故性质，否则公司将按土木工程质量管理办法根据事故等级做出加重处理。在质量问题或事故发生后，根据事故等级项目总工应主持或配合公司对事故做详细调查、分析、处理、确保工程质量满足规范要求。18）负责开展精品工程及优质工程活动，制定实施措施，并根据上级有关规定，制定项目的具体奖励办法。 19）组织项目技术质量总结和交流。 10）负责组织交、竣工资料整理及施工总结。 4、 质检工程师质量职责 1）质检工程师对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，对外做好联系疏通工作。 2）认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、施工合同技术条款等规定。 3）认真研究承包合同的设计图纸和文件，熟悉施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查、指导操作层施工。 4）协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系，认真执行和落实质量管理的有关规章制度。 5）负责监督指导操作层质检员的工作。 6）对工段或工班自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对分部工程或关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报外部监理工程师检查签认。 7）发生下列情况之一时，在外部监理之前，行使纠正、停工、返工等质量否决权。 a、不按图纸施工，变更设计未经审批的工程。 b、不按批准的施工工艺和操作规程作业。 c、工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。 d、未经检查的工序交接和施工质量不合格。 e、隐蔽工程未经检查签认。 8）负责操作层工程计量资料报驻地工程师的签认工作。 9）积极配合经理部或外部质量检查及检测工作。 10）建立监理工作日志，按时上报质量月报。 11）参加质量事故的调查、分析和处理。 12）对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员、班组（或工段），及时提出行政处罚和经济处罚建议。 13）对工程质量有突出成绩的人员，提出表彰和奖励建议。 14）负责建立项目质量事故及返工损失台帐。 5 、项目工程部的质量职责 1）全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。 2）在项目总工的领导下，负责项目质量管理的具体事务。 3）根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，下发各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。 4）向工段技术人员提供施工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸等。 5）研究编制项目各分部或分项工程的施工技术方案、施工工艺、质量保证措施，制定冬、季雨季施工方案和质量保证措施。 6）复核业主提供的施工图纸和技术资料，根据项目提出的变更设计要求，整理并向监理和业主报送相关资料。 7）负责将业主提供的变更图纸及资料及时传递给各工段主管技术员。 8）监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况。 9）及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，应确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。 10）对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。 11）参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。 12）负责组织并参加对各工段的施工技术交底工作。 13）组织实施有关科研课题研究工作和四新项目的推广应用工作。 14）检查各施工工段对技术规范、质量标准、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。 15）对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向项目有关领导建议给予相应的经济处罚。 16）参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。 17）配合驻地监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。 18）负责建立项目“质量通病档案”、“质量事故档案”、“返工损失档案”、“交工验收档案”。 19）负责计量管理工作，做好计量器具管理，正确使用法定计量单位，确保项目质量检测和经营管理工作中单位统一，量值准确。 20）组织项目质量管理工作经验交流会。 6 、工程技术部门内业人员的质量职责 1）核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾。如有问题及时书面向驻地监理工程师提出，并取得书面答复。 2）重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、检查证、报验单、与业主、驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其他媒体的信息资料。 3）根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文件。 4）对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。 7 、测量队的质量职责 1）根据项目工程和合同技术规范的要求，选择配置相应精度等级的测量仪器设备。 2）参加设计单位的现场交桩，负责导线点、水准点的复测与加密，并编制复测成果报告。 3）负责编制大中型构造物控制测量方案，实施控制网的外业观察及平差计算，负责全线主要点位（道路中线、大、中小桥及沿线构造物控制点）定位放线。 4）对重点部位进行变形和沉降观测，负责控制桩的保护和恢复。 5）负责本标段的竣工测量工作。 6）负责向各施工工段提供测量成果和现场交桩，并对测量工作进行指导和监督。 7）配合驻地监理工程师、项目工程部进行日常质量检查和交工验收工作。 8）对永久性导线点、水准点定期进行监测、复核，发现变化应及时书面通知各施工工段。 9）及时向项目总工和工程部汇报测量中发现的异常情况。 10）建立施工控制测量和成果计算复核制度，并负责测量原始资料和记录的保管、归档。 11）建立测量成果书面报告制度。 12）制订项目测量工作操作规程。 13）建立测量仪器档案和台帐 14）建立测量仪器使用保管制度 8、 施工测量人员质量职责 1）全面熟悉设计文件，正确理解设计要求，依据设计文件要求进行各项测量放样工作。 2）熟悉各种测量作业方法，合理使用测量仪器。 3）严格执行项目测量工作操作规程和测设、计算复核制度，努力提高操作水平，确保测量成果的准确。 4）保证测量记录、原始资料齐全、清晰、准确、规范，并及时整理成册，交负责人检查、审核。 5）熟悉本标段导线点、水准点的布设情况，根据实际需要确定加固保护方法，并负责控制桩的保护。 6）爱护测量仪器设备，精心保护，妥善保管，经常核对检修。 9 、项目试验室的质量职责 1）在项目总工的领导下，全面负责本项目的试验工作。 2）根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划 3）根据试验工作任务与检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确。 4）负责各种原材料、半成品或成品的进场检验工作，杜绝不合格品进入施工现场。 5）负责施工过程中的施工控制与检验工作。 6）配合驻地监理工程师、项目工程部进行日常质量检查和交工验收工作。 7）负责严格按照合同文件、技术规范、试验规程规定进行各类原材料试验、过程检验及各种混合料配合比设计工作，并监督施工现场按配比规定实施计量。 8）制订主要试验项目和主要试验仪器设备的操作规程。 9）建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的工作环境下工作。 10）建立并按规定保存试验记录。建立试验报告审核制度。 11）建立试验人员台帐。建立试验仪器、设备台帐。 10、 试验检测人员的质量职责 1）恪守职业道德，刻苦钻研技术，对工作认真负责。 2）严格执行各项目试验规程和试验设备操作规程。 3）认真进行各项试验检测工作，确保试验结果的真实性。 4）认真填写试验、检测记录和试验报告，确保记录清晰，结论明确。 5）认真鉴定施工中使用的材料、半成品或成品有无出厂证明或试验报告，凡未经检验的或性能不清楚的材料、半成品或成品应及时向总工、内部监理报告，并提出处理意见。 6）发现试验结果不符合设计要求时，立即向内部监理或项目总工报告。 7）当试验检测过程中出现异常现象时，应立即向试验负责人报告。 8）爱护试验仪器、设备，熟悉相关仪器、设备的使用、保养、维护等方面的规定，保证仪器、设备始终处于正常状态。 11、 经营部的质量职责 1）经营部是项目的合同管理部门，负责对操作层承包的工程进行合同管理。 2）负责对操作层的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的操作层队伍，并与其签订承包合同。 3）操作层承包合同中关于工程质量的条款应能满足总合同的要求。 4）经营部应随时检查操作层对承包合同的执行情况，对操作层的工作质量实行全过程监督管理。 12、 机材部的质量职责 1）对从事各种质量活动的人员进行质量宣贯，提高职工的质量意识，并对其进行考核评价，实行效益工资与质量指标挂钩的分配办法。 