设备安全管理计划制度章程方案方针.doc

-#1.目的规范公司设备申购、验收、安装、调试、维修、保养、改造、闲置、报废、备件的管理程序，使之运行有序。2.适用范围适用于本公司所有的设备.3.定义关键设备：直接影响全公司或整个车间停产，其故障给公司带来重大损失的设备 重点设备：直接影响生产，其故障给公司带来损失的设备.4.工作职责工程部设备组职责：与设备相关的所有管理：设备的评估、设备及配件的质量验收，设备安全管理，维护保养、检修管理。使用部门职责：设备的审购、使用与保管、设备的日常维护保养、设备的报修。5.1设备的采购和更新5.1.1使用部门根据产品的特性或设备利用率，提出新增或更新设备需求，填写设备购置申请单，并详细注明对设备生产周期效率、技术性能、精密度的要求，呈_经理_审核。5.1.2使用部门将己审核的设备购置申请单提交工程部设备组.由工程部设备组对设备进行选型分析（实用性、经济性、安全性、节能性、环保性、维修性）或考査，填写推荐的品睥 和型号并附上相关资料，呈_经理_审核。5.1.3工程部设备组将已审核的设备购置申请单提交采购部；由采购部与供应商进行商谈后， 填写报价金额，并附上厂商报价单及资质证明，呈 总经理 审批.5.1.4采购部依据已审批的设备购置申请单，按照采购的控制程序进行采购，由使用部门跟进设备到货情况. 5.2设备的验收5.2.1新设备到厂后.由采购部联络供应商、设备部管理、质检部、进行现场开箱验收，验收 依据采购合同的要求，由设备部管理准备设备验收单照相机等，在设备验收单 详细记录验收状况，并各自签名确认。5.2.2开箱验收内容包括：产地、型号、技术要求是否相符、设备表面没有明显的划伤、碰伤或缺陷等,应有合格证明、出厂验收报告、设备的维护保养，随机附件是否齐全、 设备技术资料是否齐全.5.2.3如验收不合格.由采购部跟进处理，根据采购合同的要求向供货商办理退货或更换手续.直到合格为止。5.2.4验收合格后新设备的技术数据、随机附件等，由工程部设备组统一建档保管.5.3设备安装调试5.3.1依据采购合同的要求，由工程部设备组跟进供应商进行安装调试或自行安装调试，安装要求：严格遵守安装技术手册，符合行业和安全标准。安装完毕后，由供货商或工程部设备组完成各项调试指标，并通知使用部门进行试运行.5.3.2设备安装调试正常后，试运行7天至30天后，工程部设备组联络供应商、使用部门、质检部、采购部及有关人员进行设备现场性能验收，工程部设备组将各项验收技术数据，详细记录于设备验收单，并各自签名确认，验收合格后，呈_ 经理_核准后存档。5.3.3若性能验收不合格，由工程部设备组书面形式提出设备所存在的问题，采购部负责与供货商协商处理，向供货商办理更换或退货手续，直到合格为止。5.3.4新设备验收合格后，财务部依据已核准的设备验收单，与供货应商办理相关结算手 续，同时对新设备资产进行编号，工程部设备组负责制作、装订资产牌及更新设备台账清 单。5.3.5财务部填写设备移交单，经使用部门签收，提交工程部设备组审核后，呈 总经理 核准后，即日起新设备正式交付于使用部门，由使用部门全权负责保管、使用、报修、日常维护，工程部设备组负责维修维护及相关管理工作，同时开始对设备计提折旧。5.4设备的使用5.4.1设备交付使用前，由采购部联络供应商或设备部技术人员，对设备使用部门和设备人员进行操作、维护、安全事项等培训。5.4.2由工程部设备组制定设备操作规程，经_经理_审核后，由使用部门贴于机身并维持完好。5.4.3使用部门管理人员依照设备操作规程内容，对使用人员进行岗前培训，在作业前必须熟知设备操作规程的每项内容。