2022年原、辅材料采购管理制度.docx

2022年原、辅材料采购管理制度 一、 选购管理制度1、供应部门应依据公司生产部门的安排，按时按量地选购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必需要有3人以上的人员参与，商务谈判的内容（价格、质量、交货方式、付款方式）要刚好的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门刚好支配计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务短暂不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。二、 原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必需提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门支配计量、采样、制样，上述过程必需严格根据国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员支配堆放。2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准运用，否则追究库管人员或运用单位人员的责任。3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门支配化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必需在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知运用。4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。5、每批物料必需判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并刚好向公司领导汇报，由公司领导集体探讨后再作处理。6、未经采样的物料车间私自运用，追究车间和原料库责任。7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准，否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发觉对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并刚好请示公司领导，由公司领导商定后处理。8、物料的计量、取样、制样、分析的监督限制管理方法另定。?