2022年政府采购自查自纠存在的问题及整改措施.docx

2022年政府采购自查自纠存在的问题及整改措施自查是财务大检查的一种组织形式。企事业单位组织自查小组或指派自查人员，依照国家财经法规对其经济业务事项的合法性所进行的自我内部检查活动。以下是我爱文学网共享的政府选购自查自纠存在的问题及整改措施，希望能帮助到大家!政府选购自查自纠存在的问题及整改措施市x局为实行政府选购专项工作，切实开展好政府选购专项检查工作，依据市政府的统一部署和要求，结合我局实际状况，针对政府选购执行状况绽开了自查自纠，特此报告如下：一、自查的主要环节包括：（1）制度建设状况，是否建立监控机制；（2）政府选购范围的项目依法实施选购状况，是否存在规避政府选购行为；（3）政府选购预算、安排编制和执行状况，是否存在不编漏编现象；（4）选购方式选择和执行状况；（5）政府集中选购、部门集中选购和分散选购执行状况，纳入政府集中选购书目和部门集中选购书目的项目是否都执行集中选购；（6）选购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行状况，是否执行了制度规定，有无违反行为；（7）政府选购政策功能落实状况，是否严格执行了制度规定；（8）受理质疑案件的答复处理状况；（9）其他有关状况。二、自查工作按要求有序进行：市￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠状况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找缘由，仔细填写电子表格，刚好将电子数据上报市财政局。市￥局每年都将政府选购工作作为日常重点工作之一，从选购时间、选购次数、预算金额、实际选购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公允的选购招标原则操作详细选购过程，使政府选购招标更加公开、透亮，接受群众的监督。三、完善政府选购工作的主要措施（一）加强队伍建设，加强宣扬，统一思想，提高相识高度重视政府选购工作，制定防范和治理选购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教化，深刻相识现阶段反腐倡廉工作的长期性、困难性和艰难性，吸取在政府选购中受贿案件的教训，增加自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续发展的意识，把开展阳光政府选购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府选购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府选购工作科学有序进行。在政府集中选购实践中注意发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中选购优势，将廉洁选购、阳光选购、绿色选购等始终落实在详细选购活动中。（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立主动有效的政府选购工作流程一是进一步健全、完善政府集中选购内部各项管理制度和运行机制，完善政府选购招标系统建设；二是加强法制观念，仔细学习，正确理解和把握政府选购法，规范选购操作管理，对每种选购方式制定出具体明确的工作流程，严格依照执行，确保选购人员依法依规实施选购活动；三是加大招标投标的公正度和透亮度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中选购工作在规范的轨道中运行。政府选购自查自纠存在的问题及整改措施省教化厅财务处：依据山西省教化厅关于转发山西省财政厅关于在政府选购领域开展专项整治活动的通知的通知（晋教财函2022223号）精神，学院领导特别重视，纪委书记刘自强同志召集学院计财处、资产管理处、后勤处、发展规划处、教务处、图书馆、纪检监察室等与政府选购相关单位行政负责人会议，专题探讨我校政采领域开展专项整治工作。会上大家仔细学习通知精神，结合学院参与政选购工作实际，确定由院招标办公室（设在纪检监察室）牵头，各相关单位在两天内对本单位在2022年度参与的政府选购项目进行排列汇总，形成清单，并按通知中有关要求对项目逐一开展自查，将自查结果特殊是发觉的问题、整改措施、以及看法和建议，以书面和电子文稿形式报学院招标办汇总，形成我校自查自纠工作报告，报学院审核批准后，刚好上报省教化厅财务处。现将自查自纠状况报告如下。一、自查自纠状况我校参与政采活动主要的法律依据是：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政策选购法、2022-2022年度山西省政府集中选购书目及选购限额标准、关于对20222022年度省级行政事业单位空调及电脑政府选购实行协议供货的通知、运城学院招标、选购管理暂行方法。依据通知中的整治内容，结合工作实际，我校主要在以下六个方面开展了自查自纠工作。（一）选购预算编制环节1每年初，学院计财处依据选购单位需求和学院经费总预算，编制年度选购预算草案；经分管财务院领导审查同意，报院长办公会议逐项进行审查后，将审查结果呈报院党委扩大会议探讨通过后发文执行。以公示栏、校内网等多种形式在全校范围进行公示，接受广阔群众监督。2对于追加选购项目，依据学院三重一大有关规定，30万元以下政采项目，由院长审批；3050万元，院长办公会议审批；50万元及以上项目，党委会议审批。但全部追加项目只要超过10万元的政府选购限额标准，必需按相关程序做到依法应采尽采。存在问题及整改措施：1有一个选购项目的选购单位缺乏调查探讨，预算严峻脱离实际，预算虚高，最终中标价低于预算的一半以下。监察室（院招标办）与该单位负责人进行了约谈。对于出现这种问题的单位，在2022年度预算编制时要重点审核。2自查中发觉，老校区有一个茶炉煤改气项目，最终中标单位为山西金曙光压力容器有限公司,中标总价为25.6万元。按规定应列入政采立项，但因改造工程耗时较长，涉及到几千名学生暑假开学后刚好喝开水问题，通过政采选购，时间上不允许，院长办公会议探讨确定自行招标。这种确定虽然是集体确定，严格讲也属于违规行为。以后相关部门在工作中要加强预判和前瞻性探讨，不能以耽搁工作为借口而违反法律法规，要树立以法治校的意识并将之贯彻到实际工作当中。院招标办以后要坚持原则，敢于与违规行为做斗争，坚决制止此类事务发生。（二）选购文件编制环节1探讨需求的数量和质量（技术参数）要求。由院内选购单位参考有关法律规定的行业标准、国家标准，市场流行的新标准、最先进技术标准等，依据需求设定相关参数。2开展调查探讨。包括市场行情、兄弟院校有做法等，通过广泛调研，扬长避短。3向省政采中心项目主持人请教。省政府选购项目主持人，常常参与相关培训，对国家相关政策非常熟识。向他们请示或请教，能避开走弯路，大大提升编制效率。4形成书面文件。参照省政采供应的编制样本，进行文件编制。经现场管理人员的探讨和业内专家指导后进行修改成文。5报院招标办程序性和部分实质性审查同意后上报发布。院招标办主要是依据国家招投标、选购有关法规，对文件中的排他性、卑视性、限制性条款进行实质性审查；对招标文件的编制审查程序进行审核；对招标项目是否列入预算及立项依据进行审查。存在问题及整改措施：招标文件编制有严格要求，但各选购单位缺乏此方面的阅历、学问和实力，粗制滥造，冲突、漏洞常常出现，指标参数不科学、不翔实，要求不详细，给投标方和评委带来许多困难，甚至于可能干脆导致招标失败。随着实践阅历的增多，通过学习，逐步进行规范。（三）选购执行环节学院招标办依据省政采书面函的要求，向省政采中心举荐规定数量的现场监督员和选购方代表。在选购单位的分管院领导监督下，院招标办提前半天在学院评标专家库（副高职称以上）中随机抽取相关领域的教职员工，作为选购方代表参与政采评标活动。牵头选购单位人员不参加评标。存在问题及整改措施：按学院招标选购文件规定，编制招标文件的选购方不得参加评标活动，由学院相关领域具有高级职称的老师代表参与评标。造成评标人不了解项目背景，对现场评标专家提出的详细问题无法解答，不利于评标活动的顺当进行。今年安排在学院招标工作组中新加入一名选购方代表（事实上是选购单位招标文件编制人），虽不参与评标工作，但可在评标室外等候，为评标专家供应询问。