2022年有机食品垂直行业整合平台项目计划书.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项 目 计 划 书陈 鹏 2022-03-28名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书目 录一、值得做 . 3一行业前景 . 3二行业现状 . 31、产业链上游情形. 32、当前的线下销售进展情形 . 33、当前的线上销售进展情形. 44、存在的问题 . 4三济南市场分析 . 51、市场空间猜测 2、竞争对手情形. 5 . 53、我们的优势 . 5二、如何做 . 6一电商平台整合行业产业链的要点及执行步骤. 6二市场定位及拓展方式 . 71、我们的目标客户定位为. 72、拓展方式 . 7三后期扩展 . 7三、组织构架 . 8四、投入方案 . 9五、收入分析猜测 . 10 六、风险掌握 . 12 七、股权安排及融资方案 . 12 八、其他未尽之具体事宜需进一步深化沟通. 12 第 2 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书一、值得做一行业前景随着我国经济的进展、人民生活的水平不断提高,老百姓对生活品质的要求也 越来越高；然而近些年来各种有关食品安全问题的报道却不断被媒体曝光：“ 瘦肉 精大事” 、“ 苏丹红大事” 、“ 地沟油大事” 、以及“ 三聚氰胺大事“ 等等,无一 不牵动着宽阔民众的心；何时才能像“ 吃饭” 一样吃饭已经成为了国人心中的一个“ 中国梦” ！新一届领导班子上任之后特别重视食品安全的问题,为有机食品的进展 打开了宽阔的进展空间；有机食品市场的规模也不断在扩大,自此行业进展的信风 吹起了！据行业统计数据显示, 2022 年全球有机食品已形成800 亿美元的巨大市场, 并正以年均 20 30的速度增长,据猜测2022 年中国有机农产品消费将到达248亿594 亿元的市场规模,这一朝阳产业在将来的中国具有很大的进展空间；二行业现状1、产业链上游情形自 1990 年我国首个有机食品认证获批起,经受近20 年的进展在中国已获得有机食品认证的生产基地已近 2000 个,初步具备了肯定的生产规模, 特别近几年, 随 着市场需求的不断扩大,更多的农场和合作社正在不断涌现；因有机食物是零污染 的食物,即不经过化肥、农药、除草剂等污染的食物,而且肥料必需用自然堆肥,但凡任何加害土壤的添加物,都不行使用；其绿色无公害的成效被人们认可,所以 开头大量的进入城市家庭的餐桌,被越来越多的人们认知；2、当前线下销售进展情形目前,线下的有机食品销售分为加盟连锁商店、供货进超市、农场自行进展订第 3 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书单客户等；加盟连锁商店的模式目前进展不太顺当；缘由在于业主实力弱小、房租等成本 较大,且单点影响范畴较小,营销才能不足、客户群体不足,导致多数经营亏损难 以维护；供货进超市的模式目前看来进展较为稳固,具有肯定客户源销量；但同样存在 营销力度不足,客户群体进展缓慢等情形；目前有很多农场正在尝试自行进展订单客户的模式,并取得了肯定的成效,使 客户群体在不断扩大；但是,由于农场的优势在于生产,对于营销的专业度较弱,很多受众没有产生对有机食品认可的意识,因此进展也较为缓慢；3、当前线上销售进展情形自 2022 年起,在广州开头显现通过以互联网作为渠道进行的有机食品销售；但当时运作的人员多为从事线下蔬菜贩卖者,不具专业性且不成规模,因此导致线 上销售不胜利；而后有眼光的企业开头从事有机食品电商；这些企业具有肯定的规模和实力,他们基本分布于北京、上海、广州、深圳、长沙等地,第一是以一个城市为先期发 展依据地,通过电商渠道为依靠进行进展线上活动,有些企业仍具有上游的农场资 源或线下的实体连锁店资源；其目的都是打造产业链的统一平台,虽然进展稳固,但是区域集中性较强,掩盖面不广泛；这些企业大多是在提前布局,以一个城市作 