5.4.4对关键设备、重点设备，操作人员应通过工程部设备组组织的培训，经考试合格或工程部设备组 认定合格后方可上岗操作。5.4.5对特种设备应遵守国家安全法律法规，操作人员应通过政府专职机构培训合格后，持证方可上岗5.4.6设备操作人员应做到“三好”、“四会”的要求，管好设备，用好设备(严格遵守设备操作规范)，调整好设备(会调整设备的基本常识)。“四会”的要求，会使用设备(熟悉设备操作规范)，会维护设备(执行设备维保规定、保持设备清洁)，会检查设备(了解设备 原理、结构、性能、能发发现设备故障)，会排除设备故障(会一般性调整、简单故障的排除）5.5设备的调拨5.5.1使用部门填写资产调拨申请单，接收部门签收后，提交工程部设备组、财务部审核， 呈_总经理_核准。5.6财务部、设备部各自更新相关记录.5.6.1工程部设备组根据设备技术资料的综合或制造厂商的建议，编制设备日常保养表、设备月度维护表、设备年度维护表的维护项目、维护标准及维护方法，经_总经理_审批后，下发执行：5.6.2使用部门每月将设备日常点检表挂于机身，严格按时完成各项保养内容，月底将 设备日常点检表汇总，提交工程部设备组审核后，呈核准，最后由工程部设备组存档。5.6.3由工程部设备组每六个月对全厂设备的点检、维护保养、维修记录进行全面的总结和分析,或组织使用部门和设备相关人员进行讨论，然后对设备的维护项目及周期进行修正，持续完善维护计划。5.6.4若需委外维修保养的设备，由工程部设备组编写委外维护保养申请书，经批准后，按委外工程的规定执行。5.7设备维修5.7.1设备使用部门发现设备异常时.经过简单的维修还不能排除异常.应及时上报部门主管. 填写设备维修通知单，设备人员接到通知后，由维修人员遵照维修作业规则进 行维修作业，维修OK后双方各自签名确认。由设备人员将维修内容详细记录于设备维修履历表中，并由工程设备组存档.5.7.2若情况紧急，可采用电话通知设备人员紧急处理，然后必须补填设备维修通知单。5.7.3在保修期内的设备，依据采购合同要求，由工程部设备组联络供货商处理，并填写维修履历记录。5.7.4由于设备维修直接影响停产12小时以上的，由工程部设备组填写设备待修通知单，注明预计完成时间，经使用部门审核后，由使用部门与PMC商讨调整工单排程。5.7.5若需更换配件时，由设备维修人员填写领料单，向仓库领取物料。5.7.6若仓库无库存备件时，由工程部设备组填写物料申请单，经审批后，按采购流程进行采购。5.7.7若设备人员无能力解除设备故障时，由工程部设备组填写委外工程申请单经_总经理审批，后按委外工程的规定执行。5.8设备的闲置5.8.1对闲置3个月以上无生产任务的设备，需釆用封存管理.5.8.2设备的封存，由使用部门填写设备封存申请单.经 总经理 核准后，分别提交财务部和工程部设备组.财务部暂停计提折旧，设备人员实施封存前的维护保养后，由使用部门进行原地封存或指定区域统一归放封存，并挂存“封存”牌进行标识.5.8.3设备封存前的保养要求：5.8.3.1切断该设备的所有电源，做好排放工作，各部位要擦拭干净；5.8.3.2封存设备所有辅助配套设施，并清点、保管；5.8.3.3设备封存前各部位必须修复完好，应保持良好的工作状态。5.8.3.4对封存设备应做好防尘、防潮、防蚀等措施.；5.8.4设备启封，由设备使用单位填写设备启封申请单，经 总经理 审批后，分别提交财务部和工程部设备组，财务部对该设备开始计提折旧，工程部设备组负责试机作业，试运行正常后通知使用部门投入使用。5.8.5对永久闲置无利用价值的设备，由使用部门填写设备报废单，经工程部设备组核准后，提交财务部.