（四）合同签订环节中标公告公示期结束后，学院依据省政采中心下发的中标通知书，与中标单位签订合同。存在问题及整改措施：整治过程中未发觉有拒签、刁难中标单位的现象。（五）履约验收环节对于通用设备，由院资产管理处在学院抽取相关领域老师按招标文件要求进行履约验收；对于其他项目验收，由资产管理处、安排财务处、审计处、纪检监察室和院选购单位代表组成验收组，按招标文件要求、运用单位试用报告等文件进行验收，各自签署看法并形成验收报告。存在问题及整改措施：因双方缘由，部分项目不能严格根据合同要求履约，导致验收往往比合同要求延迟。管理单位和选购单位要加强协作和协作，主动创建条件，保证中标单位按期交付，刚好验收后运用。（六）资金支付环节资产处将验收合格报告、中标合同、招标文件等相关文件送安排财务处进行审核；计财处审核同意后，向省财政厅国库支付中心递交干脆支付申请；支付中心经审核合格后按合同有关规定干脆向供应商支付。在质保期结束无异议后，支付尾款。存在问题及整改措施：学院资金惊慌，有不严格根据合同约定、刚好支付货款的行为。加强对学院计财部门工作的监督，教化财务工作人员树立法律意识，以法治校，不能我行我素；计财处要加强财务管理，尽量做到按时支付，削减违约行为。二、看法和建议1简化政采程序。政府选购项目的优越性是自不待言的，正规、合法、干部平安，但就是从项目申报到最终完成选购环节许多，耗时过长，对于学校来讲，所选购的项目季节性很强，时不我待，有时学生入学急用，但迟迟选购不到货，误事。建议对于急需项目，可简化政采程序。2减政放权。我校距省城最远，每次招标都要去45人（分管院领导1人，现场监督1人，牵头单位负责人1人，选购方代表评标人2人），选购成本过高。建议对于一些特别须要的、项目预算数额较低（比如50万元以下）的项目，可考虑在政府选购部门审批、公告结束后，由选购方自行组织招标选购，政采中心来人监督即可，以降低选购成本。3有的中标单位迟迟不来我校签订合同，有时紧用的货物中标单位不刚好来签约，可能会影响到正常的教学秩序不能得到保障。建议政采中心加强对中标单位教化，中标通知书能标明签约时效。特此报告。政府选购自查自纠存在的问题及整改措施xx年3月份,我县正式成立了县政府选购管理办公室和××县政府选购中心,标记着政府选购采管分别工作的全面启动。通过这些年来的政府选购工作实践，我们充分相识到，推行政府选购制度，是合理配置政府资源，规范财政支出管理，节约财政开支，提高财政资金运用效益，从源头上遏止腐败的最有效途径之一。而制定政府选购规则，建立健全政府选购制度，严格政府选购程序，提高规范运作水平，强化基础管理，才能促进政府选购工作沿着健康的道路发展。这是推行政府选购制度不容忽视的重要环节和重要工作。（一）、从建立政府选购制度入手，夯实政府选购基础俗话说：没有规则，不成方圆，推行政府选购制度，规范政府选购行为，必需从建立健全政府选购规章制度入于，抓实抓好。我县政府选购管理制度从无到有，逐步健全。先后制定下发了××县行政机关、事业单位实行政府选购实施方法以及××县行政机关、事业单位专项设备政府选购暂行方法、××县行政机关、事业单位车辆保险赔偿管理暂行方法、××县政府选购供应商资格管理方法、××县政府选购聘任专家技术人员管理暂行方法和××县政府选购财政部门内部运行程序等，确立了财政部门作为政府选购监督管理机关，政事职能分开，监督管理主体与选购实体相分别的管理体制。通过建章立制，规范了政府选购活动，发挥了财政部门监督管理政府选购工作的职能，使政府选购制度得以顺当实施。（二）、加强机构建设，提高选购人员自身素养政府选购工作是一项全新的系统工程，是新生事物。政府选购的出现，已经引起了权利、利益格局的调整。涉及面广，工作量大，政策性强。常常接触到新的科学学问，处在市场经济的前沿，这就要求政府选购工作者要驾驭多方面的专业学问，具备相应的专业技能，同时要具备较高思想道德水准，严格的组织纪律性和较强的法制观念。政府选购办成立后，管理政府选购工作的同志面对新课题自我加强，边学习，边探究，边实践，边总结，边完善，仔细系统学习了财政部颁布的政府选购管理方法、政府来购招投标管理暂行方法、合同法、××省政府选购管理规定、××省政府选购预算管理暂行方法、政府选购资金干脆支付管理暂行方法和中华人民共和国政府选购法等涉及政府选购工作的各项法律、法规及政府选购理论与实务。