2022年项目管理制度 .pdf
上海汇伦江苏药业项目管理制度目的：1、落实推行上海汇伦江苏药业项目管理工作2、明确项目验收及其流程、具体操作方法。适用范围：上海汇伦江苏药业土建、暖通、电力、给排水、公用设备、辅助设备、隐蔽工程等项目注：土建及其给排水、净化及其暖通监理1 名: 电力系统及其消防、 水系统、空压机系统及其管道、 蒸汽监理 1 名: 生产设备调试验证1 名: 监理小组组长兼复核人1 名实施细则1、材料验收管理制度2、工程现场监督管理制度3、项目档案管理细则精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 26 页材料验收管理制度一、按合同要求和相关标准要求，监理人员必须严格对每批进场材料进行验收和检查，检查工作必须由所属专业监理联系监理小组组长共同参加，并及时填写材料验收记录见附表 ；出现不符合项需第一时间要求施工单位及时整改，如双方出现争议需及时汇报项目工程师。二、材料进场须经施工单位自验合格后，凭自检记录提前一天通知甲方验收，甲方接通知后，原则上两天内完成验收工作，并签署验收结果意见。三、材料验收内容包括生产厂家、生产日期、生产批号、材料的规格型号、数量、质量说明书、合格证书、检验报告、与封样室封样的比照情况、能在现场实测的写明数据、材料的外观等、防爆产品要有相关的强检报告、进口材料还须出具海关的相关手续。四、合同规定的主要材料及品牌都要进行封样。相同品牌，不同规格，可有选择封样。验收合格后，送封样室，及时记录，由监理、监理小组组长和承包方项目经理在封样样品上签字确认。因技术、外观等客观原因，不能确认的，由项目工程师组织验收。五、各在建项目封样室由项目工程师指定专人管理。按合同要求列出材料清单，注明序号、名称、规格、封样时间、确认人、备注等内容，封样按需时进度，写明封样时间，确认人由监理、监理小组组长和承包方项目经理签字。六、材料验收记录一式三份，原件由我公司保存，一份存施工现场，另一份存施工单位。七、材料堆放处，须有合格、待验、不合格的明显标识，不合格品限时退场。八、对金额较大的封样，确因施工需要，由施工单位申请，封样管理人提出意见，由项目工程师安排人员确认并在封样记录上签字确认，方可用于现场施工。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 26 页材料验收记录材料名称生产厂家生产日期规格、型号外观质量说明书数量检验报告合格证书其他与封样室封样的比照情况进口材料是否有海关检验的相关手续和证明、票据详细验收内容需拍照取证标书、合同规定的内容验收是否一致资料收集最终是否符合标书、合同要求不符合处理措施及结果：施工单位项目经理项目监理精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 26 页监理组长验收日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 26 页工程现场监督管理制度1、 根据合同、图纸和相关标准等的要求，监理人员负责现场的施工质量、进度和安全情况，实施检查、协调和催促，每天及时填写监理工作日志，并由监理组长复核确认 附记录需补充；2、 对施工单位提交的专项施工方案，按照合同、图纸及相关标准等要求，监理人员负责方案变更部份确认，并报监理组长复核，发包方工程师批准；3、 监理组长负责对相关施工单位间的交叉施工、施工衔接和施工配合等，组织协调和安排；4、 对施工单位提交的材料请验单，严格按材料验收管理制度执行，对主要材料每批都要进行检查并记录；5、 要求对每项隐蔽工程进行过程验收，并且做好拍照取证的工作，同时认真做好记录；6、 组织施工专项检查、阶段性检查和预验收检查等，并按照要求填写相关验收记录；7、 现场监理过程中出现与合同、图纸和标准等不相符事项，监理人员应出具工程整改通知单，由监理组长复核确认后，责令施工方限期整改并检查整改效果；8、 结合施工总计划，落实分解计划，并对计划的执行情况进行跟踪，对于进度滞后的应催促限期完成，并及时通报；9、 检查施工单位安全管理网络和安全自查情况，对现场安全违规、违章施工情况，及时对施工单位进行教育、通报和处罚；10、 施工过程中任何变更都要先审批，后施工，特殊情况经请示工程师批准后，可先行施工，再完善手续；11、 认真组织好现场协调会和项目周例会，对于会议议题要有计划，有落实，并及时通报完成情况，并由办公室主管负责会议纪要；12、 对于施工过程中出现的问题应主动调查和分析，积极落实整改措施，对于不能解决的事项，应及时向领导汇报和反馈。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 26 页工程整改通知单编号：施工单位工程名称施工负责人检查项目检查中存在的问题及建议：检查人：年月日监理组长：年月日限改日期：日内完接受人：年月日复查情况及其结论：检查人：监理组长：年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 26 页工程奖罚通知单日期：编号：施工单位工程名称施工负责人检查项目奖罚事由奖励决定通报表扬经济奖励其它奖励处罚决定通报批评警告经济处罚其它处罚检查人：年月日监理组长：年月日接受人：年月日复查结论：复查人：年月日监理组长：年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 26 页分项工程验收单第页共页工程名称分项工程或关键工序名称施工单位项目经理合同要求检查结果主控项目其他项目承包方自评结论项目经理：项目质量负责人：年月日发包方监理：年月日监理组长：年月日工程师：年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 26 页隐蔽工程验收记录项目名称项目经理施工单位验收内容标准验收结果需附照片验收人员验收日期复核人复核日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 26 页管道系统吹冲洗脱脂记录第页共页工程名称分项工程或关键工序名称试验介质试验方法管线号管道材质吹冲介质介质压力次数结果检查结论：签字栏施工单位项目经理公司监理监理组长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 26 页管道压力检测记录第页共页工程名称分项工程或关键工序名称材料规格分部分项工程名称规格单位数量试验压力pa试验方法持续时间 min压降pa结论附注：签字栏施工单位项目经理公司监理监理组长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 26 页风管漏光检测记录第页共页工程名称分项工程或关键工序名称系统名称系统类别总、干、支等检测结果检测结论：签字栏施工单位项目经理公司监理监理组长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 26 页风管系统空吹、清洁检查记录第页共页工程名称分项工程或关键工序名称风管部位风管断面长 *宽cm*cm 空吹次数空吹持续时间min清洁方法和介质清洁工具检查结论：签字栏施工单位项目经理公司监理监理组长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 26 页竣工验收单第页共页工程名称编号工程地点开工日期竣工日期验收日期内容合同、图纸要求验收结果附件变更要求验收结果竣工评定意见验收组：年月日施工单位项目经理：年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 26 页工作量测量确认单第页共页工程名称编号工程地点开工日期竣工日期验收日期工作量要求测量结果测量结果意见工程验收组：年月日施工单位项目经理：年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 26 页设备预验收记录第页共页验收时间：年月日验收项目验收地点验收组员合同约定技术条款明细确认项目及标准确认结果验收结果综述厂家意见验收小组确认精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 26 页设备开箱验收记录验收时间：年月日设备名称规格型号到货时间交货人验收人其它信息验收项目分项或要求验收情况装箱要求包装箱外观良好符合合同要求开箱验收设备外观装箱单齐 全备件及清单齐 全合格证齐 全说明书齐 全其它验收综合描述厂家确认验收小组确认精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 26 页设备安装试车验收记录设备名称规格型号安装验收项目要求验收情况验收时间基础、找平、固定能承受荷载、安装水平、固定稳固介质安装介质安装符合相关标准或设备安装图示要求其它试车验收空载试验负荷试验精度试验监理预确认：监理组长复核确认：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 26 页验收偏差处理表项目：偏差项目使用影响描述处理意见处理结果验收小组意见：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 26 页项目档案管理细则1、总则：1.1 为加强档案的科学管理，有效地保护和利用档案，逐步实现部门档案管理的标准化、制度化，同时为满足GMP 的要求，根据中华人民共和国档案法 、 江苏省档案管理条例和建设工程文件归档整理标准，结合本部门实际，特制定本管理细则。1.2 本管理细则适用于工程项目档案、设备档案的管理。办公室，不得据为己有。2、资料的归档：档案的建立各个经办人将各自负责的工程项目、设备采购的调研报告、 招标文件、合同、工程图纸等资料的电子版定稿版本拷贝给办公室主任，交稿时限为电子资料定稿后一周内。建立电子档案系统，由办公室主任管理维护。2.1.3 发生变更时，如有电子版文件，经办人应及时将电子版文件拷贝给办公室主任，办公室主任及时进行添加。项目相关人员要按照归档范围及归档要求认真清理工作中形成的应归档资料，及时向办公室主任移交归档。项目归档资料由三部分构成：一、项目原始资料 立项报告、项目调研报告、招标文件、施工蓝图、技术答疑记录、开标记录、投标文件商务标、技术标 、合同、施工单位服务承诺书和相关方安全施工协议书、反商业贿赂协议 ；二、项目过程资料 技术交底记录、经批准的工程施工设计、专项工程施工方案二次设计、材料封样登记记录、材料验收记录、隐蔽工程验收记录、项目监理工作日志、项目阶段性验收记录、 项目变更立项表、 部门间及与施工单位的工作联系单、部门间及与施工单位的会议纪要、重要的会议纪要；三、工程项目竣工资料 项目预验收记录、 项目偏差处理单、 工程决算书、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 26 页工程竣工图纸、工程竣工资料书 。资料归档时间：1 、项目原始资料应在资料定稿后三天内归档；2 、定稿后的项目过程资料应收集整理，每月定期归档，填写好归档登记表后集中转交办公室主任；3 、项目竣工资料根据具体要求交电子版应在竣工验收后一个月内整理归档。归档要求1 、归档资料必须完整，能准确反映各项活动的真实过程。2 、归档的资料必须是原件。3 、 项目竣工图应加盖竣工章， 竣工图纸上的内容应填写齐全。4 、 出具的工作联系单 ,必须加盖部门公章 , 对方接受人签字或盖章的原件归档。归档手续1 、相关人员要认真填写资料归档登记表。2 、资料提交人和资料接收人都必须签字确认。2.3 设备档案的归档：设备相关人员按照归档范围及归档要求认真清理工作中形成的各项资料，及时向办公室主任移交归档。设备归档资料由三部分构成：一、设备采购原始资料 设备采购报告、设备调研报告、招标文件、技术答疑记录、开标记录、投标文件商务标、技术标 、合同、设备变更立项表、部门间工作联系单及会议纪要、 部门与厂家工作联系单及会议纪要、重要的会议纪要；二、设备采购验收资料 设备预验收记录、设备进场验收记录、设备安装调试验收记录、设备偏差处理单；三、设备零部件资料 批准的采购计划、设备零部件验收资料 。资料归档时间1 、设备采购原始资料应在资料定稿后三天内归档；2 、定稿后的设备验收资料资料应收集整理，每月定期归档，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 26 页填写好归档登记表后集中转交办公室主任；3 、设备零部件资料应在资料定稿后三天内归档。归档要求：1 、归档资料必须完整，本部门资料必须是原件。2 、 出具的联系单 ,必须加盖部门公章 , 对方接受人签字或盖章的原件归档。归档手续1 、相关人员要认真填写资料归档登记表2 、资料提交人和资料接收人都要签字确认3、档案的管理：3.1 档案的整理：办公室主任应将接收到的档案资料进行科学分类整理、编目、登记。档案盒外部填写标题简明确切，用碳素墨水填写， 不得超过五十字。卷内目录填写清楚。非办公室主任未经许可，不得进入档案库房严禁带入火种和易燃易爆物品，下班要切断电源库房整洁、不放杂物、严禁将虫蛀资料带入库房相关人员因工作需要均可利用档案，外部门和外单位人员须经部门领导批准，否则不得外借。凡利用档案须自觉办理登记手续，借阅时间不超过一周。复制档案须经部门领导同意，由办公室主任复制。3.5 档案的保护：要树立保护档案的自觉性，确保资料的完整及安全。借阅人员不得涂改、划圈、拆卷、撕页。3.6 档案的保存：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 26 页工程项目档案 、设备档案原件由办公室保存、管理，在竣工验收后，由办公室主任整理 , 定期移交公司档案室保管， 并做好交接手续。档案借阅记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 26 页合同名称借阅日期借阅人签字归还日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 26 页公司档案移交清册档案所属部门：序号文件材料名称图纸编号/码页数所属年度档案数量备注小计(份) 其中永久30 年10 年其他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 26 页4 15 档案移交人签名 ：年月日移交部门审核签名 ：年月日档案接收人 签名 ：年月日接收部门签名年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 26 页
