专业技术文件管理制度1.docx

专业技术文件管理制度1.doc 专业技术文件管理制度1 为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新版本。 2 适用范围 2.1 本制度规定了技术文件的管理工作。 2.2 本制度适用于本公司技术文件的管理工作。 3 职责 3.1 技术部，负责全公司技术文件的编制、审核、更改，资料员负责技术文件的复 制、发放和归档管理。 3.2各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。 4 定义 本制度所述的技术文件包括产品图（锻件图）、工装、量具图，试制流程图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量记录、文件资料等。 5 程序 5.1技术资料的类型 a）产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业 指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单等各类型技术文件； b）材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录； c）顾客提供的技术图样、标准； d）外来资料（国家标准、行业标准）。 5.2 技术文件资料的编号 5.2.1 产品图号的编写 XXXXXXX 用户提供的产品图号 5.2.2模具图号的编写 XXXXXXXXXXXXXXXX 辅助工装代号 模具代号 工序识别代号 用户提供的产品图号 工序识别代号：预锻为Y（如需两次以上预锻，则第一次为Y1，第二次为Y2，依此类推。），精锻取消工序识别代号。 模具代号：预锻模为MY，切边模为MQ，精锻模为MD，红冲模为MH，整形模为MZ。英文字母后面加阿拉伯数字，01表示上模，02表示下模。 辅助工装代号：电极为FT00（如为组合式电极，则电极柄为FT0001，电极爪为FT0002。）。 5.2.3检具图号或工艺（检验指导书）编号的编写 阿拉伯数字 检具或工艺（检验指导书）代码 用户提供的产品图号 公司代号 检具或工艺（检验指导书）代码：按JB/T9164-1998标准执行。 阿拉伯数字：01表示第一个检具或第一本工艺（检验指导书），02表示第二个检具或第二本工艺（检验指导书），依此类推。 5.2.4 作业/检验指导书文件号的编写 LCQTXX 阿拉伯数字 技术类文件（QC代表检验类文件） 公司代号 阿拉伯数字：01表示第一个作业指导书，02表示第二个作业指导书。5.3 试制阶段图纸文件的管理 5.3.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术部项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作。 5.3.2 产品的第三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，于5日内移交档案室归档。技术文件资料员同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。 5.4 生产阶段图纸文件的管理 5.4.1 图面污损，需要更换新图时，由各车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸一起到资料室申请换发。经主管副总签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸时，没有递交污损图纸，技术文件资料员不予复印。 5.4.2 如图纸文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明原因和责任人，凭车间填写的“扣款单”到资料室申请复印。 5.4.3 如需新增图纸文件时，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明新增的原因，到资料室申请复印。 5.4.4 外协加工需要图纸时，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”到资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。 5.4.5 “文件增发/复制申请单”由技术文件资料员统一保管，保存期一年后销毁。 5.4.6 各车间必须建立图纸文件收发台帐，以便核对。 5.4.7 如遇特殊情况，车间自行设计的零、配件图纸，必须由设计者签上姓名、日期(如设计者是一般员工，车间主任必须签上审核姓名和日期)，并写明有效期(最长不超过1个月)，到车间（部门）资料管理员处登记。有效期一到，该图纸由各车间资料管理员收回，销毁。 5.5.1 技术文件更改权限属技术部。其它任何单位和个人都没有更改技术文件权力。 5.5.2 技术文件更改采用划改（不允许用修正液涂改），将需要更改的部分用细实线划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况），然后标注上新的尺寸/文字等，在靠近更改部位写上更改标记（用加圈的小写英文字母表示），并在更改栏中填写上相关的内容。更改时，须用黑色墨水笔更改，不允许用其它笔更改。 