2022年公路养护单位工程部管理流程 .pdf

工程管理流程一、日常工作管理制度1、日常养护中养护队自行施工部分管理（1）养护队对施工的进度、质量、安全负直接管理责任，工程部负责监督指导。（2）养护队每周一将上周完成的工程量（周报）报至运营分公司，督促运营分公司进行验收并签字确认，四天内完成验收工作，并做好资料存档。（3） 每月 26 日养护队将上个计量月所完成工程量以月报表形式报至工程部，经工程部审核工程量后，28 日前转交至合约材料部审核报价，如无疑问，由养护队盖章后报送至运营分公司，并将盖章及队长签字后报表复印件交工程部及合约材料部各一份存档。经运营分公司签字确认后的报表，养护队将复印件报至工程部留存。（4）工程部负责对养护队验收工作进行督促、协调。2、日常养护中协作单位施工部分管理（1）对日常清扫捡拾工作：养护队每天统计各协作单位清扫人数，每周形成清扫人数统计表上报工程部，作为对协作单位结算人工费的依据。（2）边坡打草：养护队根据现场情况，需要打草时向运营分公司提出申请， 得到准许后通知协作单位开始打草，同时养护队将打草的段落、计划时间报工程部备案， 以备工程部对进度、 质量进行监督。打草完成后的第二天， 养护队将验收报告报至运营分公司，督促精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 5 页运营分公司进行验收、签字。工程部对打草工程的验收工作进行监督、协调。二、日常计量支付1、对运营计量支付（1）对运营事业部计量支付遵循一月一计量，一季度一支付的原则。（2）养护队每月 26 日前将月计量报表报至工程部。（3）工程部二日内对报表中工程量进行审核完毕，审核后交至合约材料部。（4）合约材料部二日内对报表中单价进行审核，交由养护队，养护队盖章后将计量报表报至运营分公司，月报表除运营要求的份数外，另复印三份，由养护队、工程部、合约材料部各留存一份。（5）养护队将运营事业部反馈的问题以书面形式通知工程部，由工程部组织、合约材料部配合完成相关问题的沟通、协调。（6）工程部在接到运营事业部的支付通知后，将支付明细转交至财务部，由财务部办理相关事宜。（具体流程见附表一）2、协作单位日常养护计量支付（1）协作单位的支付遵循一月一计量，三月一支付的原则。（2）每月 1 日前，各协作单位将上报的工程量确认单及计量报表报至养护队， 养护队根据日常的验收结果三日内审核完毕后，负责人在工程量确认单上签字报至公司工程部。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 5 页（3）工程部五日内完成验收及抽查（抽检率为 10%） 、及工程量审核工作，负责人及主管领导在工程量确认单签字报至合约材料部。（4）合约材料部根据合同对上报的工程量进行监督审核，根据工程量确认单及合同中的单价出具结算单，结算单一式二份， 负责人及主管领导签字后转交一份至工程部。（5）工程部对结算单进行审核，负责人及主管领导签字后，留存。按照结算单金额通知协作单位开具发票并查收。每三个月根据月计量报表，出具拨款单，经工程部、合约材料部相关主管领导，总经理，总会计师签字后，交至财务部。相关工程量确认单、结算单、月报表、发票附后。（6）财务部接到支付材料后，审核并完成相关工作。（具体流程见附表二）三、专项工程管理制度1、自行完成（1）养护队接到运营分公司的任务单或专项工程指令后，如自行完成。两日内完成施工方案编制、工程量测算、现场情况图片等汇总，以书面形式经队长签字后报至工程部。（2）工程部根据养护队的方案两日内完成施工方案的审核及修改（个别项目需当日内完成施工方案的审核及修改），经主管领导审核后报送至运营分公司。（3）工程部将运营分公司认可后的施工方案报至合约材料部，合约材料部两日内完成预算编制并拟定合同，将施工方案合同文本、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 5 页报价报至运营分公司。（4）运营方面对方案及造价无异议后，由合约材料部与运营事业部签订专项施工合同， 或签订专项意向书以备日后在日常合同中进行结算。（5）合约材料部在合同签订后两日内将合同交底及合同复印件交至工程部，工程部将合同交底复印件转交至养护队并进行技术交底。（6）施工过程中工程部负责施工质量及施工进度的监管，安保部负责施工安全的监管。2、协作单位完成（1）协作单位选取1）养护队提出分包申请，工程部批准，报主管副经理批准。2）工程部推荐一至三家符合资质的协作单位，由工程部填写协作单位初选单，签字后交至合约部。3）合约部对入选单位根据其履约情况、以往报价情况等给工程部提出反馈意见， 造价在 5 万元以下工程由工程部报至主管工程副总经理审批，预估造价在 5 万元以上工程由工程部报至主管工程副总经理、总经理审批。4）工程部将与运营分公司确定的工程方案转发合约材料部及协作单位，限定协作单位三天内完成预算，向合约材料部报价。同时将限定上交预算的时间通知合约材料部。5）合约材料部根据与运营确定报价及成本核算情况，设置一分精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 5 页包底价。并根据协作单位报价，从与合约部底价正负15的范围内选择最低报价的单位与之谈判，谈判完成后签订合同。6） 合约材料部在签订合同后次日内完成对工程部进行合同交底，由工程部在收到合同交底的次日之前对协作队伍下达施工任务单，同时将工程管理内容给养护队交底，由养护队对工程进行监督。（2）协作单位专项工程计量支付1）工程完成后三日内，完成验收工作，其中：A、金额在 5 万元以下工程由养护队、协作队伍进行验收，养护队长、协作单位负责人在验收单上签字后报工程部批准。B、金额在 5 万元以上的工程由工程部、养护队、协作单位共同对工程进行验收，验收单上分别由养护队长、工程部经理、协作单位负责人签字；C、金额在 30 万元以上工程由养护队、工程部、合约材料部及工程主管领导、 合约主管领导共同参与验收工作，参与验收各级负责人在验收单上； 2）工程部在工程验收完毕后2 日内将验收单、交工证书等结算资料交给合约部， 合约部根据合同规定及工程部提供的工程量2 日内出具结算单，将结算单交至工程部。 3）工程部将验收单、交工证书、结算单等所有计量支付资料汇总，通知协作单位开据发票，开据工程拨款单，按拨款单逐级递交各部门和公司领导签字， 3 日内完成，将资料交至资产财务部进行支付。 4）资产财务部接到工程支付资料后，完成审核及相关工作。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 5 页