炼油化工企业审核评审和持续改进HSE管理规范.doc
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炼油化工企业审核评审和持续改进HSE管理规范.doc
炼油化工企业审核评审和持续改进HSE管理规范 1.1总则 企业应技适当的时间间隔对HSE管理体系进行内部审核(以下简称审核)和评审,以确保其持续的适应性和有效性。 1.2 审核 1.2.1 审核依据 a)被审方的法律、法规和其他要求; b)HSE技术标准; c)被审方发布实施的HSE管理体系文件。 1.2.2 审核内容 a)HSE管理体系的要素和活动是否与计划安排相一致,是否得到有效实施; b)在履行HSE方针、实现HSE目标和HSE量化指标的过程中,HSE管理体系的有效性; c)HSE管理体系与有关法规的符合性。 1.2.3审核组织 a)依据公司和企业年度审核计划,HSE管理部门提出建议,由管理者代表任命审核组长和审核组成员。 b)人员组成: 1)企业HSE审核员由HSE管理部门提出,报请管理者代表批准,一般不少于10人; 2)各二级单位的HSE审核员由单位HSE管理部门提出,报请各单位主管厂领导(管理者代表) 批准,一般不少于5人。 c)内部审核员的能力要求: 1)资格要求 审核组长应具有大专以上学历,5年以上相关的工作经历,并具备HSE审核员资格; 审核虽应具有中专以上学历,3年以上相关工作经历,并具备HSE实习审核员或以上资格; 审核员不应是受审单位人员。 2)素质要求 具有安全、环境、健康管理知识; 具有工艺技术和设备技术知识; 了解该领域法律、法规和相关要求; 熟悉HSE管理标准、程序、规定; 掌握审核程序、过程与技术。 d)审核频率: 企业及各二级单位一般每年至少进行一次内部审核,必要时可适当增加审核次数。 e)审核方式: 1)查。查阅有关文件、标准、报表、记录、管理制度,应急程序、工作程序、组织机构等资料。 2)看。现场检查装置设备的安全卫生和环境保护状况;规章制度、工作程序、操作规程、作业标准、作业方案、工艺纪律、操作纪律执行情况;HSE设施配备运行情况。 , 3)听。听取现场HSE负责人介绍其HSE组织管理、规章制度、标准、实施措施、实施效果、事故处理、应急演练、改进建议等。 4)问。与现场主要管理人员及员工代表谈话,询问现场管理情况、应知应会的内容、现场HSE管理措施及应急程序等内容。 5)试。进行现场应急演习,检查员工的对应急预案的掌握情况,检验应急预案的正确性、适用性和有效性。 1.2.4审核的程序 a)审核准备阶段 1)建立审核组织,确定审核范围; 2)收集有关法规、标准、资料; 3)制定审按计划; 4)编制审核工作程序; 5)编制现场检查表,内容包括: 计划审核的项目; 需寻找的证据; 所依据文件的要点; 检查方法和数量; 检查结果记录。 b)实施现场审核 1)首次会议; 2)现场收集证据; 3)分析审核发现; 4)判标; 5)填写(不符合报告); 6)末次会议。 c)编制审核报告 审核报告的主要编制内容: 1)审核的单位、目的、范围、过程; 2)审核所依据的文件(程序)及标准; 3)不符合报告; 4)审核结论; 5)其他附件。4.10.2. 5审核跟踪a)审核组对受审单位开具不符合报告后,受审核单位有关部门应针对不符合进行原因分析,制定纠正措施,指定专人负责整改,并填写记录;b)整改完成后,由审核组长专人进行检查验收,达到规定要求后才能签字。1.3 评审4.10.3. 1评审组织 评审由高层管理者组织实施,其中对方针、目标及HSE体系的适用性评审,应由最高管理者亲自组织,其他支持性活动可委托管理者代表或其他有关人员进行。1.3.2 评审内容 a)领导承诺的实现程度; b)方针、目标实施情况; c)资源配备与实施情况 d)应急预案的有效性; e)风险管理措施的有效性; f)事故预防措施的有效性; g)HSE管理体系文件与实际HSE管理活动的适宜性、充分性和有效性; h)HSE管理体系需改进的方面。 1.10.3.3评审准备 a)制定评审计划内容: 1)评审的范围、内容; 2)评审单位及时间安排; 3)评审方法与步骤。 b)收集有关文件资料。 1.3.4评审实施 a)由最高管理者或管理者代表主持召开评审组成员、被评审单位负责人会议,布置安排评审工作; b)现场调查分析: 评审组成员对现场进行实地调查,收集HSE管理体系在适宜性、充分性和有效性方面的事实依据,并同被评审单位有关人员进行讨论和分析。 c)编制评审报告: 由审核组长负责组织起草评审报告,内容包括: 1)评审日期、单位、评审人员; 2)评审的内容; 3)评审过程发现的不符合; 4)评审结论; 5)改进意见。 d)评审报告的审批: 评审报告经最高管理者签署实施童兄后,印发有关部门、单位执行。 1.4持续改进 根据审核、评审的结论和建议企业职能部门和基层单位应制定和实施改进计划,及时完善HSE管理体系,实现持续改进,不断提高HSE管理水平。