2022年部门权利清单 .pdf

部门权利清单精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 23 页2 作者：日期：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 23 页3 / 23 部门图表一部门权力清单登记表单位： * 填表时间： * 部门名称* 负责人姓名* 权力事项1 培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。2 学校财务管理；内部审计工作。3 各项经费使用；绩效工资分配工作。4 学校招生；学籍管理工作。5 学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。6 特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。7 规范办学行为，治理乱收费工作。部门负责人签字主管领导签字精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 23 页4 / 23 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校后备干部培养、推荐权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。风险点 2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。培养组织讨论、确定人选推荐风险点 1 任用风险点 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 23 页5 / 23 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二教职工评优晋职权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：评先进、晋职称收取好处， 导致不公正、 不廉洁行为发生。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制确定推荐人员学习宣传上级文件进行初审风险点 1上报精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 23 页6 / 23 岗位图表二教师培训和考核权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训；风险点 2：对教师考核不公正。进行培训对教师进行考核风险点 1培训、考核总结制定教师培训和考核计划风险点 2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 23 页7 / 23 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校财务管理权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：在学校购买备品材料过程中， 吃拿回扣，为个人谋取私利。风险点 2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。开展工作制定学校财务管理办法学校初审上级审计风险点 1 风险点 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 23 页8 / 23 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校内部审计权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。风险点 2：票据不符合要求，盖章不清晰。风险点 3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制开展内部审计工作制定学校内部审计方案提供明细资料上级审计风险点 2 风险点 3 风险点 1 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 23 页9 / 23 岗位图表二学校各项经费使用权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。风险点 2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。到学校账面教育局拨款通知校长经费使用风险点 1 风险点 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 23 页10 / 23 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二绩效工资分配权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：考核工作中存在优亲厚友等违规现象。风险点 2：在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不学校考核制定方案形成结论公示风险点 1 风险点 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 23 页11 / 23 公平现象。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校招生权力运行流程图办学条件审核流程图风险点 1：招收不是本学区的学生，收取好处。风险点 2：材料有弄虚作假的现象。学校按上级要求招生教育局下发招生方案招生名单、各类材料上报风险点 1 风险点 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 23 页12 / 23 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校学籍管理权力运行流程图. . . . . 风险点 1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。风险点 2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。风险学生学籍管理按照初教科要求， 对转出、转入学生进行电子、纸质学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。经主管领导、初教科审批，接收转学、休学、借读学生。根据各班学生人数， 安排学风险风险风险精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 23 页13 / 23 风险点 3：有人情关系，选班有金钱交易。风险点 4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校物资采购权力运行流程图 . 风险点 1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。风险点 2：在采购中多开或虚开发票。学校物资采购风险点 2 校长审批制定物资采购方案案物资采购登记入库资金报销风险点 3 风险点 4 风险点 1 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 23 页14 / 23 风险点 3：签字不规范齐全。风险点 4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二固定、流动资产管理权力运行流程图 . 风险点 1：使用时无记载或记载不准确。风险点 2：不符合报损条件。固定、流动资产管理入库、出库制定方案与制度资产报损风险点 1 风险点 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 23 页15 / 23 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校小型维修权力运行流程图 . 小型维修风险点 1 工程施工行政会决议选择施工方学校验收风险点 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 23 页16 / 23 风险点 1：施工方选择不规范。风险点 2：验收不规范、不细致。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二资助学生的推荐认定与资金和物品发放管理权力运行流程图 . 