2017年旅游发展专项资金绩效自评报告.doc

2017年旅游发展专项资金绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况负责县域旅游事业发展规划，景区建设与管理，旅游经济开发，旅游服务与质量管理。（二）项目基本情况2017年，经县政府常务会研究决定，县财政分解下达，预算经费200万元，做为旅游发展专项经费。（田政办函【2017】21号），所包括的项目：1.三明品牌景区统一营销及大田县营销活动；2.大仙峰茶美人景区vr项目；3.景区景点标识牌制作项目；4.编制大田旅游故事；5.旅游项目招商费用；6.国家a级景区创评及各种旅游品牌创建费用；7.旅游地接扶持奖励。预期目标是加快大田旅游发展进程，使大田旅游知名度得到进一步的提高，加快大田旅游开发及推动大田经济社会发展二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况我局召开党组会专题研究该项目实施进展，为了保证项目的顺利实施，在项目实施过程中，项目将做到“三个到位”：1、制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。2、资金到位。按进度如期拨付项目有关费用，保证资金到位，保证实施进度。3、检查到位。定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展计划、文物等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。严格项目资金管理。对项目建设资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用挤占。（二）项目资金使用情况2017年度旅游发展专项项目支出预算安排200万元，总投入200万元，资金到位200万元，实际使用200万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况为了评价2017年旅游发展专项资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知（明财绩20152号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年旅游发展专项项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：200万元旅游发展专项经费用于大田旅游发展支出，目标完成100%。3、产出数量目标：2017年全年新增8家三明市第三批“绿野乡居”民宿，新增旅游从业人员300多人；创建大田第二个国家AAA级景区灵动济阳景区；举办多次活动，效果显著。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。完成率达到100%，超额完成年初任务。4、产出质量目标：2017年2017年全年新增8家三明市第三批“绿野乡居”民宿，新增旅游从业人员300多人；创建大田第二个国家AAA级景区灵动济阳景区；举办多次活动，效果显著，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，推动大田旅游经济的发展，带动周边产业。完成全年目标任务，目标完成率达100%。四、存在问题1.支出进度方面，资金未时足额到位；2.实施进度方面，进度基本符合预期，但还是有不可控因素延期完成。3.产出和效益方面，基本完成绩效目标、但实施效果并没有预期效果。资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求等。五、有关建议1.建议县财政部门结合我局实际情况应加强资金的到位。2.加强项目实施，确保项目平稳有序进行。3.做到专款专用。4