并特殊注意学习和收集有关报刊上关于政府选购问题的学问和阅历，以丰富政府选购学问，开拓工作视野，指导工作实践。经过学习、探究和实践，积累了工作阅历，提高了工作实力，为我县政府来购工作的开展奠定了基础。同时，为规范政府选购活动，履行财政部门监督管理职责，本着政事分开的原则，于去年3月份成立政府选购管理科，进一步强化了政府选购运行机制和监督管理机制。（三）、加强制约监督，严格操作程序高标准，严要求，做到四个坚持，八个不准，八个公开是做好政府选购工作，规范政府选购行为的重要手段和有效措施。我们在实际工作中，一是坚持政府选购项目必需按规定程序报批立项，要求必需落实政府选购预算资金；二是按政府选购管理方法规定的条件，对选购方式的确定坚持集体探讨探讨；三是对竞争性谈判和公开、邀请招标项目坚持实行专家评审制度，并以随机抽取的方式在开标前确定；四是坚持回避制度，与政府选购工作人员有利害关系的人员不得进入评委。八个不准就是要求政府选购工作人员不准透露潜在投标人数量、名称和其它应当保密的事宜；不准向投标人透露联系方式（包括居处）：不准开启投标人的投标文件；不准私下接触投标人；不准接受投标人的任何馈赠；不准参与投标人的宴请和消遣活动；不准降低资格审查条件；不准变更、变更评审结论。在详细管理过程中，要坚持信息公开；资审标准公开；招、开标程序公开；项目技术要求公开；合同条款公开；评标标准、方法公开；招标结果公开；通过几年来的实践，我们在政府选购工作中，基本上做到了从接到政府选购项目申请书、制定政府选购安排、编制招标文件、发布信息公告、联系供应商、资格审查，再到投标、接标、开标、评标、定标，签订政府选购合同、项目验收、项目资金申请拨付、项目决算等，都按规定的程序运行。保证了政府选购工作的公开、公正、公允、透亮和规范。（四）、加强事前论证分析，合理选择选购方式合理的选购方式对政府选购的胜利至关重要。在实际工作中，政府选购项目单位提出的选购项目错综困难，应有尽有，这就给政府选购管理机构和选购业务代理机构提出了一个新的课题。如何确定政用选购方式？为核准合理的政府选购方式，我们对每一个选购项目都要进行仔细的调查和分析，依据各选购项目的不同特点和各项目单位需求的特别性进行分类汇总，合理划分和确定标的项目，并依据确定选购方式的有关政策要求，核准恰当的选购方式。总之，我们既要根据政府选购管理方法核准选购方式，又要坚持原则性与敏捷性相结合，满意预算单位需求与实现政府选购国标相统一，正确处理好财政部门与各预算单位及供应商之间的工作关系。（五）、加大宣扬力度，强化服务意识，扩大政府选购影响政府选购作为一项全新的业务，一方面社会各界对其相识还不到位，另一方面选购工作也须要获得大量的信息资料。因此；加大政府选购宣扬、扩大政府选购影响就显得至关重要。我们实行边运作、边总结、边宣扬的方法，将其做法和取得的成效，各项制度通过各种媒体，实行各种方式进行了大力宣扬。在选购工作中，除要求在指定媒体发布公告和信息外，我们把每一次招标，每一次选购活动都做为一次良好的宣扬契机，如邀请人大、政协、纪委、审计等各有关部门和预算单位及局各科室参与评标会议等每次选购都力求做到公开、公允、公正。通过一系列的宣扬工作，扩大了政府选购的影响，使各有关单位由被动执行政府选购制度，到主动主动的参加政府选购与此同时，我们坚持坚固树立服务第一的意识，努力依靠扎实有效、严格自律、热忱规范的工作作风开展工作。如：编制下达政府选购安排，我们在接到政府选购项目后，都要马上查找相关资料或邀请有关专家和技术人员询问相关产品的性能、主要技术经济参数、论证和选择选购方式，并将状况刚好反馈给用户，供他们参考和选择。对用户提出的要求，请有关人员论证和测评，并向用户提出修改建议。这样做，虽然增加了管理的工作量，但为选购工作的顺当进行和提高选购质量打下了良好基础，同时也扩大了学问面。选购管理人员和详细选购人员只有以良好的服务质量，周到的服务，渐渐得到杜会的认可，才能赢得社会各界对政府选购工作的理解和支持，才能较好地打开政府选购工作的新局面。第14页 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