工程部设备组负责设备的租赁、转让或报废处理，同时更新设备台帐清单.5.9设备的改造5.9.1由设备使部门或工程部设备组填写设备改造申请单并附件说明设备目前存在的缺陷， 期望改造后的精度和效率，呈_总经理_审批5.9.2工程部设备组接到审批后的设备改造申请单，对设备改造可行性分析，并附上改造实施 方案及改造成本，呈_总经理_审批后，由工程部设备组全权负责改造实施。5.9.3若设备人员无能力完成改造任务，填写委外工程申请单，按照委外工程申请程序进行。5.9.4当设备改造完毕后，由工程设备组联络使用部门、外协改造商共同验收，由设备部填写设备验收单，各自签名确认后，经总经理审批后，财务部办理与外协改造商结算手续， 同时增添设备改造增值记录。5.10设备的报废5.10.1设备报废需符合下列条件之一：5.10.1.1已达使用寿命期限5.10.1.2属国家规定淘汰系列，技术性能落后，不符合安环标准（污染排放超标）5.10.1.3大修三次，核心部件老化，机械主体伤失精度，维修成本高无修复价值5.10.1.4能耗大，效率低，运行不稳定5.10.1.5不能满足生产工艺要求5.10.1.6闲置一年以上，预计无出租价和转让价值的5.10.2由使用部门填写资产报废申请单，经工程部设备组审核，对进行全面评估，并附件叙 述设备当前状况及维修履历记录，使用部门报送 总经理 批准后，分别提交财务部和设备管理.各自注销相关记录及档案5.10.3.工程部设备组通知使用部门停止使用，并负责拆除搬迁工作，由工程部设备组将报废设备统一放置指定位置，并联络收购商进行处理。5.11设备的配件5.11.1由工程部设备组根据以往备件的出库记录、设备的数量、定货周期、备件的寿命、备件的种类等进行统计、分析、汇总制定出配件安全库存清单，经 经理 审批后，由货仓部依据配件安全庠存清单做好备件的储备工作。5.11.2对计划库存之外配件，或设备大修、改造、安装工程等需求大批量配件时，由设备管理填写物料申购单临时申购，经审批后，提交采购部按采购流程进行采购。备件的领用5.11.3备件到厂后，由货仓部填写物料验收单，组织质检部、工程部设备组、进行共同验收， 由工程部设备组对备件的质量进行确认或测验，若不合格由采购部跟进更换或退货。5.11.4由工程部设备组根据设备的变更因素（更新、改造、闲置、报废），以三个月为周期对备 件种类及库存量进行分析优化，同时通知货仓部对配件的库存数量进行修正，对闲置配件及时处理。5.11.5储仓部负责对配件保管，做到帐物一致，并标示清除，做好防锈、防腐工作。5.12设备的安全事故5.12.1当设备出现安全事故时，由使用部门第一时间通知工程部设备组进行现场调查分析，并落实改善措施，由设备管理人员填写设备事故报告表同使用部门一并签名确认后，向 部门经理 报告：5.12.2由设备管理人员组织设备操作及相关人员进行培训，总结事故并提出整改措施，做到三不放过原则5.12.3若因设备缺陷导致事故的发生，由设备管理人员填写设备整改通知单，提交设备管 理负责对设备进行改良。5.13设备的档案管理5.13.1档案范围：凡公司购置的设备，在其购置、验收、安装、调试、维修、保养、改造、 闲置、改造、报废等全部过程中直接形成、具有保存价值的单据、申请书、合同、技术数据、记录文件等。5.13.2由工程部设备组负责创建设备档案一览表，做好设备档案的形成、收集、更新、管理工作，对设备做到“有活动就有完整的记录”，确保设备文件的完整性、系统性、准确性。6.0相关/记录表单：设备报废申请单设备台账清单资产调拨申请单设备日常点检表设备保养记录表设备维修通知单设备封存申请单设备改造申请单设备验收单设备档案管理表格设备事故报告表