安全生产法律法规适用性评审报告.doc

.-编号：AQ-15-0501适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审报告编制： 审核： 审批： 2015年3月11日发布.-适用安全生产法律法规符合性评审报告1 评估目的检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。2 评估范围2.1公司2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。2.2公司规章制度与2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3 评估依据3.1 2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3 公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。4 评审方式由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员评审组组长： xxx评审组副组长：xxx组 员： xx、xx、xx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx6 评审时间 评审时间：2015年3月11日日:（9:00-12:00；13:00-17:00）7 评审主要内容7.1公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；7.2公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；7.3 各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；8 评审结论公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见：8.1通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合相关法规要求，而且运行正常；8.2本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；8.3本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；8.4 本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。8.5 根据安监总管三201193号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知8.2第6条的要求，还应制定作业场所职业危害控制管理制度。8.6公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见“适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（2015年度）”8.7 公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二：“2015年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。附件1：2015年安全管理制度/规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录附件2：2015年规章制度/规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表附件3:适用安全生产法律法规、标准不符合项报告重庆朗天制药有限公司2015年3月11日附件1：2015年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录 会议主题2015年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录表会议时间2015.3.11会议地点大会议室会议主持人会议内容一、 对20145年获取的安全生产法律法规、标准及其它要求的适用性进行评审；二、 公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行评审；三、 公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符合性进行评审；四、 各部门、车间作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审；五、 总结不符合项报告，制定整改要求及措施。参加会议人员签名记录人： 备注：.-附件2：2015年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表2015年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表序号规章制度名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查符合性检查备注1安全生产岗位责任制度EHS委员会SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司2消防安全岗位责任制度EHS委员会SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司3职业病危害防治责任制度EHS委员会SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司4安全生产例会管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司5安全生产投入保障制度财务部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司6安全生产奖惩制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司7安全培训教育制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司8领导干部轮流值（带）班及节假日安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司9特种作业及特种作业人员培训管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司10安全检查和隐患（排查）治理管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司11重大危险源评估和安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司12变更安全管理制度质量部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司13应急救援安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司14事故管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司15防火、防爆、防泄漏、防中毒安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司16生产工艺及运行安全管理制度研发部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司17生产设备设施安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合18电气、仪表安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合19公用工程安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合20动火作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合21高处作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合22受限空间作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合23吊装作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合24动土作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合25断路作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合26临时用电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合27盲板抽堵作业安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合28设备检维修作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合29危险化学品安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合30承包商安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合31供应商安全管理制度采购部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合32安全管理制度及操作规程定期修订、评审管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合33识别和获取适用的法律法规、标准及其他要求管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合34关键装置、重点部位安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合35特种设备安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合36危险化学品储存、出入库、转运、装卸安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合37剧毒化学品安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合38非药品类易制毒化学品安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合39防雷防静电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合40危险源辨识与风险评价管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合41生产厂区禁烟管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合42厂区交通安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合43安全设施管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合44监视和测量设备安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合45视频监控系统安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合46监测、报警系统安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合47管理部门、基层班组安全活动管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合48装置开停车安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合49生产设施报废和安全拆除管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合50事故状态下管理权限的规定EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合51外来人员安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合52建设项目安全管理及“三同时”管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合53 应急救援器材检查维护管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合54全员安全风险抵押金管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合55建（构）筑物安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合56作业现场安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合57文件、档案安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合58安全标准化运行自评安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合59装置区防止小动物管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合60停水、停电、停汽应急管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合61消防安全宣传、培训教育管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合62消防设施维护管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合63义务消防队管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合64用火用电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合65危险物品场所防火防爆安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合66消防安全会议制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合67防火巡查、检查制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合68易燃品、电气设备检查管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合69消防安全疏散设施管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合70消防预案、演练管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合71火灾隐患整改管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合72消防控制室值班管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合73消防安全考评、奖惩规定制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合74职业危害警示与告知管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合75职业病危害项目申报管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合76职业病危害防治宣传教育培训管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合77职业病防护设施维护检修管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合78职业病危害防护用品管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合79职业危害监测与评价管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合80建设项目职业卫生“三同时”管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合81职业健康监护及其档案管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合82职业病危害事故处置与报告管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合83职业病危害应急救援管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合84职业健康体检与诊疗管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合85职业危害防治职责考核管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合86职业病危害检查和隐患（排查）整改管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合87防尘、防毒管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合88高温天气劳动保护制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合89职业安全健康检查与奖惩管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合90安全生产责任制考核制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合91安全标准化绩效考核制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合92EHS目标管理考核制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合93EHS管理考核细则EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合94安全绩效工资考核管理办法EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合95EHS奖励管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合96高处作业安全操作规程EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合97设备内部（进入受限空间）作业安全规程EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合98设备检修安全规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合99砂轮机安全操作规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合100机床安全操作规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合101焊接作业安全操作规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合102电气检修安全操作规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合103仪表检修安全操作规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合104实验、分析安全操作规程EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合105叉车驾驶安全操作规程综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合106危险化学品卸载、搬运作业安全操作规程综合部 SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合107库房安全管理规程综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合108冷冻、机泵安全操作规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合109双锥干燥机安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合110离心机安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合111真空干燥机安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合112计量罐安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合113不锈钢反应釜安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合114塘玻璃反应釜安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合115物料粉碎机安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合116环保岗位框式压滤机安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合117氯诺昔康上甘工序安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合118氯诺昔康环合工序安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合119氯诺昔康甲基化工序安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合120氯诺昔康制备工序安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合121氯诺昔康精制工序安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合122氯诺昔康干燥、粉碎、过筛岗位安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合123氯诺昔康包装岗位安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合124富马酸比索洛尔甲基苯酚制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合125富马酸比索洛尔甲基苯基环氧丙醚制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合126富马酸比索洛尔游离碱制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合127富马酸比索洛尔粗品制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合128富马酸比索洛尔精制安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合129富马酸比索洛尔干燥、粉碎、过筛安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合130富马酸比索洛尔包装安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合131盐酸克林霉素氯代剂制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合132盐酸克林霉素氯化物制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合133盐酸克林霉素氯代盐基液的提取安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合134盐酸克林霉素乙醇化物制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合135盐酸克林霉素脱色安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合136盐酸克林霉素结晶安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合137盐酸克林霉素干燥、粉碎、过筛工序安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合138盐酸克林霉素包装安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合139盐酸克林霉素异丙叉碱制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合140盐酸克林霉素棕榈酸酯的制备安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合141盐酸克林霉素棕榈酸酯精制安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合142盐酸克林霉素棕榈酸酯干燥、粉碎、过筛安全操作规生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合143盐酸克林霉素棕榈酸酯包装安全操作规程生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合144配电室安全操作规程设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合公司规章制度制定的齐全性检查情况：记录整理人： 记录整理时间： 评审人： 评审时间： 年 月 日审核意见： 审核时间： 年 月 日审批意见： 审批时间： 年 月 日.-附件3：适用安全生产法律法规、标准不符合项报告适用安全生产法律法规、标准不符合项报告 被审核部门EHS部审核日期 2015年3 月11 日审核依据安全生产相关法律法规及AQ3013-2008相关要求审核员不符合项描述： 根据AQ3013-2008及安监总管三201193号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知8.2第6条的要求，公司应制定、完善作业场所职业危害控制管理制度审核组长（签字）： 被审核方代表（签字）： 时间： 不符合项种类： 严重 一般 观察纠正措施： 制定、完善作业场所职业危害控制管理制度。 被审核方代表（签字）： 时间： 跟踪情况：审核员（签字）： 时间： 备注：附件4：纠正（预防）措施活动表纠正（预防）措施活动表编号: 不合格信息来源及综述： 公司安全管理制度中缺作业场所职业危害控制管理制度，不符合AQ3013-2008AQ3013-2008及安监总管三【2011】93号文8.2.6条规定检查人签字： 日期： 年 月 日纠正和预防措施：制定作业场所职业病危害控制管理制度并实施。 被检查单位代表签字： 日期： 年 月 日跟踪验证结论：纠正和预防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；纠正措施可以接受，需进一步跟踪验证；纠正措施无效，需采取新的纠正和预防措施跟踪验证人签字：