2016年度市级财政支出项目绩效自评报告.doc

2016年度市级财政支出项目绩效自评报告九三学社南平市委参政议政经费绩效评价一、项目概况（一）立项情况立项情况：2016年，13万元，确保根据市委市政府的中心工作，深入调研，参政议政、民主监督、社会服务咨询等工作的正常运转，为南平绿色发展科学发展作出新的贡献。九三学社部门设办公室1个科室、属一级预算单位。参政议政经费属于经常性业务费，用于九三学社2016年度开展参政议政日常经费。主要内容包括：开展业务工作的办公费、差旅费、会议费，培训费、接待费、调研费、其他商品和服务支出等。立项时间：2016年年度财政预算。立项依据：根据中共南平市委编制委员会关于印发九三学社南平市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（南编20026号），为落实九三学社机关工作职责，我社根据文件精神申报2016年九三学社参政议政业务经费13万元，南平市财政局关于下达2016年市直单位预算的通知（南财预20161号）予以批准。执行年限：2016年1月-2016年12月。（二）资金情况2016年，市财政预算安排九三学社参政议政经费13万元，实际支出12.10万元，主要用于开展业务工作的办公费、差旅费、培训费、会议费、接待费、其他商品和服务支出等。其中办公费0.71万元，差旅费1.47万元，会议费3.56万元，培训费3.46万元，接待费0.21万元，调研费0.95万元，其他商品和服务支出1.74万元（三）项目情况我社根据市委、市政府和社省委的工作指示精神，制定了九三学社南平市委2016年工作计划，科学设定工作任务和责任目标，围绕党委、政府中心工作，群众热点问题建言献策，拓展思路，开展主题教育，提高参政议政、民主监督能力。（四）主要绩效目标项目年初绩效共计时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标6个二级指标。1. 时效目标：2016年资金到位13万元。2. 成本目标：2016年九三学社参政议政经费支出12.10万元。3.数量目标：接待人数20人，会议人数350人，培训人员160人。 4.质量目标：中央及省级领导调研和各地市来调研等方面的接待活动，拓展思路，开展主题教育，提高参政议政、民主监督能力。完成合格率达90%以上。5.社会效益目标：2016年围绕市委、市政府中心工作，群众热点问题建言献策，形成两会大会发言、提案、建议，及时上报社情民意，为党委和政府决策提供参考6.服务对象满意度目标：2016年市政府对市直单位绩效考评中我社考评等次为良好。二、评价过程（一）评价主体由我社根据预算绩效管理办法自行组织相关工作人员进行2016年财政支出绩效评价。（2） 评价范围市财政预算安排九三学社参政议政经费13万元，实际支出12.1万元，主要用于开展业务工作的办公费、差旅费、培训费、会议费、接待费、其他商品和服务支出等。（3） 指标体系设计项目年初绩效共计时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标6个二级指标。根据经费支出实际情况，对指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：“投入”主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如，绩效目标完成的及时性；项目立项依据、绩效目标合理性、绩效指标完成率；资金到位率、成本控制率等项目投入情况的指标。“过程”主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面。例如，在业务管理上主要衡量，管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性这三个指标；在资金使用管理上主要考核资金使用合规性、项目资金安全性、会计信息规范性、完整性这三个指标。“产出与效益”主要体现产出数量、产出质量、社会效益、服务对象满意度，机关工作整体满意度。满意率达90%以上。（4） 评价方法该项目评价方法主要采用成本效益分析法和比较法。评价小组通过查验相关资料、实地核查等方法进行评价。（五）评价结论1.得分情况2016年我社以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出2016年市级财政专项资金支出绩效评价综合得分为96分，达到优秀级水平。2. 总体评价2016年九三学社参政议政经费项目工作有效完成，我社进一步完善工作机制，各项工作取得了新的进展和成效，达到了良好的社会、政治效益。多篇参政议政信息得到中央、省、市级的采用。三、绩效指标分析1、投入（满分30分，得分30）。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为时效情况、项目立项、资金落实。绩效测算如下：时效情况本项目绩效目标及时完成，该项目总计得分为5分。项目立项本项目立项依据充分；该项目按照年初预算绩效目标实施，与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，并已全部完成。该项目总计得分为15分。资金落实本年度资金到位13万元，资金到位率100%。年度项目预算支出13万元，本年度项目实际支出12.1万元，预算金额与实际支出总量大约相符，专项实际支出项目与预算规定的经费用途相符。该项目总计得分为9分。2、过程（满分30分，得分29分）。一级指标项目立项情况下设置有2个二级指标，分别为业务管理、资金使用。绩效测算如下：业务管理我社积极推进绩效管理。业务方面，具有相应的业务管理制度且业务管理制度合法、合规、完整。资料齐全并及时归档，项目实施、信息支撑等能够及时落实到位。具有相应的项目质量要求和目标并采取了必需的控制措施和手段保证了项目可控性。该项目总计得分为13分。资金使用管理该项目资金的使用符合财政专项资金管理办法的规定，资金的开支有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复规定的用途。项目相关的会计核算规范，根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求。该项目总计得分为14分。（3）产出与效益（满分40分，得分39分）。该一级指标项目立项情况下设置有4个二级指标，分别为产出数量、产出质量、社会效益、服务对象满意度。绩效测算如下：产出数量 接待人数20人，会议人数350人，培训人员160人。 该项目总计得分为16分。产出质量 中央及省级领导调研和各地市来调研等方面的接待活动，拓展思路，开展主题教育，提高参政议政、民主监督能力。完成合格率达90%以上。该项目总计得分为16分。社会效益 2016年围绕市委、市政府中心工作，群众热点问题建言献策，形成两会大会发言、提案、建议，及时上报社情民意，多篇文章得到中央、省、市的采纳，为党委和政府决策提供参考。该项目总计得分为3分。服务对象满意度市政府对市直单位绩效考评中我社考评等次为良好。该项目总计得分为2分。根据三个部分考察结果，加总获得此次自评总成绩为96分。四、存在问题按新形势新要求，我们的工作还有许多不足和差距，如参政议政工作质量和水平要进一步提升，参政议政人才要进一步挖掘和培养，基层组织活力要进一步激活，青年后备干部队伍建设要进一步加强，宣传工作要进一步创新。五、有关建议建议加大我社参政议政经费投入力度。随着我社业务覆盖面的逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我社业务工作的正常开展，为更好的履行参政议政职能，确保我社业务工作正常开展，建议加大经费投入力度，逐年提高参政议政业务经费。7