为营销试点,通过训练和培育消费者,为立刻就要到来的市场大爆发做预备；4、存在的问题1产业化水平较低；虽然产业链的上游已经具有肯定规模,但是仍旧尚具有很大提升空间；2生产技术落后于世界先进水平；病虫害等防治才能较低影响产量,生产成本较高；有机蔬菜的成本一半是一般蔬菜的2 至 3 倍；3各认证机构标准不统一,缺乏诚信体系；由于前期监管机制不完善,一些中小企业道德缺失,有机食品认证存在寻租行 为,导致假冒有机食品冲击市场；媒体曝光之后,在消费者心目当中形成阴影,导 第 4 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书致大多数人对有机食品的信任度降低；4有机食品价格较高,约为一般食品的 此也限制了购买的群体；5部分百姓对有机食品的认知度仍较低,育；三济南市场分析1、市场空间猜测5-6 倍,超出多数百姓购买才能,由需要进一步进行学问普及和市场教山东省是农业大省, 特别是蔬菜产量极大； 济南市是山东省省会, 经济较发达,市区常住人口在 300 万人以上； 每年诞生的新生儿数量约为7 万左右即有 10 万以上的孕妇及新生儿家庭 ；加上家有 3 岁以内幼儿的家庭数量将近 30 万；这部分人 群是我们的重点目标市场人群；另外,济南市大型企业集团较多；收入较高的人群 集合高端社区数量也较多；有充分的市场空间可待开发；2、竞争对手情形1目前济南市内有部分有机食品线下销售店存在,数量不多且影响力较小；2各大超市中设有有机蔬菜专区,销售量适中,但是宣扬营销力度不大,短 期内难以形成大规模效应；3部分周边农场通过实地采摘等营销手段进展了部分订单客户；但由于营销 手段单一,影响力不足,进展缓慢；,通过电商进行有4济南本地一处农场建立了一个电商网站“ 咱家自留地”机蔬菜的销售和配送；但由于其本身不是电商出身,所以成效较差,网站几乎无人 问津,经营较为惨淡；3、我们的优势1后发优势,我们能够深化明白行业进展情形, 清楚规划出合理的进展路线,吸取前期行业进展体会,在这个行业壁垒尚未形成的时期强势切入,可到达事半功第 5 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书倍的成效,依据本地的实际情形作出区域化专业平台,为后期进展享受产业果实打 下坚实基础；2治理优势,我们具有先进的治理理念,能够保证高效进展；3专业优势,我们拥有互联网电商基因,能够保证物流、信息流和现金流顺 畅运转,结合线上、线下的经营模式,通过互联网平台配备仓储、物流；形成一个 完整专业的营销团队；4技术优势,我懂得如何利用高端技术手段做市场运营；结论 ：依据以上的分析可以得出结论,有机食品垂直行业整合平台项目是完全 值得做的；二、如何做一电商平台整合行业产业链的要点及执行步骤1、挑选济南市为起点开头我们的事业；2、建立 B2C电子商务交易平台、 粘性 SNS社区、APP 客户端作为主力营销平 台；用技术手段保证信息流和现金流的高效顺畅；3、建立本地仓储冷库作为货物接收存放点,同时依据业务进展配套建立用户集中地区的配送点；配以仓储治理 ERP保证仓储治理质量；4、实行自建为主, 第三方快递合作为辅的全冷链物流配送体系,保证货物流的高效顺畅；5、建立高效专业的 CallCenter 客服中心,保证服务质量和高效运营；6、建立完备的检测试验室或查找牢靠地第三方合作检测机构,着力提升平台品牌可信度；7、通过与政府相关部门合作提升平台公信力；8、排除前期自建生产基地和线下销售实体的行为,降低成本压力, 以买手优选上游供应商产品保证货源；后期依据进展情形逐步完善上下游体系的落地；9、建立专业化的销售团队, 包括线上运营团队及线下营销团队；依靠于电商平 台开展营销活动,多方合作,通过线上线下相结合营销模式快速提升平台品牌知名 度,同时快速扩大销售额抢占市场份额；第 6 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书以有机食品德业电商销售平台含无实体线下营销体系为切入点,经过三年进展树立平台品牌, 整合产业链资源, 而后逐步实现自建生产基地、 自建连锁门店、自建仓储实现全产业链落地经营体系；二市场定位及拓展方式1、目标客户定位1孕妇及新生儿家庭和家有三岁以内幼儿的家庭；2收入较高且对生活品质要求较高的家庭；3对家中老年人健康较为关注有孝心的年轻人群体；4着力选购有特色的礼品的人群；5集团客户；6以赠送有机食品为促销手段的合作商家；2、拓展方式1线上营销：利用网站合作CPS分成等方式引入流量、通过SEO提升网站流量、通过微博、 QQ群、微群、微信等新媒体互动引入流量、通过其他网站新闻、外链、转发等多种方式提升网站流量,通过短信、EDM等方式引入流量；通过优质的网站体验和多种针对性促销活动策划实现转化；通过社区及 APP黏住客户,实现多 次购买和口碑营销效应；2通过社区现场活动实现提升销售额、通过政府媒体关系促成线下销售、通 过集团客户公关提升销售额、通过合作商家拓展提升销售额；配以合理的促销手段 达成目标；三后期扩展到 2022 年平台打造具有相当规模后, 开头进行上下游落地, 同时考虑开拓其他 地市市场,进行快速市场复制；另外,开头深化进军国际贸易市场,大力开展有机 食品进出口业务,快速扩大盈利；第 7 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书三、组织构架依据规划 2022 年职工数量到达 50 人左右、 2022 年到达 100 人、 2022 年到达150 人；上图中的人数标注为 2022 年配置人数第 8 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书四、投入方案2022 至 2022 年投入方案 金额单位：万元2022 年 6 月-12 月注项2022 年全年备注项2022 年全年注项目金额备目金额目金额备依据容纳 70办公室房租13 人标准办公室房租25 办公室房租25 需 400 平装修费20 装修费0 含装修家居装修费0 扩大到 20 个办公家具办公家具0 办公家具0 物业、水电、3 物业、水电、网6 物业、水电、6 网络、通信络、通信网络、通信冷库租金0 冷库租金10 冷库租金20 仓储物流部0 仓储物流部办公5 仓储物流部办3 办公室租金室租金公室租金配送点租金0 配送点租金4 客户集中地区配送点租金25 中转站左右扩充到 20 辆 冷链轻卡及 配套小型配 送工具 80 辆物流配送0 物流配送工具35 3 辆冷链轻卡及物流配送工具200 左右；基本建立一个完备10 辆左右其他工具的本地化配小型配送工具送物流体系；当然也可以 实行部分第三方合作方 式降低成本检测试验室0 检测试验室1 符合试验室要检测试验室1 求,地方不必租金租金租金大用于自建检测检测设备购0 检测设备10 试验室或支付检测设备0 置费购置费第三方合作检购置费测费用办公设备15 依据人均办公设备15 办公设备15 依据业务扩采销和销售业务车辆10 人员使用皮业务车辆0 业务车辆10 展和人员增卡面包或的加情形酌情当小车 2-3 辆增加 2-3 辆第 9 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书消耗品费用6 办公易耗品、消耗品费用20 含商品包装耗材 及宣扬印刷品消耗品费用50 依据流量增汽油等修理费1 各种设备及车修理费5 修理费8 辆修理金质押金20 用于供应商谈质押金20 质押金0 判备用宣扬促销及0 主要用于政府宣扬促销及销售100 宣扬促销及销售300 销售嘉奖费嘉奖费用嘉奖费用用公关费用10 公关费用20 公关费用20 及媒体关系服务器数据与业服务器购置10 前期 3 台服务服务器购置费20 务别离保证安 全性,增加 6 台服务器购置费20 加酌情增加费器服务器 6 台服务器左右依据网络环境机房租赁费5 要求使用北京机房租赁费20 机房租赁费35 机房主要用于仓储配套软件采25 物流治理系统配套软件选购费5 升级服务等费配套软件选购费5 购费和 CallCenter用系统购置陆 续进展到 100人职工资140 间续进展到人职工资350 人,多数为运人职工资500 间续进展到营、销售及仓50 人150 人储物流人员扩充备用金20 备用金40 2312 备用金60 小计298 小计711 小计1303 总计金额五、收入分析猜测济南市目前市场上显现的宅配有机蔬菜最低价格一般是2.5Kg 装价格在 40元左右,加 10 元配送到户费用；一次合计 50 元；这和 10 元每斤；依据统计数据显示,城市人均年消费蔬菜120Kg左右；折合一周人均消费蔬菜2.5Kg；所以每周配送一次 2.5Kg 适合一人食用份量； 那么一人份年菜套餐最低费用为 2400 元；一般家庭平均需要食用 2 人份,年菜价格最低应为 4800 元；此为仅有机蔬菜价格；如搭配有机肉类和蛋类,就年菜两人份定价应在 8000 元左右；第 10 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书依据以上分析的济南市目标市场看,拥有充分的可进展空间；如在 2 年内进展1 万户年才订购客户,就年销售额可达 团客户等,销售额过亿元可期；4800-8000 万元；假如再算上零售客户,集同时,有机蔬菜的生产成本虽然在一般蔬菜的3 倍左右,但是售价却至少在5倍以上；估计我们可猎取的毛利率最低在50%,并可以随着进展猎取更大空间；假设我们的销售额为 1 亿元,可预期的毛利额将到达 5000 万元左右；考虑目前市场尚处于开发初期,消费者需要肯定培育开发预期,我们的进展策 略宜稳健扎实；立足长远进展,充共享受有机食品朝阳行业的进展果实；第一严格 优选供应商产品,建立品牌信任度,让客户放心,同时完善仓储物流体系和建立以 技术为驱动的营销体系增强行业壁垒；而后大力拓展市场,争取在 3 年内到达盈亏 平稳,同时具备行业整合肯定优势； 届时启动上游和下游落地方案和融资扩张方案,拥有生产基地和线下实体,同时向其他目标城市拓展；收入猜测如下：2022 至 2022 年收入猜测金额单位：万元2022 年 6 月-12 月2022 年全年2022 年全年销售来源金额备注销售来源金额备注销售来源金额备注线上零售0 日均 IP 到达日均 IP 到达线上零售108 3000,转化率线上零售1000 15000,转化率 2%,客单1%,客单价线上宅配0 价 100 元100 元折合年菜订线上宅配150 折合年菜订线上宅配1500 购数量 3000购数量 300 户户集团定制宅 配,进展集团下线大客户0 下线大客户250 大客户 10 家,下线大客户1000 集团定制宅平均每家 50配 2000 户户,合计 500 户 线下小区推 广 20 个,平线下一般客户0 线下一般客户200 均每个小区线下一般客户1000 线下零散宅进展宅配 20配 2000 户户,合计 400 户小计0 小计708 小计4500 第 11 页 / 共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有机食品垂直行业整合平台项目方案书毛利预估0 毛利预估354 毛利预估2250 毛利合计2604 100 元左右；网站零售设置满100 元或 120 元包邮,保证客单价备注：宅配客户年消费金额依据5000 元每户运算；订单量销售额的增长与物流配送体系的健全关联性极大,需严密协作进展；六、风险掌握一市场存在培育期,有机食品认知度需要进一步培育；二当前有机食品市场存在信任度不足, 需着力创建平台品牌, 梳理公信力；三行业属于朝阳产业,前进巨大；但不行抱有操之过急的心态,我们会尽 最大努力,但不行急功近利或浅尝辄止,丢失多年的可连续进展机遇；四需建立特殊的行业壁垒,利用技术优势和先进的营销理念,打造行业整 合平台,有效应对可能的竞争对手；五国家政策方针动向需准时精确的把握,充分利用政策机遇,同时准时躲 避不利风险；七、股权安排及融资方案公司持股股权 60%,治理层嘉奖持股 40%；公司高管人员年薪要求在25-35 万之间两名,其他岗位及公司职工薪资依据同行业 75 分位以上标准设定,保证人才引入竞争力；依据进展规划,前三年2022 至 2022 年投入由公司筹措解决,保证资金供给；自 2022 年下半年起可启动引入风投方案假设进展顺当,届时公司估值应在 35亿元左右；八、其他未尽之具体事宜需进一步深化沟通第 12 页 / 共 12 页名师归纳总结 - 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