2）合理安排特殊（重要）工作和新工艺岗位人员的培训、岗位新人员的业务培训、不合格人员的再培训。培训方法和措施包括培训班、操作训练、专业指导、资格评定、考核考试等。建立职工培训记录。 3）根据合同文件、施工组织设计和经营部提供的材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。 4）对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。同时，要保存合格供应商的有关资料，并对其进行有效的质量控制。 5）加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场。 6）做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。 7）负责选择和配置本项目适用的各类生产设备。 8）负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能。 9）负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核，坚持岗前培训和资格认可制度。 10）参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。 13 、现场技术人员的质量职责 1）认真熟悉图纸、技术规范、施工工艺，并向承担该项目的工段（班、组）长和全体操作人员进行现场技术交底工作。 2）负责对原材料、半成品或成品的质量进行检查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程实体中。 3）认真做好施工现场质量把关工作，对施工过程中的工程质量进行有效的控制，尤其对关键工序更要采取合理的方案和措施，以保证工程质量。 4）负责对已完工程进行自检，自检合格后要及时向监理工程师报验。 5）严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，发现和解决质量问题。 6）积极参加QC小组活动，运用四新技术，努力提高工程质量。 7）认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷要及时上报。 14、 工班长的质量职责 1）熟悉施工图纸及其说明要点，学习施工技术方案和安全技术措施，并组织安排现场操作，对本工班的工程质量负责。 2）做好开工前的准备工作，并组织本工班操作人员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施。 3）负责施工过程中的各工序的质量自检、互检和交接检工作。 4）积极参加技术革新和QC小组活动。 5）贯彻执行“质量第一、预防为主”的方针，指导本工班人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。 15、 操作人员的质量职责 1）认真学习和掌握本工种的基本知识和应知应会要求。积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。 2）参加技术交底。掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准。严格执行岗位操作规程，接受施工技术人员和工班长的指导。 4）积极参加技术革新、质量改进、民主管理和QC小组的活动。 5）熟悉设备的基本原理和操作规程，实行规范化操作。并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。 6）发现有关质量方面的异常情况时，及时向工班长或技术人员报告。 7）注意保护现场测量标志及其他施工标志。 第七章 项目质量奖罚制度 1）对因质量问题造成经济损失的，项目部按所造成经济损失的大小对当事人进行处罚：损失在1000元以内的（含1000元），按损失金额的15%处罚；损失在10005000元的（含5000元），按损失金额的10%处罚；损失在500010000元的（含10000元），按损失金额的8%处罚；损失在10000元以上的，按损失金额的5%处罚。2）单项工程合格率必须达100%，如完不成交工验收100%合格率，项目经理、技术负责人、生产负责人、质量检查员、资料员，取消项目兑现资格，扣回全年所发奖金；对造成恶劣社会影响的，直接下岗。3）对在质量管理工作中有突出成绩或表现优异者，项目部视具体情况对其进行1001000元不等的奖励。4）对创成陕西省省级样板工程的，公司对项目部依有关规定进行奖励，由项目部对有关当事人进行奖励分配。第八章 质量保证措施制度1、质量控制措施1.1 施工准备阶段的质量控制1.1.1 项目总工程师应组织有关施工技术人员学习、熟悉合同文件，认真审核施工图纸，并组织质量培训，进行技术交底。1.1.2 项目进场后，应对施工现场和工程所需工、料、机进行实地考察，依据合同工期的要求，制定切实可行的施工组织设计。施工组织设计及施工方案要执行逐级审查审批制度，未经审批不能实施。1.1.3 针对项目的具体情况进行质量预控：1）制定质量目标实施计划。2）对本项目涉及到的公路工程质量通病制定预防措施。3）对关键过程、特殊过程制定质量保证措施。4）制定质量检验工作程序。5）创优项目要有创优规划和保证措施。1.1.4 按公路工程质量检验评定标准和业主要求对项目所有施工工程进行分项、分部、单位工程的划分。1.2 施工过程的质量控制 1.2.1 项目管理层应对施工过程进行合理的资源配备，以保证满足施工过程中质量控制的要求。1.2.2 工程施工前要进行技术交底，技术交底应按不同层次、不同要求有针对性的进行二次交底，交底内容要包括质量、安全、环保等内容，交底记录要妥善保管。1.2.3 项目施工过程实行三级质量控制，即工班实行质量自控自检，工段(分部)实行专控互检和工序交接检，项目经理部实行专控专检。1）工班是施工的基层单位，应按规定要求进行施工操作，当一道工序结束时，工班质检员组织质量自检，并填写“质量自检表”，自检合格后，向工段(分部)申报互检和交接检。工班未进行自检或自检资料不齐全，不准申报互检和交接检。2）工序完工后，工段(分部)技术负责人在自检的基础上，组织上下工序进行互检和交接检，并填写“互检和交接检表”，检查合格后向项目质检工程师申报专职检。工段未进行互检和交接检或检验资料不齐全，不准报专职检。3）项目质检工程师在互检和交接检的基础上进行专职检查和验收，检查合格后，方可报驻地监理工程师进行检验和确认。4）发生下列情况之一时，在驻地监理检验之前，质检工程师有行使纠正、停工、返工等质量否决权。 不按图纸施工，变更设计未经审批的工程。 不按批准的施工工艺和操作规程作业。 工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。 未经检查的工序交接和施工质量不合格。 隐蔽工程未经检查签认。 临时工程未经检查签认。1.2.4 项目每月进行一次全面质量检查，把检查的结果真实的向各单位报告，对检查的情况进行分析评价，对出现的质量问题及时加以纠正。1.2.5 关键过程和特殊过程的控制关键过程是对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的过程，如软基处理、台背回填、基础工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼浇筑养生、支座安装、控制测量、施工放样等。特殊过程是指该过程的施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程。常见的有预应力张拉、孔道压浆（后张法）、钢筋焊接、钻孔灌注桩等。1）关键、特殊过程确定后，必须组织有关施工技术人员和工班负责人对过程进行分析、研讨，确定整个过程的施工方法，人、机、料、环境等配备要求，确定人员在过程控制中的职责，编制其作业指导书。2）作业指导书的主要内容： 目的 质量标准 适用的过程 施工操作的作业步骤及作业依据 需要配备的资源和要求 检查和监控人员或部门的职责 规定各项工作完成后的记录格式和要求项目可根据以上内容，结合过程复杂程度和特殊要求进行编写。3）作业指导书必须经主管领导审批方可实施，必要时报上级主管部门审批，以确保文件的正确性和可靠性。4）项目在施工前必须组织对作业指导书进行书面交底，发到操作层，并跟踪指导实施，使作业班组准确理解施工方法、操作工艺、质量要求等内容。5）对于特殊过程，在施工前必须对管理人员、操作人员的资格，以及设备的过程能力进行鉴定，以确保人员的技术技能满足岗位要求，确保设备能持续满足生产过程的需要。鉴定后必须保存其记录。6）关键、特殊过程施工中，要设立质量控制点，对控制点定期采样检查或连续监控，在控制中可选用合适的统计技术，对收集的数据进行分析，发现异常情况时应及时处理。7）明确关键、特殊过程控制点负责人的职责和要求，确保各项技术要求和施工质量满足规定。8）参加特殊过程的施工作业人员必须经岗位培训、考核合格后持证上岗。9）项目必须派人对操作班组进行施工过程监督检查，确保操作层正确理解、准确执行作业指导书，发现问题及时纠正，保证过程控制达到预期要求。1.2.6 分包工程质量控制1）分包单位应具有相应的资质等级，有类似工程施工经验。必须建立健全质量保证体系，配备类似工程经验的技术、质检人员，配备工程所需机械设备。2）分包单位应接受项目经理部的管理，按项目经理部批准的施工方案、施工工艺、质量标准、安全措施等进行施工，不得擅自修改。3）对于分包工程质量不能以包代管，项目应派专职质检员负责分包工程的质量管理，质检员对分包工程有奖罚权和一票否决权。4）分包单位应按质量检验评定标准的要求对每道工序进行自检，检验合格后报项目质检员检查，经质检员检验合格后方可报监理验收。5）分包单位不得越过项目经理部直接与业主或监理进有关实质性的交涉，所有问题的处理必须通过项目经理部。6）项目经理部应帮助分包单位协调与各方的关系，指导分包单位顺利完成分包工程的施工任务，并对分包工程进行定期、不定期的检查。7）分包单位应随时接受项目经理部及监理的各种检查，对检查中发现的问题，分包单位应提出书面整改措施，经项目总工程师认可后实施。8）分包单位对分包工程质量负直接责任，项目经理部对分包工程质量负连带责任。分包工程质量出现问题，经理依然是第一责任人。1.2.7 项目在施工过程中应加强质量信息的管理1）从工程开工到交(竣)工验收的全过程在局的“局域网”上保留以下资料 工程概况； 每月质量检查情况、工程进展情况，并附有特色工程照片； 业主、省、交通部各种检查评比情况； 主要关键过程的施工要有至少2分钟的录像资料； 工程交(竣)工验收情况，工程全貌的照片不少于5张。2）按要求及时向局报告各种质量资料 每年年初报质量目标实施计划； 每月报工程质量月报； 工程质量事故(或质量问题)报告； 业主联合检查的信息； 工程交、竣工验收结论； 优质工程获奖证书。1.3 交竣工阶段的质量控制1.3.1 项目应按公路工程竣（交）工验收办法的有关规定，组织有关人员及时编制竣工资料和施工总结。1.3.2 工程已按施工合同和设计文件要求建成，且具备交工验收条件后，项目总工程师应组织工程质量自检，并完成自检报告。1.3.3 自检合格后，经监理工程师同意，向项目法人提出交工申请。1.3.4 项目应积极配合交竣工验收工作，项目总工程师应参加验收活动，并进行有关联系和协调工作。1.3.5 对交工验收中发现的质量问题，项目应尽快提出整改措施，经验收委员会认可后实施。 1.3.6 竣工资料的收集、整理工作应在施工初期就着手进行，并贯穿于施工全过程。在各分项工程施工完成后，即将有关资料分类装订，妥善保管。1.3.7 项目应对已交工工程定期进行工程质量回访，并在工程缺陷责任期内对工程进行认真的保护、维修、管理，保证竣工验收时工程处于优良状态。1.3.8 项目应定专人负责及时收集交竣工验收报告及质量评价结论。1.4 质量工作总结 1.4.1 工程在施工完成后，项目总工程师应组织技术人员对工程质量、工期、成本、技术方案的实施情况等进行分析评价，对好的经验进行推广，对出现问题的总结原因，引以为戒。1.4.2 对质量事故台帐及返工损失台帐进行分析总结，对易发生问题的环节提出有效的预防措施，为以后施工提供借鉴。1.4.3 收集各种有关资料，为申报各级优质工程做好充分准备。1.4.4 对QC小组活动情况进行总结，撰写QC成果。2、施工中的各项质量制度2.1 实行首件工程认可制度对每个合同段不同类型、不同施工工艺分项工程中的第一个施工分项或子分项工程实行首件工程认可制，对项目中存在的关键施工工艺和工序实行首件工程认可制。应严格按照设计文件、相关规范和批准的施工方案精心组织，精细施工，由驻地办对首件工程的施工进行全过程检查，重点部位和关键工序进行旁站监理，总监办委派副总监进行现场监督指导，关键工序邀请发包人代表参加。未经首件认可的工程分项，不进行批量施工，首件工程完成后由施工单位自检，监理抽检，自检资料及抽检资料齐全，报总监办组织验收，批准后方可批量生产。批量生产后的工程质量不得低于首件工程质量，否则将返工处理，并重新退回到首件认可阶段。1、首件工程认可制的建立立足于“预防为主，先导试点”的原则，抓住首件工程的各项质量指标进行综合评价，以指导后续批量生产，及时预防和防止后续批量生产所能产生的质量问题，未经首件工程认可的分项工程，不得批量生产。2、首件工程认可制的综合评价标准（1）交通部“公路工程质量检验评定标准”，并可根据具体情况细化。;（2）发包人招标文件、施工图纸。（3）发包人、监理出台的相关质量管理与控制文件。3、首件工程认可制的评价办法贯彻以工序保分项，以分项保分部，以分部保单位，以单位保项目的质量创优保障原则。着眼抓各项工程的首件工程质量，实行首件工程认可制的分项工程分别为：（1）路基工程：台背处理、不同压实要求及94区顶层。（2）桥梁工程：基础、墩（台）帽、板梁现浇、预制安装、桥面铺装及混凝土护栏。（3）防护工程：浆砌片石、预制块铺砌的外露面工程。4、首件工程认可评价责任体系应坚持“自下而上，分级负责”的原则，参建单位根据合同要求和监理规程，结合实际工作，分别承担各自所负的责任。通过首件工程认可，全面客观地分析影响工程质量的各种因素，为后续批量生产建立质量控制目标和措施，杜绝批量生产后可能产生的各种质量隐患。2.2 实行工程样板评审制度，开展过程质量“树样板、创精品”活动在每一分项工程通过首件工程认可后，要在分项工程首件工程的基础上进行工程质量样板创优工作，开展过程质量“树样板、创精品”活动；要对每道工序严格把关，抓好“第一个工程”的施工，对每个分项工程均须先树样板，后按样板开展施工，力争多创精品工程；每一分项工程样板工程施工前必须进行严格的试验认证，样板工程推举条件应满足施工过程安全生产措施到位，无安全责任事故，无质量隐患，各工序实测项目质量达到公路工程质量检验评定标准、地方强制性标准及发包人要求，工程外观精美无缺陷，监理抽检，自检资料及抽检资料齐全，直到工艺满足精品工程要求，经论证为优良工程方可参与全线样板工程推举。通