上市(柜)公司内部控制制度缺失汇总与检讨(ppt ).ppt
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上市(柜)公司内部控制制度缺失汇总与检讨(ppt ).ppt
上市上市(柜柜)公司内部控制公司内部控制制度缺失汇总与检讨制度缺失汇总与检讨(ppt )內部控制制度查核情形內部控制制度查核情形受查公司查核家次缺失公司已改善上市公司上市公司254254295295215215141141上櫃公司上櫃公司185185204204182182155155內控缺失條文排行榜內控缺失條文排行榜( (以上市公司為例以上市公司為例) )稽核報告稽核報告&追蹤報告追蹤報告衍生性商品交易管理原則衍生性商品交易管理原則對子公司之監理對子公司之監理稽核管理稽核管理年度稽核計畫年度稽核計畫陳核及交付監察人陳核及交付監察人資金貸與備查簿資金貸與備查簿衍生性商品交易評估衍生性商品交易評估對子公司之監理對子公司之監理財務業務財務業務背書保證備查簿背書保證備查簿衍生性商品備查簿衍生性商品備查簿其他其他