5.5.3 试制阶段内的图纸文件更改，由技术部项目负责人直接在图面上划改（参见5.5.2条），并自行做好记录。 5.5.4 批量生产阶段内的技术文件更改，须编制“文件更改申请单”及“文件更改通知单”。由技术部审核、主管副总批准生效，并作好登记。 5.5.5 更改通知单的编制者持生效的更改通知单，将各车间与更改相关的图纸文件更改完毕（更改时参见 5.5.2），并将更改通知单分发到各车间资料管理员手上。各车间资料管理员在更改通知单签上姓名和日期。 5.5.6 技术文件档案室的底图为最后更改，以确保该底图为最新版本。底图更改后，资料员在更改通知单签上姓名和日期。如更改通知单上的姓名和日期未签全，资料员有权拒绝更改底图。技术部和档案室分别保存一张签全姓名和日期的更改通知单。 5.5.7 在产品批量生产中，出现了不合格品，需紧急更改图纸文件时，技术部项目负责人可直接在图面上划改（参见5.5.2），但须在一星期内视图纸文件更改后的产品生产情况，补齐相关手续。 5.5.8 图面经过46处更改后，须作抽换处理。新图应根据最后更改的尺寸、文字绘出。新图抽换时，须在“技术通知单”上写明相关内容，由技术文件资料员连同新图一起分发到各车间资料管理员手上。 5.6 外来产品图纸管理 5.6.1 技术部收到用户的产品图纸（包括电传和与用户会签的产品图纸）后，先认可该产品本公司可否加工，及图面上的尺寸要求是否齐全。再在图纸的空白处写上“确认”字样及确认者姓名、日期，并送档案室存档。 5.6.2 档案室资料员在图纸的“确认”字样上加盖“用户来 图确认章”后，进行登记、存档，并复印一份作为副本，加盖“参考”章，供技术人员设计使用。 5.6.3 外来产品报价图纸，用户的产品图纸盖“用户来图确认章”后，复印一份作为副本，加盖“参考”章，供相关人员使用。 5.6.4 每年年底，技术部对外来产品图纸进行重新确认，有用的图纸继续存档，无用的图纸加盖“作废”章，保存一年后销毁，并作好销毁记录。 5.7 图纸资料的发放管理 5.7.1 图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、试制图纸文件发放台帐（台帐保存期二年，二年后销毁）。图纸文件的发放范围和数量按附表执行。 5.7.2 试制阶段的图纸文件必须加盖“试制用图”章，写明有效日期（有效日期最长不超过三个月）和发放编号后，由技术部资料员发放到各有关车间资料管理员。有效日期一到，由技术部项目负责人确认该试制用图是否可继续使用。如可继续使用，则由技术部项目负责人将有效日期延长（再次加盖“试制用图”章）。 5.7.3 如遇特殊情况，来不急办理相关手续时，可由技术部项目负责人在图纸上写明有效日期(最长不超过半个月)后，发给各车间资料管理员，同时做好收发记录。有效日期一到，该图纸由各车间资料管理员收回，送交档案室，由档案室统一销毁。 5.7.4 批量生产阶段图纸文件发放，由技术文件资料员发放 盖有红色“受控” 章（含 发放编号）的图纸文件。 5.7.5 换发图纸文件时，同时收回相应的旧图，由技术文件资料员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档(存期为一年，一年后销毁。)，其余图纸全部销毁。 5.7.6 作业指导书（三级文件）发放时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后，再发放到各有关车间（部门）。 5.8 图纸文件借阅管理 5.8.1 档案室的所有图纸文件，各部门需借阅时，须办理借阅手续，经文件存档主管签字后，方可借阅。 5.9生产现场工艺文件管理规定 5.9.1车间主管负责本车间生产现场工艺文件的管理配置，并负责向操作者进行技术交底，使操作者在生产前就熟悉有关质量要求及操作要求，并对生产现场工艺文件的有效性负责。 5.9.2操作者应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向主管技术员汇报，并负责保管好自己所用的工艺文件。5.9.3车间班组长负责保管本班组所用的工艺文件，生产作业时将工艺文件放置在生产现场。应保证工艺文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，干净整洁，发现问题及时向主管技术员汇报。 5.9.4生产现场没有工艺文件就不能保证质量的工序，均应 配置工艺文件。工艺文件应放置在操作者附近，以便操作者随时查看。如工序较简单或附近有类似工艺文件，且工艺文件不易就近放置时，可在车间现场内集中放置。工艺文件均不得粘贴在墙壁上或生产设备上。 5.9.5生产现场的工艺文件的更改权属技术部，其它任何部门和个人均无权更改。5.9.6操作者及车间有关人员应保管、使用好工艺文件，不得使用复印文件或是未经受控的文件。 5.9.7操作员领用文件时必须经过车间文件管理员认可，并做好领用记录，填写“车间文件领用/归还记录”。5.9.8车间换产品生产时，操作员换领相应文件并必须将原来领用的文件归还车间文件管理员，车间文件管理员接到归还文件时做好记录，填写“车间文件领用记录”。 5.9.9所有车间各工位在生产时必须悬挂相应的文件图纸，并且一个工位只可以有一种现行生产产品的相应文件。5.10 印章式样及发放编号5.10.1 印章式样 5.10.2技术文件发放编号 5.11技术文件发放范围表 6相关文件 LC-QP4200-01 文件控制程序7质量记录表单 LC-QR4200-11 技术文件发放登记台帐