上级下发文件或通知风险点 1 学校公示调查资助学生实情，确定学生的资格班子会通过档案管理风险点 2 资金或物品发放，家长签字领取精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 23 页17 / 23 风险点 1：为获取资助，弄虚作假，托人说情。风险点 2：代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校收费权力运行流程图 . 材料存档，上交上级部门审核按照文件规定收费风险点 1 召开班主任会议，贯彻落实收费内容校长审批学生缴费风险点 2 财务室收费精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 23 页18 / 23 风险点 1：超范围审批。风险点 2：出现搭车收费或扩容收费现象。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表三部门廉政风险排查登记表单位： * 填表日期： * 部门名称*负责人及职务* （校长）部门风险等级高部门权力事项培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核；学校财务管理；内部审计工作；各项经费使用；绩效工资分配工作；学校招生；学籍管理工作；学校物质采购；小型建设或维修；固定、流动资产管理；特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理；规范办学行为，治理乱收费工作。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（权力配置）风险1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。 2、违反规定，收人情学生，收取好处。3、在学校购买备品材料过程中， 吃拿回扣， 为个人谋取私利。 4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。5、 坐收、坐支、截留收入不入账， 私设“小金库” 。6、违规发放津贴、补贴和奖金。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 23 页19 / 23 业务流程风险1、在学生帮困、助学等方面，利用职务，违反公平、公正、公开原则。 2、以组织活动为名，公款消费，虚报开支。3、在教师推优评先、 培训、评聘等方面， 不出于公心， 出现“厚此薄彼”的现象。 4、学生收费时有搭车收费问题。5、强行推销、统一代办学生学习用品和教辅资料。6、不按照规定，预算、支出管理不够规范， 核定的项目经费支出存在随意性。7、单据审核把关不严。 8、公用经费不合理使用。制度执行风险1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、 民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失。2、招生工作中，违反相关规定，收取好处。3、违反财务管理规定， 出现以权谋私、 侵占公款的现象。 4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位： * 填表时间： * 部门名称*参加民主测评人数12风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置）风险1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。2、违反规定，收人情学生，收取好处。3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。6、违规发放津贴、补贴和奖金。准确12 不准确0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 23 页20 / 23 业务流程风险1、在学生帮困、助学等方面，利用职务，违反公平、公正、公开原则。2、以组织活动为名，公款消费，虚报开支。 3、在教师推优评先、培训、评聘等方面，不出于公心，出现“厚此薄彼”的现象。4、学生收费时有搭车收费问题。5、强行推销、统一代办学生学习用品和教辅资料。6、不按照规定，预算、支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性。 7、单据审核把关不严。8、公用经费不合理使用。准确12 不准确0 制度执行风险1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失。2、招生工作中，违反相关规定，收取好处。3、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的现象。 4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。准确12 不准确0 部门风险等级高中低民主测评结果准确市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表五部门廉政风险排查组织审核表单位： * 填表时间： * 部门名称* 审核项目审核意见权力事项是否齐全是精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 23 页21 / 23 权力运行流程图是否清晰、齐全是廉政风险点排查是否全面是廉政风险点等级评定是否准确是部门风险等级评定是否准确是加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位： * 填表日期： * 部门名称*负责人及职务* 校长风险点部门廉政风险防控措施精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 23 页22 / 23 1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。 2、违反规定，收人情学生，收取好处。3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。 4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 6、违规发放津贴、补贴和奖金。7、在学生帮困、 助学等方面， 利用职务， 违反公平、公正、公开原则。 8、以组织活动为名， 公款消费，虚报开支。 9、在教师推优评先、培训、评聘等方面，不出于公心，出现“厚此薄彼”的现象。 10、学生收费时有搭车收费问题。11、强行推销、统一代办学生学习用品和教辅资料。12、不按照规定，预算、支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性。13、单据审核把关不严。 14、公用经费不合理使用。15、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失。 16 、招生工作中，违反相关规定，收取好处。17、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的现象。18、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。1、加强学习，坚持依法治校。2、树立全局意识，充分发扬民主，坚持重大问题，集体研究，集体决定。3、按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度，自觉接受全校师生监督。5、4、严格按程序、制度办事，实行校务公开。6、5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思思想防线。6、加强各职能部门的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生。7、严格遵守财务管理制度。8、实行物品采购公开，严格按要求规定办事。9、考核做到公平、公正、公开。10、资助学生前做到实地踏查，多方调研，对真正困难学生进行帮助。11、严格落实收费制度，执行收费标准。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 23 页23 / 23 加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1. 防控措施是否对风险点全覆盖（是） 。2. 防控措施是否有针对性、操作性（是）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 23 页