物资入库验收管理制度.docx

物资入库验收管理制度 物资入库验收管理制度 冶炼加工总厂物资管理部 物资入库验收管理制度 第一章总则 第一条目的 为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营需要，避免不合格的物资入库或投入使用，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收。 第三条相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资质量的重要环节之一。 第四条相关部门职责 (一)物资管理部验收人员负责所有物资的数量、重量、规格的验收，并检查包装及外观情况。 (二)相关部门（物资采购部、工程部）负责所有规定需外检物资的质量检验工作。 (三)检验部负责燃辅材料质量检验工作。 第二章入库验收的规划 第五条入库验收的内容 (一)核对采购订单（或采购合同）与供货商发货单是否相符。 (二)检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。 (三)开包检查物资有无损坏。 (四)物资的分类是否恰当。 (五)对所购物资的数量进行检验。 (六)检验物资的气味、颜色、手感等。 第六条入库验收的方式 (一)入库验收有全检和抽验两种方式，全检主要是指对数量的全检，大批量到货一般只进行抽验。 (二)若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。下表列出了质量与数量的入库验收抽验比例。 入库验收抽验比例举例表 验收项目抽验比例规定 质量检验(一)带包装的金属材料，抽验5%10%，无包装的金属材料全部目测查验 2、10台以内的机电设备，验收率为100% 3、运输、特种设备100%查验 4、仪器仪表外观质量缺陷查验率为100% 5、易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为510% 6、外包装有质量缺陷的货物检验率为100% 7、对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽查进行检验 8、进口货物原则上采取100%检验 数量检验1、不带包装的（散货）货物的检斤率为100%，不清点件数，有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%10%，清点件数为100% 2、定尺钢材检尺率为10%20%，非定尺钢材检尺率为100% 3、贵金属材料100%过净重 4、有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量 5、同一包装、大批量、规格整齐的货物，或包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采取抽查的方式验量，抽查率为10%20% 第七条入库验收的方法 (一)视觉检验 在充足的光线下，观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验其是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等情况。 (二)听觉检验 通过摇动、搬运操作、听取声音、轻度敲击，以判定物资的质量。 (三)触觉检验 利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度、柔软度等，以判定其质量。 (四)嗅觉、味觉检验 通过货物所发出的特有的气味、滋味，测定、判定其质量。 (五)测试仪器检验 利用各种专用测试仪器鉴定货物品质，如对含水量、密度、成分、黏度、光谱等的测试。 第三章物资验收的程序 第八条处理采购合同复印件 仓库管理员（或计划员参与）收到物资采购部转来的“采购合同”复印件后，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第九条物资标签 在物资待验入库前，仓库管理员（或计划员参与）应做好标识，并详细填写批量、品名、规格、数量及到达日期，且与已验收的物资分开堆放。 第十条物资验收 (一)物资入库前，仓库管理员（或计划员参与）应对照“采购合同”、供应商“送货清单”、“物资采购指令计划表”，对物资的名称、规格、外观、数量、送货单位和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入物资到货验收单，装箱设备填写设备开箱验收单。 (二)如发现实物与“采购合同”上所列的内容不符，仓库管理员（或计划员参与）应立即通知验收主管（仓库组长），原则上不予接收入库。 第十一条入库验收结果的处理 (一)合格物资的处理 经验收合格的物资，仓库管理员（或计划员参与）应在外包装上贴“合格”标签，以示区别，入库管理员可根据标识办理合格品入库定位手续；仓库管理员（或计划员参与）于每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入物资到货验收汇总表，以作为入账消单的依据。 (二)不合格物资的处理 不符合验收标准的物资，仓库管理员（或计划员参与）应用“不合格品”标识牌进行标识分堆，并于物资到货验收单上注明不良原因，然后转物资采购部依据合同处理。 (三)交货数量超额的处理 经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在“采购合同”规定范围内，验收人员可在物资到货验收单备注栏内注明超交数量后接收。 (四)交货数量短缺的处理 验收时，若发现交货数量未达“合同要求数量”时，原则上应由物资采购部要求供应商予以补足。出现以下三种特殊情况时，依据合同由物资采购部处理：（1）对生产没有造成影响的； （2）对生产造成影响的； （3）无法使用的。 经物资管理部主管、物资采购部负责人同意后，可采用财务方式解决（以实际收 货数量付款）。若交货数量短缺，影响物资使用功能，则拒绝入库。 第十二条急用品入库处理 对于需急用的物资，若物资到达时物资管理部仍未收到“采购合同”，库管员应先询问物资采购部采购人员，经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。使用单位/部门于下一个工作日，补报物资需求计划。 第十三条退货处理 对于不合格的物资办理退货时，由物资采购部负责处理。 第四章验收时间的相关规定 第十四条属外观等易识别性质检验的物资，验收应于收到物资后1天内完成。属化学或物理检验的材料，检验部门应于收到物资的样件后3天内完成。如检验周期较长的材料，根据检验部门最短检验周期为准，最长不应超过15天。