2022年数据分析控制 .pdf

1、目的：确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。2、适用范围：适用于本公司所有有关产品实现过程和改进质量管理体系的活动。3、职责：3.1 管理者代表对确保本程序的执行全权负责。3.2 总经办负责在公司内部组织本程序的贯彻执行和确定数据分析在质量管理活动中的应用范围。3.3 财务部负责回款、费用、成本、融资等财务方面的数据统计与分析，并对异常情况提出有效的改善措施。3.4 各部门经理负责规定具体的数据分析方法并组织实施。3.5 管理者代表和总经办负责具体数据分析实施的检查和记录。4、定义：4.1 生产部：本程序指荣嘉生产部和诚星生产部的统称。4.2 技术部：本程序指荣嘉技术部和诚星技术部的统称。4.3 市场销售部：本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。5、工作程序：5.1 作业流程图：见附件一5.2 总经办负责确定数据分析在质量管理活动中的应用范围，数据分析技术应用的范围包括： 市场形势分析； 供应商提供产品（或服务）的质量情况； 纠正和预防措施的执行情况； 不合格项的纠正情况（内审和外审）； 新产品研发和生产过程的监视和测量；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 物料损耗的监视和测量； 回款、费用、成本和融资等情况 顾客投诉和顾客满意度情况； 质量方针和目标的达成情况。5.3 统计分析策划5.3.1 总经理每年根据公司的经营策略明确公司年度总目标，各部门经理按总目标分解为各部门的责任目标，填写年度月责任目标报分管领导复核，管理者代表审核，呈总经理审批后执行。5.3.2 数据的采集周期：由总经办组织各部门经理根据数据的性质与类别，确定各类数据的采集周期与提报时间，并将讨论结果记录于数据提报明细表，经各部门经理会签，管理者代表审核后，呈总经理批准。5.3.3 数据分析方法各部门根据确定的数据分析范围，选用适用的数据分析方法。数据统计分析方法可根据需求运用各类统计分析手法，一般采用QC 七大手法：检查表、层别法、柏拉图、因果图、散布图、直方图、管制图； SPC 统计手法、比例分析法及因素分析法等。5.3.4 数据分析技术选用原则各部门结合工作特点，在确保目的达到的前提下选用资料易取，结果直观的方法。5.3.5 数据分析技术的人员要求统计分析人员需具备统计技术的运用能力，由人事行政部考查合格后，方可正式上岗；内部统计分析员可由人事行政部组织相关的统计技能培训，并经考核通过后正式上岗。5.4 数据的来源与采集5.4.1 市场形势分析：市场销售部在建立和拓展产品的市场渠道时，分别应用数据分析技术（如调查表等）对市场进行调研和需求分析，提交市场形势分析报告和市场开拓计划，以便公司领导进行经营决策。并根据产品的销售特性及市场调研结果，结合公司的营销策略对内部及外部销售方面的信息与数据进行对比分析，找出销售过程中的潜在因素定期提交数据统计分析报表，报分管领导审核，呈总经理审批。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - .2 供应商提供产品（或服务）的质量情况：采购部负责收集根据采购合同（采购订货单）的要求进行验收的记录和在供方售后服务过程的所提供的所有记录，通过数据分析统计，于每年的12月中旬对供方进行重新复评，避免因供方提供产品或服务而导致顾客投诉或采购品有验收不合格的情况。5.4.3 纠正和预防措施的执行情况：管理者代表利用数据分析统计技术（如分布图），在改进、纠正和预防措施的实施过程中协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.4.4 不合格项的纠正情况（内审和外审）：总经办应用数据分析技术（如分布图），对日常审核、内部质量审核及第三方认证机构审核所发现的不合格项进行分析，针对薄弱环节组织制定整改措施，并落实执行，实施归口管理。5.4.5 生产过程及产品的监视与测量数据分析：由品管部及生产部根据生产过程中的相关记录及质量控制情况，全面采集有效的数据，找出过程不稳定的证据，定期提交数据统计分析报表报分管领导审核，呈总经理审批。