绿色产品生产管理办法.pdf

绿色产品生产管理办法1. 目的：随着整个人类社会的高速发展, 以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成为21世纪人类共同关注的大事. 为顺应国际环境的发展趋势, 公司积极推动绿色环保产品的生产, 幷拟定该办法( 以下简称“环境管理办法” )。以达到维持保护和提高环境质量遵守法规法令保护地球保护人类健康与合理谨慎地使用自然资源以及减轻驿生态系统影响的目的。2. 适用范围 : 公司采购之相关塑胶粒子、水晶头、线材、油墨、胶水等各种主辅性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理.采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理（如注塑、丝印、电镀）. 3. 术语的定义 : . 环境有害物质 : 零件材料等里含有的物质或是制造时使用的物质, 对人体及地球环境有明显的环境影响( 侧面 ) 的物质 , 公司要求供货商实施调查。 EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES .含有含有系指无论是否有意所有在产品的部件设备或使用的材料中添加填充混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质 ) 。 .杂质包含在天然材料中作为工作材料使用在精制过程中技术上不能完全去除的 (natural impurity)或者合成反应过程中产生而在技术上不能完全去除的物质。此外为了与主原料加以区别在为了改变材料的特性而使用称为“杂质质时也按“含有”处理；但是在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant) 虽然是有意添加的但实质上在半导体设备中仅有极微的残存这种情况不作为“含有”处理。 在本技术标准中 ( 具体请参考大亚 在指定允许的情况下当在部件设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时其浓度不应超过该允许浓度。4. 职责: 采购负责向合格供方采购材料, 幷对供应商进行稽核, 要求其提供环保协约, 测试报告及环境有害物质管理办法。开发 / 工程技术部负责材料承认, 确保购买合格供方之材料, 需符合环保法规及客户要求。资材 / 仓储部负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控 .制造部负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.品质部门对环保材料从进料到制程及成品出货, 均需作适当的管制. 对原材料 , 成品 , 及生产用之辅助材料进行抽样送测监控. 负责制造指示单物料的正确开立发放及回收 , 及全程物料管控。 负责对环境有害物质的教育训练工作, 幷负责建立正确的结构文件以及归档；5. 作业程序 :环境有害物质管理委员会/ 环境运作 TEAM 小组为确保环境有害物质管理办法顺得执行, 特成立公司环境有害物质管理委员会 , 负责宣导、执行、稽核公司既定环境方针政策,( 请参考绿色产品标准 ).该组织在功能上向总经理报告并负责并每年至少安排一次以上的内外部环境物质管理的稽核工作( 具体请参考第10 条) 。.物料承认对于新料号之承认, 要求供方提供使用材料成分表, 幷需与法律法规、客户要求及绿色产品标准 ）规定要求相符 .需附可量测禁用物质的测试报告, 且符合绿色产品标准规定之要求.材料包装单体上需有环保物质的明确标示. ( 材料评鉴用 ) （附件二）相关文件：绿色产品标准 、 环保承诺书。采购采购单位应根据供应商管理程序进行供方调查统计, 以鉴别其供货能力及品质是否达到要求.选择供方的条件 :客户对没有特别要求的情况下, 以环保供方为优先考量.客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供方必须满足环保要求.客户指定供方 .采购在订购符合环保要求之物料前, 应先向供方索取样品及相关技术资料, 要求供方提供使用材料成分表, 环境有害物质一览表. 幷与供方签订环保协约, 同时在订单上注明供方提供公证机构检测报告及材质证明, 以确保样品符合使用要求 .所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有明显的标示性、区别性.有新的 Supplier纳进必须知会开发与品质部门以便对其进行全面评估,确认 OK后方可正式向供方下单。生产部制程管制在原物料尚未全面完成符合环保标准前制程管理需依如下要求执行生管于生产通知单注明之具体要求。在生产过程中为防止不符环保要求的原物料与符合环保要求的原物料混用作明确标示不可与其它尚未符合环保要求的原物料混用。每张订单在制程中若有不良品或尾数须随时返工补足订单完成后方可安排生产其它产品防止发生混料用料错误现象。至包装时须依订单要求领用专用之包装材料并划分区域包装以防用错料包装好后每批入库单须特别标注“符合环保标准之物料”字样纸箱右上角内贴客户要求标签（如“无铅”或“环保”）经检验合格后方可入库出货。其它任何样品及材料需按以上规定作业以防品质不稳定而影响到客户投诉。品质管制进料检验单位依订购单要求每批需有供方提供之出货检验报告有环保要求的要求其提供SGS 测试报告并检查标识是否明显正确同时应注意每批出货检验报告及材料证明书。其它要求符合环保示准之物料须由供方提供公证机构之测试报告必要时可委托公证机构代为测试证明。品保部应对各单位之文件及作业过程严加查核监督避免发生异常现象每张订单完成后所有记录由品保统计按单整理归档备查。( 记录上需注明为符合环保标准之物料)。在制程中环保物料之作业务必按制造指示单作业品保跟踪稽核若有异常及时所映并需有处理结果。进料检验使用时的追溯方式进料检验时需从外箱标签SGS 检测报告出货检验报告上加以管制并作好相关记录且追溯编号并于每季度第一个月的第一个工作日( 节假日顺延 ) 要求 Supplier提交 或环保承诺书及相关的SGS 合格之检测报告 (请参考附件五 ) 。检测重金属含量的方式及不良处置每季度厂内按材料类别抽样送专业机构进行环境有害物质检测当发现测试结果有超出规格要求时应追溯不良批并对原材料半成品及成品作适当的处理当有不良品已出货至客户时应在24小时内将不良信息及处理结果pass给环境有害物质管理代表以便尽速通知客户。6. 供方之原物料管理:对供方之基本要求要求供方需签订 不适用 /禁用物质保证函 (请参考附件一 ) 或环保承诺书以及材质证明。供方之原物料需取得其产品不使用环境有害物质宣告, 幷提供环境有害物质成分之检验证明, 对无法测试的其它环境有害物质需取得其上游供方之成分表或环境有害物质不使用证明书 .供方需制定对上游厂商之.供方需提出其对上游厂商之厂商管理办法.其上游厂商有变动或增加时需报备公司变更管理确认书（附件四）.对其环保原物料需作完全隔离及控管.无法落实全厂导入环境有害物质管控之供方, 其二次料不可回收再次使用.供方之制程管控为避免产品遭受不明污染, 供方需全厂导入环境有害物质管控.在供方导入全厂环境有害物质管控初期, 供方需针对环保产品制程作完全隔离 , 含治工具 , 机台, 人员 , 场所 .供方需针对治工具, 机台 , 模具 , 人员 , 场所作明显标示以利区别为环保产品制程专用 .供方之成品管控与检验:供方需针对环保产品作完全隔离与管控.供方需订定环保产品检验计划与流程.供方需提供环保产品与原物料间之追踪管制方法, 以利日后异常发生可实施良品与不良品区分隔离, 降低供方与厂内损失.供方提供环境有害物质检测报告的相关要求:新料号首批入料 , 需附该料号 ).无法检测之进用物质需出具成分表或环境有害物质不使用宣告. 幷要求在每批出货报告上注明“低毒物品”备注，各供方所附检测报告及出货检验报告上均需写明其原材料对应批号或生产工CAR 提出Closed制程回馈单号等可供追踪的编号, 以便作追踪管制 .供方出货包装要求:厂商导入环境有害物质管制后出货公司之环保产品外包装箱上需贴有环保材料标签或印章加以区分( 公司要求各供方统一使用绿色环保标识).7. 仓库管理 :仓库应针对具体的要求, 设定或划分专门的环保材料仓与成品仓, 幷按要求作好明确标示 .所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品, 均应以其每件最小单位外包装上保持贴原物料识别卡, 成品外箱 ,幷产品标签上注明环保产品, 作为环保标准标志 .仓管收料时 , 依订购单或生产通知单之要求, 核对单号、料号、数量,幷检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确.仓库均需设定固定区域及明显标示. 入库之符合环保标准物料存放在此固定区域内, 区域标色牌均以绿色为基调.发料时 , 仓管先核对生产通知单, 领料单 , 对应料号按单依需求量发放, 若有退、补情形同样按单退补料及标示, 经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料.8. 环保材料品质异常处理方式:若进料 ,制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求，需按照“环保材料品质异常处理流程”处置.9. 教育训练 :对于新进人员 , 在上岗前基本训练中增加部程, 文件环境有害物质管理办法与环境有害物质管理标准同时不良确客户水平展开调查影响料调查污染源对策对策确认水平展开至Really , 隔离 , 报废库存(& Supplier)OKNGInfor进料发现客户回馈生产制程也可作为培训教材使用。环保材料管理执行小组将根据全球环保材料发展的最新动态每年至少安排一次以上教育训练 .所有以上之教育训练必须存盘结案.10. 内外部稽核由环境有害物质管理代表组织环境有害物质评估小组长对Suplier及内部进行 EHS稽核。借由定期的稽核以管控供Supplier及公司内部环境有害物质管理办法的有效执行并适时发现管制办法中所存在的漏洞透过不断修改执行以达到此目的的做法。稽核内容分为应货商的定期稽核和公司内部定期稽核。对 Supplier的稽核定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制Process 稽核。要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划以确保其上游供方原料符合环保要求。稽核时以 (请参考附件四 )稽核内容并要求每次之稽核成绩必须高于75 分且不得有重大违背飞展环境有害物质管理标准要求所规定之事项。当稽核不合格时 (低于 75分)需要求 Supplier提出整体改善计划并通知采购部门及资材部可采取采购部门转移订单方式。稽核成绩列入Supplier评估考量范围作为对Supplier评估考量的一个重要依据。内部稽核定义每年进行一次环境有害物质计划执行状况之内部稽核以期发现管制计划的不符合性及对半年来执行面的检查并检讨。稽核内容采购管理材料管理材料承认入料管制制造流程成品管制及相关便于后续追溯性的记录等。稽核时对照 进行 ( 请参考附件五) 。对于在稽核中所发现的问题点将上报给工厂经营责任管理者并要求责任单位对稽核中的问题改善解决分析对策。公司环境物质管理委员会组织架构图 内部环境物质管制流程图供方评鉴、物料承认（要求供方提供SGS测试报告、保证涵及材质证明书）（环保有害物质标签）NG（有环保要求的按要求检验） OK（专用的环保材料区域）有环保要求的，相关单据、资料加以说明领用环保材料，与非环保材料严格区分贴绿色环保标示 , 与非环保成品严格区分公司法人楼辉环境管理代表执行小组组长管理部采购部生产部开发技术部资材部销售部品质部供方选择原物料控制原物料标识IQC进料检验仓库原物料隔离存放业务生管制造通知单制程生产成品成型品保提出成品送测申请采购送样 SGS检测QA附 SGS 测试报告业务品保判定归档检讨查因重做检讨查因重做NG OK附件四供应商环境关联物质稽核标准供应商： Audit日期: 年月日Item稽查项目稽核结果缺点说明一文件管制分数得分是否有订定环境关联物质管制办法2是否有内部稽核的执行办法2是否有内部的技术标准可供执行2是否有内部的稽核check list 2二采购系统是否有对其原材料供方制定合格供货商名单2厂供货商变动是否报备.Y2普通材料与环保材料料号是否分开2是否有依合格供货商名单下买料2普通材料与环保材料之仓储是否完全区隔2三厂商管理是否有要求其供方订定环境关联物质管制办法2是否有与 supplier & customer签订环保协约2是否有定期的稽核计划2是否有上游厂商环境关联物质不使用宣告2四进料品质管制厂商每批入料是否有附重金属测试报告及禁止使用环境关联物质的声明2进料包装上是否有环保材料标示2进料检验是否有作区隔2进料检验是否有建立历史记录及分批号管制以便很容易进行追溯2出货管理变更确认书 月份 批准人所谓变更，是指从开始批量生产时有关生产的内请画上“”1. 质量负责人 .质量最高负责人的变更职务、姓名：总经理 XXX .质量负责人的变更职务、姓名：经理 XX * 不管是否有变更，都请添写姓名。2. 生产地点的变更和追加 .生产线的变更 .生产国、生产工厂的变更无变更有变有变更无变保证上述内容无变更内容*有关因业务单位的原因发生的变更( 上述2、3项)，请事先取得该零件或装置部件交货的附件三页页原材料油墨溶剂染色剂等是否区分管制并明确标示2材料检验储存移转生产状态是否标示清楚2不良品是否划分区域集中管理2厂商厂内染色后的塑料粒是否每批专业机构测试2五制程管制是否有建立环保物料与非环保物料清单2环保原物料清单是否有定期更新2环保原物料清单更新时是否有报备.Y2是否有导入全场环保物料生产2非全厂导入之厂商是否有完全隔离不同区域生产2生产机台是否专用及标示27治工具是否专用及标示28生产机台是否有保养维护记录29各工作站相应的作业指导书上是否有环保标示210盛装之容器是否清洁211不合格品处理是否有标示区分隔离212二次料是否有管制（区分标示隔离使用比例）213未导入全厂环保材料之工厂是否有书面规定其二次料不可使用214从事环保材料生产的作业人员是否有经过相关之教育训练215是否有加料记录可供追溯216制程变更是否经过充分评估2六最终成品管制是否有订定环保产品的检验计划及教材22成品的管制是否有先进先出23环保产品是否有专区管制24是否有送样计划进行重金属含量检测25成品单体是否有适当的标示可供辨识26成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识2七培训稽核是否有教育训练计划2是否有教育训练教材2是否有对员工进行低重金属管制培训2是否有对员工进行考试以确定培训的绩效2是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核计划2是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核2是否有对其厂商进行定期的环境关联物质管制制程的稽核2页次:13合计100分稽核成绩稽核成员稽核日期供方确认环境关联物质内部稽核check list稽核项目稽核结果缺点说明一系统文件稽核esNo1厂内是否有环境关联物质管制办法2管制办法是否根据相关环保法规法令及客户的要求而实时变更3是否有关环保知识方面的教育训练4管制办法的推行是否有专门的eam & 执行计划5对供方是否有环境关联物质管制办法6是否有对客户提供协约或产品宣告7是否有要求供方提供环保协约或产品宣告8对供方物料之变化是否有管控之做法二送样承认管制是否有环保物质管制流程对供方的承认书内容是否有明确的要求对供方是否有要求附成分表或环境关联物质不使用宣告页是否对供方所附的检测报告有送测试机构测试确认送样不合格时是否有要求供方提出改善对策送样不合格时是否有将信息Pass 给相关单位以水平展开调查使用到同样材质的材料三采购管理是否有环境关联物质采购标准是否有合格 , 环保材料 Supplier名单购买材料时是否有要求供方提供必要的环保材料证明资料4环保供方是否优先考量5环保稽核不合格之Supplier 是否采取 block订单或转移订单之方式四进料品质管制1每批入料是否有附环保证明资料2进料包装上是否有环保材料标示3进料检验是否区隔4材料放置是否区隔5进料检验是否建立历史记录并分批管制6供方追踪记录是否完整页7是否有定期送测计划8发生不良时是否报告管理责任者9是否要求供方提出改善对策五制程生产制程中是否有使用到环境关联物质辅料对于生产制程中的辅料是否有作环境调查生产治工具是否专用生产中是否存在使环保材料污染的可能测试记录中是否有记录材料的制造厂商及生产批号是否有确认属环保材料生产过程中是否加以管制(如制造令管制单各种记录等是否有明确标识)各种设备治具是否有标识六成品管制是否有订定环保产品的检验计划环保产品与一般产品在包装外箱上是否有明确区分成品的追踪记录是否清楚完整成品的包装材料是否符合环保要求七仓库管理1是否划分专用的环保材料仓与成品仓2非环保材料仓成品仓是否与环保材料仓成品仓完全隔离3环保材料成品是否用标示4原材料的发放及成品出货是否按先进先出的原则管控5各种化工材料是否有专门的放置区域稽核成绩稽核成员稽核组长核准稽核日期绿色产品标准1.目的：本标准通过明确公司产品中所含环境管理物质中的禁止使用物质和限制使用物质，使公司产品符合ROHS&WEEE指令和环保要求。2.适用范围：公司绿色产品生产、包装出货所涉及到的所有原材料、半成品、成品；3.定义：环境有害物质 : 零件、材料等里含有的物质或是制造时使用的物质，对人体及地球环境有明显的环境影响( 侧面 )的物质。包括 ROHS 指令中明确的限制或禁止使用的六种有害物质：铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚（PBDE ） 或聚溴联苯（ PBB ）。4.标准：欧盟指令 RoHS 中规定的六种禁止使用物质在电气设备中的主要用途：表1表1物质用途备注铅焊料铅在电气设备中的主要用途之一；铅含量大于 85的除外玻璃，如阴极射线管、玻璃 -金属密焊、灯具等用于阴极射线管、电气元器件和荧光灯所用玻璃中的铅除外陶瓷器件，如压电陶瓷器件、某类电介质器件器件中的铅可能存在于陶瓷中，但不是用于这些器件可焊接线端的涂层易加工的钢、铝、铜RoHS 指令对这些合金中的铅含量做了具体规定电池铅酸电池。电池指令和交通工具中允许使用作为稳定剂或颜料用的塑料镉油漆干燥剂，颜料作为稳定剂或颜料用的塑料在关于镉的指令（ 91/338/EEC）中已被禁止使用焊料少有厚膜电路和陶瓷中已经逐步停止在它们的制造工艺中作为添加成份使用电接触器广泛用于继电器和开关电池镍镉电池，电池指令中允许使用半导体，如硫化镉被用于光敏器件和新型太阳能电池RoHS 指令中禁止使用含镉基太阳能电池的太阳能动力设备汞电池电池指令中（ 91/338/EEC）限制使用电接触器继电器、微型开关、顷角传感器等荧光灯RoHS 指令的例外，荧光灯中限制汞的含量六价铬钝化膜各种金属表面的薄涂层，用于裸露金属以及改善油漆和其它涂层的附着力耐蚀油漆和涂层油漆和涂层的添加成份镀硬铬用于形成涂层，但铬极板是不含有六价铬的铬金属镀金属膜塑料用的塑料腐蚀剂涂层前用于腐蚀塑料，但不出现在最终产品中PBB和PBDE 阻燃剂有多种溴化阻燃剂欧盟指令 RoHS 中规定的六种禁止使用物质（如表1）含量标准；铅及其化合物 Lead and its compounds除暂不适用的项目，其它所有用途为限制使用，其含量须小于( ) 800 ppm 。暂不适用于以下所列项目：阴极射线管 CRT 、电子零件及荧光灯管使用之玻璃材料；电子器材中之陶瓷零件；合金：钢- 铅含有量需小于 ( )重量的 %铝- 铅含有量需小于 ( ) 重量的 %铜- 铅含有量需小于 ( ) 重量的 4%焊锡中之含铅量不得超过1000 ppm ；作为电池材料的用途（根据欧洲电池指令91/157/EEC）；用于高熔点焊锡中的铅( 即焊锡合金中之铅含量85% 以上 ) 。镉及其化合物 Cadmium and its compounds塑料（包含橡胶、薄膜）的稳定剂、颜料、染料，涂料，油墨，电镀等所有用途中，镉的含量须小于 ( ) 70 ppm。根据修改关于限制特定危险物质和预制品销售和使用的第76/769/EEC 号指令和第91/338/EEC 号指令禁止以外的镉电镀不适用于此要求。汞及其化合物 Mercury and its compounds除暂不适用的项目，其它所有用途为限制使用，其含量须小于( ) 800 ppm 。暂不适用于以下所列项目：小型荧光灯泡每只灯泡的汞含有量需小于( ) 5 mg；一般直式荧光灯中的汞含量不超过：盐磷酸盐汞含有量需小于( ) 10 mg；正常的三磷酸盐汞含有量需小于( ) 5 mg；长效的三磷酸盐汞含有量需小于( ) 8 mg；特殊功能直式荧光灯中的汞含量；其它照明灯中的汞含量。六价铬及其化合物 Hexavalent Chromium and its compounds钢板、螺丝、螺帽等的防锈处理、防腐表面处理、电镀、鞣皮、触媒、涂料、涂料干燥剂、油墨、颜料、着色剂等所有用途的六价铬及其化合物的含量须小于( )800 ppm ；在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬不适用于此要求。多溴联苯及多溴二苯醚PBB and PBDE阻燃剂使用的材料或产品、塑料物料等所有用途中多溴联苯及多溴二苯醚（特定溴系难燃剂）的含量须小于( )800 ppm。