物料进出仓管理制度.docx

物料进出仓管理制度 物料进出仓管理制度 H-SCB-JC-111001 文件编号： H-SCB-JC-111001 版本： H-1.0 编制：朱兴国 审核： 批准： 2022-10-8发布 2022-10- 实施 _ 一、目的 为加强电子料仓与成品仓管理，保证库存规范、高效、有序运作，保障公司物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，特制定本制度。 二、适用范围 适用于电子料仓及成品仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓、辅料的管理，及存放于加工生产工厂车间的物资参照本制度执行。 三、仓库管理职责及目标 1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求； 2、库存管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，货物储存和安全管理的管理要求； 3、单据、存卡管理有序、领用与发货登记及时、准确，电脑入账出账及时、准确； 4、定期循环盘点，及时排查出差异，保证帐实一致； 5、及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金挤压； 6、做好防火、放潮、防盗、防氧化、防静电等安全防护工作，保障仓库财产物资安全； 7、仓管员必须熟练掌握进出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序，熟悉仓库管理制度及相关管理流程，并要具备一定的电子产品知识，熟悉物料经管储存及一定的质量管理知识和财务知识，懂电脑操作系统。 四、物料验收进仓管理 1、采购电子物料及生产成品货物进仓，需核对订单及相应单据（采购订单、生产订单、开据的账单、检验合格凭证单据）。待进仓物料的编码、名称、规格型号、数量、厂家、订单、属性相符合方可办理入库进仓手续。 2、严禁无订单收货，因生产紧急人员外出等特殊情况需请示上级和相应管理部门并获得授权、同意可变通办理收货，但订单必须在一个工作日内补齐相关手续。 3、严禁超订单收货，因外协公司来货数量多或少均不能办理进仓手续，应知会相关部门及时确认核对，经采购及财务确认后，按要求在合理范围内并符合相关管理规范或规定后才能收货入仓。 4、货物进仓必须采用合适的方法计量、清点准确，大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物，并及时通知相关部门确认。 5、外协厂来货数量与采购订单数量不符（来料少数、来料多数），来料少数的需第一时间通知采购确认，按来料数量入库，来料数量超过订单数，则按订单采购数入库，未经采购确认一律不允许收货入库。 6、所有外协来料、生产成品物料进仓前，必须先办理质量检验手续，凡未经质量检验确认物料一律不允许进仓。 7、外协、外购物料、产品必须由质量控部检后，填报检单检验合格后方可办理正式入仓手续。 8、收货时要开据有相关人员确认后的“材料进仓单”或“检验入库单”，外加工产品进仓要有供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章，等确认好后，才能正式办理入库手续。 9、对质量抽检不合格物料，因生产紧张，质量控制部要求“挑选使用”的物料，必须由质量控制部检验确认，并注明是否已“全检”标识，并有相关人员确认签名的审批手续，而且仓管员在签收时注明“挑选使用”字样。对该类物料仓管员在入账时注明清楚。 10、自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入库手续，入库后单据由仓库提供交财务与采购一联做账。 11、进仓物料应在专门物料区域摆放，并做好明显标识，包装标识清晰且与实际装载货物相符，以便生产备料方便。 12、对来料质量控制部检验不合格订单物料，或在生产过程中经检验确认外协厂责任的不合格品，仓库先进行隔离封存该物料，并及时通知采购部门办理退货/补料事宜。 13、物料进仓流程图： 六、物料出仓管理 1、货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，方可备料发货出仓： 生产发料凭生产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭销售订单、业务发出的出货通知办理； 委外加工发外物料凭外协生产领料订单办理； 退料出仓凭退料单办理； 技术研发或其他非生产领料凭临时领料单办理； 2、所有计划外发料和非生产发料，需经计划采购经理签字确认。 3、货物出仓，需由领料人、提货人在出库单上签字确认。 4、委外加工送货的，送货人、提货人必须是公司指定人员，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 5、对外送货出货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。 6、正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料，不合格物料和产品发出严禁发外，特殊情况下必须办理特批流程手续，由总经理确认的才能生效。 7、所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。 8、公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。 10、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品，确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日），否则一律不允许借用物料。 11、物料出货流程： 七、相关单据 （自制）：XX控制器领料清单( XX套）.xls ：领料单（西尔森）. xls ：材料进仓单（西尔森）.xls ： 来料检验单.DOC ：外协物料退货单（西尔森）.xls ：送货单（西尔森）. xls 西尔森科技有限公司 2022年10月25日