5.4.6 物料的损耗情况：由生产部引用统计分析技术，提交数据统计分析报表，经技术部复核确认后，报分管领导审核，呈总经理审批。5.4.7 财务方面的数据分析：由财务部根据各类财务报表，对公司的盈利能力、偿债能力、资产管理效果及现金流量等进行统计与分析；并对公司的各类成本及费用的控制情况进行统计与分析，从财务角度分析的公司整体运营趋势，定期提交数据统计分析报表经部门经理审核确认后呈总经理审批。5.4.8 顾客投诉和顾客满意度情况：市场销售部应用数据分析技术（如统计表），对顾客投诉记录、投诉处理记录及顾客反馈信息进行分析，确定顾客投诉处理率，并针对分析发现的问题，根据顾客投诉处理控制程序制定改进措施，以提高公司的产品质量、技术水平和服务质量。并根据顾客满意度测量控制程序利用数据分析方法（如调查表）对顾名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 客满意度进行测量和分析，确定顾客满意度并写出分析报告。顾客投诉处理率投诉处理记录数/ 顾客投诉记录数 *100%顾客满意率顾客满意度的分数之和/ 顾客满意度的总分*100%5.4.9 质量方针和目标的达成情况：各部门通过对其部门目标的达成情况进行统计分析，并填写报告交于总经办进行归档。总经办通过各部门目标的达成情况来对公司的质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，应用数据分析技术（如报告），不断地寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，并予以实施。5.5 数据的要求和核实5.5.1 各部门要妥善保管数据分析技术资料和各类原始记录、分析报告等，并按分类分级的原则进行归档，以便提供运用数据分析技术的客观证据或证明产品、服务的质量水平。5.5.2 所选择的任何数据分析方案都必须能反映出产品及服务质量特性、实施过程控制，避免产生不合格问题，力求达到分析、查找原因的目的，确保最终产品及服务处于可控状态。5.5.3 总经办要对数据分析数据的真实性进行核查，确保数据分析数据准确无误。5.5.4 总经办根据数据提报明细表定期跟催各部门需提报的数据，并对各部门提报数据的真实性及有效性进行抽查。5.5.5 总经办组织各部门经理每季度初召开经营分析例会，就数据统计分析报表提供的相关数据分析公司全面运营、管理及控制的波动或异常情况，编制经营分析总结报告呈总经理作为决策参考依据。5.5.6 统计分析结果提供的信息应包括本程序中5.2 条款的内容。5.6 各部门经理根据数据分析结果，确定具体的改进方案。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - .1 总经办针对质量目标严重偏离的或每月距离目标值达2% 或连续3个月目标值呈下降趋势或分析后有严重缺失的部门提出纠正和预防要求，发出纠正预防措施处理单至缺失部门经理，并追踪其改善。5.6.2 各缺失部门经理收到总经办发出的纠正预防措施处理单后，须彻底的分析不符合或缺失原因，并组织相关的部门人员研讨纠正与预防措施，注明完成时间后反馈给总经办按持续改进控制程序执行监督。5.6.3 总经办定期整理各部门填写完整的纠正预防措施处理单进行初步审核，呈管理者代表签署确认，若纠正或预防措施不成立则退回缺失部门重新编写，直至通过为止，审核并确认通过后由总经办知会各缺失部门执行。5.6.4 各部门严格按纠正与预防措施实施改进，总经办在规定时间内组织相关人员对改进效果进行验证，并收集相关的证实依据，呈管理者代表签署结案，验证不合格则退回缺失部门重新拟订纠正或预防措施并执行。5.6.5 总经办在次季初统计分析时对各部门的改进结果进行评价，并报管理者代表审核，呈总经理审批。5.7 数据分析技术有效性评价各部门将数据分析技术应用情况按季度汇总上报总经办，由总经办负责进行归类、分析、评价其有效性，并将评价结果报送管理者代表审核，总经理审批。经审批后由管理者代表责令责任部门进行改进，由总经办落实监督，此报告为作为管理评审的依据之一。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -