2022年组织过程焦点过程实用 .pdf

受控状态：发 放 号：组织过程焦点过程版号：E/0 2012年 7 月 20 日发布 2012年 8 月 1 日实施保定金迪地下管线探测工程有限公司名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 组织过程焦点过程（JDG/QP/J OPF-ZZGCJD ）版号： E/0 - 1 -文件更改摘要：日期版本号修订说明修订人审核人批准人2012-4-10 V0.1 创建王向坤付强2012-5-25 V1.0 第一次发布王向坤付强周京涛2012-7-20 V2.0 第二次发布王向坤付强周京涛2012-10-8 V2.1 修改试运行时长刘文倩付强周京涛名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 组织过程焦点过程（JDG/QP/J OPF-ZZGCJD ）版号： E/0 - 2 -目 录1 目的 / 方针 . - 3 -2 范围 . - 3 -3 术语 . - 3 -4 角色与职责 . - 3 -5 入口准则 . - 3 -6 输入 . - 3 -7 流程图 . - 3 -8 主要活动 . - 4 -8.1 识别过程改进 . - 4 -8.2 过程改进策划 . - 5 -8.3 过程改进实施 . - 5 -8.4 评估组织过程 . - 6 -9 输出 . - 6 -10 出口准则 . - 7 -11 引用文档 . - 7 -12 使用模板 . - 7 -名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 组织过程焦点过程（JDG/QP/J OPF-ZZGCJD ）版号： E/0 - 3 -1 目的/ 方针聚焦（ (Organization Process Focus, OPF）的目的在于掌握组织的过程状态，识别过程改进机会，策划和实施本组织的过程改进活动。EPG 应遵循本过程识别整个组织的过程改进机会，以及策划和实施过程改进活动。2 范围适用于组织的过程改进。3 术语术语或缩略语解释组织的过程包括本公司标准过程（ OSP ）和派生于这个集合的项目已定义过程（ PDP ）4 角色与职责角色职责EPG 负责策划、指导、推动过程改进工作，跟踪验证过程改进计划的实施效果组织级 QA 负责对过程执行情况进行监督分管领导批准过程改进计划 、 过程改进报告负责组织、协调资源，保障持续改进活动的实施相关部门 / 项目组负责实施具体的过程改进活动，提供反馈5 入口准则无6 输入过程改进信息7 流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 组织过程焦点过程（JDG/QP/J OPF-ZZGCJD ）版号： E/0 - 4 -过程改进策划过程改进实施识别过程改进评估组织过程过程改进信息图 1: 组织过程焦点过程示意图8 主要活动8.1 识别过程改进EPG通过各种渠道和方式收集改进信息，收集的渠道和方式有：营造一个激励持续改进的氛围与环境，收集和分析来自员工等相关方的合理化建议，识别改进机会；组织过程的改进目标；过程评估的结果；通过常规性内部审核、外部第三方审核、管理评审和各种持续的差距分析活动，不断发现组织过程的薄弱环节；通过测量和分析，找出顾客的不满意、产品未满足要求、过程不稳定等事项，分析识别改进机会；从监控组织和项目的过程活动中得出的经验教训，分析识别改进机会；通过 QA工程师，在日常工作中发现不符合或潜在不符合的事实，分析识别改进机会；其它改进策划时机；设计改进计划；过程改进建议调查表；收集内部人员提交的过程改进建议表，对过程改进建议进行跟踪，形成改进信息跟踪表。EPG定期对收集的信息进行综合分析，识别组织过程的薄弱环节，确定改进的时机，重新修订改进计划，实施改进，并对改进实施过程进行跟踪监控。分析结果汇总到组织的测量分析报告中。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 组织过程焦点过程（JDG/QP/J OPF-ZZGCJD ）版号： E/0 - 5 -8.2 过程改进策划EPG根据识别的结果组织策划过程改进活动，策划内容主要表现为： 确定改进的目标和总体要求； 分析现有过程的状况，确定改进的方案，包括：确定过程改进的活动 / 步骤，如：过程的定义或修订：根据改进的目标和要求、确定过程改进需要定义或修订的过程文件。试点：对于涉及面广、风险较大的改进活动，应选择合适的项目进行试点运行，进行培训、试点评估等。正式运行：运行中及时予以培训，在运行一段时间后（如6 个月）进行效果评估。确定负责这些活动的小组或个人确定实施这些活动的进度识别风险确定关键控制点 / 里程碑点等策划输出过程改进计划 ，经 EPG评审确认、分管领导批准后执行，并纳入组织级工作区管理。8.3 过程改进实施EPG按照已批准的过程改进计划组织实施过程改进活动。各项活动的责任人负责实施具体的改进活动。活动实施过程中：过程的定义和修改参见组织过程定义过程。培训过程参见组织培训过程， 培训教材等相关资料纳入组织财富库。试点过程中对于标准过程体系中不适合的地方，EPG应听取试点人员的意见，及时修订相关文档。EPG 应给予及时地指导和答疑，帮助标准过程体系的顺利实施。EPG跟踪过程改进，在过程改进的里程碑点形成过程改进阶段报告，通过项目组和组织的测量分析活动， 验证是否达到改进目标、 总结经验教训，形成过程改进报告 ，汇报分管领导及过程改进相关人员，并纳入组织财富库进行管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 组织过程焦点过程（JDG/QP/J OPF-ZZGCJD ）版号： E/0 - 6 -8.4 评估组织过程对组织存在的过程与过程实施情况的评估可以采用以下评估方法进行，也可以结合几种评估方式进行。评估计划可以独立成文也可以同时体现在过程改进的相关计划中。评估方法评估标准评估计划评估报告内审ISO9001 内审计划内审报告外审ISO9001 第三方的外审计划第 三 方 的外 审报告管理评审ISO9001、CMMI 管理评审计划管理评审报告SEI 的 SCAMAPI 方法（B类或 C类）CMMI DEV 1.3成熟度等级过程评估计划过程评估报告内审和 SEI 的 SCAMAPI 方法（ B类或 C类）进行过程评估的步骤：制定过程评估计划，确定评估目的、评估范围、评估的方法、进度、资源等。选择评估组成员。按照计划执行评估。识别出强项和弱项，给出评估结论或等级，对组织过程的改进建议等，形成评估报告，汇报给分管领导及相关人员。过程评估报告纳入组织财富库管理，评估结果将作为过程改进的输入。9 输出过程改进计划过程改进报告过程评估计划过程评估报告过程改进阶段报告过程改进建议表过程改进建议调查表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 组织过程焦点过程（JDG/QP/J OPF-ZZGCJD ）版号： E/0 - 7 -改进信息跟踪表10 出口准则无11 引用文档组织过程定义过程组织培训过程组织财富库管理规程12 使用模板过程改进计划过程改进报告过程评估计划过程评估报告过程改进总结过程改进阶段报告测量分析报告过程改进建议表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -