安全生产专项检查方案计划.doc

-富强风电场安全生产专项检查方案为深入贯彻落实杭锦旗安全生产委员会关于开展第三届鄂尔多斯国际那达慕大会暨首届鄂尔多斯国际创意文化大会期间安全生产专项检查的通知（杭安发20166号）及富强风力发电有限公司富强风电场2016年秋季检修计划，扎实做好“秋检”工作，切实吸取事故教训，内蒙古富强风力发电有限公司特制定安全生产大检查工作方案和计划如下：一、“安全生产专项检查及秋检”工作小组组长：王竞副组长：崔德平、宋佳平、张江、曹永明成员：武海涛、赵孔、包永胜、杨春、井介伯、仲星昱、朱仕奇、康伟、王森、王伟 二、时间安排及活动方式1、时间安排：从8月18日开始，9月18日前完成。2、活动方式：以风场工作自查、原因分析、整改和复查为主，安全生产技术部全面督查。三、工作重点在全面落实杭锦旗安全生产委员会关于开展第三届鄂尔多斯国际那达慕大会暨首届鄂尔多斯国际创意文化大会期间安全生产专项检查的通知（杭安发20166号）基础上，针对“两票”管理、危险化学品、建筑施工、道路交通、消防、应急预案制定、演练和应急救援物资等方面加大工作力度，继续集中深入开展安全隐患排查治理和专项整治。一）突出安全基础管理1、检查安全制度规定完善情况。结合近年来安全生产方面出现的问题及风电生产、基建实际情况特别是安全生产标准化达标工作要求及时修订完善安全生产制度规定，重点抓好反事故措施制定，安全生产技术部重点检查公司安全生产制度完善情况，富强风电场检查风电场安全生产制度完善情况，富强项目部对各参建单位的生产制度完善情况进行检查，安全生产技术部对风电场、项目部的检查结果进行复查，并在工作中认真解决落实不严格、不到位的问题。2、开展作业环境专项治理活动，检查作业环境本质安全管理贯彻落实情况。生产现场检查每周安全活动日学习情况和考试考核情况，建立完善作业前、作业中和作业环境变化后危险因素的预控措施情况，生产现场可能造成高处坠落、机械伤害、物体打击、触电伤害、起重伤害的隐患及防人身伤害、职业伤害等措施的落实情况，真正做到“不安全不生产”，努力实现作业环境本质安全，杜绝人身伤害事故的发生。3、 检查隐患排查治理工作情况。生产和基建现场要检查季节性、时段性和专项安全检查工作开展情况、整改计划落实情况，要求突出抓好重要部位、重要设施和重大危险源的排查和治理，努力消除各环节的事故隐患。结合“基建安全月”活动以防止坍塌高处坠落触电火灾施工机械事故以及易燃易爆放射源等危险品的管理为重点开展一次隐患排查治理工作，确保基建安全生产。4、 检查季节性和重要时段安全保电措施准备落实情况。一是基建和生产现场检查防雷、防雨、防火、防小动物、防火等季节性反措落实情况，明确各流程工作风险，开展外包工程专项治理活动，重点检查在外包工程全过程安全管理制度建设、外包队伍安全资质审查和准入、安全教育培训、安全技术交底、工作票办理和现场监督等关键环节存在的问题，在劳务用工安全培训、班组日常安全管理等方面存在的问题，消除安全隐患，坚决杜绝以包代管和以罚代管现象，杜绝外包工程和劳务用工事故的发生。5、 检查设备事故防控情况。检查设备隐患排查治理，及时消除影响设备稳定运行的隐患情况，以及加强运行管理和技术监督的工作情况，重点排查治理在技术监督管理制度建设、技术监督管理网络建设、技术监督计划编制与实施、技术监督定期工作的开展、技术监督档案资料的记录与保存等方面存在的问题，通过专项治理，规范技术监督管理工作，切实发挥技术监督管理的作用。附件1：秋季安全大检查检查大纲序号检查内容标准要求完成时间责任人评分备注一查领导及员工思想状态1查领导1、厂（项目）领导安全管理工作落实到位，是否按照安全管理措施开展工作，是否带头严格执行国家、行业、集团、以及运维公司的相关法律、法规、标准、制度，对上级的文件要求能够做到认真落实，及时准确反馈。2、厂（项目）领导是否深入生产现场、组织安全生产分析活动、查找安全生产的薄弱环节、落实整改措施；查是否重视团队建设，组织安全生产培训，提高全员综合素质及技能水平；是否重视员工身心健康、改善工作环境、确保员工劳动健康与安全防护等。8.18-9.18曹永明2员工素质及思想状态根据情况找员工代表谈心，查员工技能、安全意识是否普遍得到提高，工作中是否带有情绪从事生产活动，思想状态是否积极向上。8.18-9.18曹永明二查安全生产管理1安全生产责任制1、各单位应建立健全安全生产组织机构，建立健全安全生产责任制，各岗位明确自己的安全职责，且认真落实安全生产负责人、安全生产管理人员、运行值班人员、检修人员及与并网安全运行相关人员安全生产责任。8.18-9.18武海涛2规章制度1、电厂应具备并严格执行满足电力安全运行需要符合本单位实际情况的防误装置管理、技术培训、设备巡回检查、两票管理、隐患排查等各项管理制度。并设有相应的设备故障、巡回检查记录、运行日志等各项记录表单。8.18-9.18武海涛2、电厂应具备且严格执行满足与电网规范相一致的调度规程，安全运行需要的运行规程；满足现场安全生产的检修规程和安全规程（四大规程）。3安全生产监督管理1、各单位应按公司要求规定配备具有与之岗位相适应的安全生产知识和管理能力的专（兼）职安全监督管理人员，认真传达上级公司文件精神，落实相关安全生产例行工作。2、各单位主要负责人、安全生产管理人员应按规定取得经国家安全生产监管部门认定的具备相应资质的，培训机构培训合格发给的相应培训合格证书。各单位特殊工种作业持证上岗情况，持证人员存档备案清晰、明确。3、外包队伍及劳务用工管理一直以来是公司一项重要的工作，一般所进行的外包及劳务用工所从事的工作其危险性都很大，作业人员随意性较大，文化水平偏低，安全意识欠缺，工作一旦疏忽，后果是严重的，为严肃外包工程及劳务用工管理，要求严格落实公司外包工程及劳务用工管理制度，各单位是否做到共同有效管控，预防事故发生。8.18-9.18武海涛4 “工作票、操作票”的管理1、落实“两票”管理实施细则，严格按照管理实施细则开展相关工作。8.18-9.18包永胜王伟2、检查两票合格率情况是否与统计相符合。为保证两票合格率，杜绝由于两票原因出现差错及事故，要求各单位对新增“两票”三权人加强管理，新增三权人一个月内填写“两票”必须经过厂级领导审核合格后方可执行，严把“两票”执行关。并且要求各单位每半年组织一次“三权人”培训考试（包括实操考试如：根据系统图办理两票，安全措施填写等，从而使工作负责人养成独立办票能力，），落实责任人。8.18-9.18包永胜王伟3、建立“两票三制”动态检查记录，厂级领导带头执行制度，实施动态检查，对发现的问题按照考核要求进行考核。8.18-9.18包永胜王伟5“交接班制度、设备巡回检查制度、定期试验制度”的管理1、电厂应具备并严格执行满足电力安全运行需要符合本单位实际情况的交接班制度、设备巡回检查制度、定期试验制度（以下简称“三制”），并按照周期要求认真开展设备巡回检查工作。8.18-9.18井介伯朱仕奇2、日志上要有交接班内容，记录要全面详细。要按照设备巡回检查周期要求定期进行巡视，有相关记录。8.18-9.18井介伯朱仕奇6安全工器具及安全防护用品管理完善健全安全工器具管理制度，有专人保管，安全工器具和安全防护用品帐、物、卡统一，专门设立安全工器具及安全防护用品摆放柜，按类别进行摆放，摆放要整齐，检查安全工器具是否配置齐全，是否定期进行试验，有相关检测合格证书。8.18-9.18包永胜王森7工器具及备品备件管理完善健全工器具及备品备件管理制度，有专人保管，工器具与备品备件帐、物、卡统一，专门设立工器具及备品备件摆放柜，按类别进行摆放，摆放要整齐，检查电动工器具是否定期进行试验，有相关检测合格证书。8.18-9.18包永胜王森8安全、技术培训教育及生产例会1、各单位完善安全、技术培训管理制度，是否制定年度安全、技术培训计划，并按照计划进行培训，有相关记录，休班人员回厂后是否进行补学。8.18-9.18赵孔2、各单位主要负责人、安全生产管理人员每周开展安全活动、技术培训，每月度进行安全技术考试，每月召开月度安全生产分析例会。8.18-9.18武海涛9反事故演习及应急预案演练完善健全适合本单位的应急预案汇编，编制年度反事故演习和应急预案演练计划,不少于四次。按照计划进行全年的演习及演练，有相关的记录，包括公司下发的应急预案汇编培训情况。8.18-9.18赵孔10反事故措施计划与安全技术措施计划1、电厂应针对并入电网后可能发生的电网或电厂的事故，制定并落实相应的符合本单位实际的反事故措施（主要包括防止人身伤亡事故措施；防止火灾事故措施；防止电气误操作事故措施；防止继电保护事故措施；防止开关设备事故措施；防止接地网事故措施；防止污闪事故措施；处在雷电多发区的电应有特殊防雷保护措施等）及电网调度机构有明确要求的反事故措施，有效地防止各类事故发生。8.18-9.18武海涛2、电厂安全技术措施计划、安全技术措施计划应根据国家、行业、国家电网公司颁发的标准，从改善作业环境和劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、加强安全监督管理等方面进行编制。8.18-9.1811例行工作电厂例行工作包括：班前班后交接班会、每周安全活动、月度安全生产分析会，有相关的记录。8.18-9.18仲星昱12反习惯性违章1、组织召开反违章工作讨论会，要求第一责任人要给予安全员大力支持，充分发挥监督管理作用，要把本厂内的真正的违章查出来，制定细化本厂反违章规定，履行自己的职责。确保现场安全作业可控再控。组织学习事故案例，从思想根源、工作源头抓起认识“习惯性违章”、杜绝“习惯性违章”不断强化员工的安全意识，全面落实各级安全生产责任制。8.18-9.18赵孔杨春2、经常开展反习惯性违章活动，加强技术培训，把掌握业务理论和反习惯性违章紧密结合，深查细找违章行为，剖析违章原因，分析违章后果，提杜绝“习惯性违章”建议，广泛构筑反“反习惯性违章”的群众基础。8.18-9.18赵孔杨春3、反违章是公司安全生产工作的一项非常重要的工作，也是一项比较难的工作，每一名安全管理人员都要认真做好此项工作，严格要求自己，忠实地履行岗位职责，秉公执法，不徇私情，严格把控，及时发现本单位反违章工作存在的管理漏洞，按照公司制度，真实高效地完成公司下达的反违章工作任务。 8.18-9.18赵孔杨春4、公司所属各单位应制定反习惯性违章记录，并检查反习惯性违章记录的落实情况。是否建立反违章曝光公示栏及安全会议中对违章人员和事件进行公布，使全员知晓。8.18-9.18赵孔杨春13文明生产1、按照规定在禁止吸烟场所无吸烟现象，无烟头。8.18-9.18仲星昱2、主控室整洁明亮，物品摆放整齐，员工按照要求统一穿工作服。8.18-9.18仲星昱康伟3、接打工作电话使用规范用语，（例如：你好！我是XX电厂值班员XXX，请问你是哪位？） 8.18-9.18仲星昱康伟4、各项记录字迹整齐。8.18-9.18仲星昱康伟5、进入配电室、高压室、风机现场等必须戴工作帽，穿工作服、工作鞋等劳保用品。8.18-9.18仲星昱康伟6、现场设备区及设备卫生良好，生活区卫生地面无积水污物，寝室床铺整洁，鞋帽衣物摆放整齐，卫生间无异味。8.18-9.18仲星昱康伟三车辆交通安全管理1、是否落实公司车辆管理规定，完善健全车辆安全管理制度，是否按照公司要求建立车辆、驾驶员管理台账，包括场外出车是否按照规定派符合条件的驾驶员担任。8.18-9.18仲星昱井介伯2、是否对车辆进行定期检查，并有相关的记录，并定制安全行驶技术措施。8.18-9.18仲星昱井介伯3、是否对司机及兼职司机进行安全驾驶技能培训和综合技术考试等。8.18-9.18仲星昱井介伯4、严禁酒后驾车、私自驾车、无证驾车、疲劳驾驶、超载行驶，严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。8.18-9.18仲星昱井介伯5、驾驶员是否持驾驶证和公司准驾证驾驶车辆。8.18-9.18仲星昱井介伯四消防管理1、消防管理制度是否健全完善，消防管理责任制是否落实，是否建立消防组织机构、义务消防员，是否有人员疏散通道图。8.18-9.18武海涛康伟井介伯2、消防水系统是否通畅，消防泵是否定期试运行，消防水压是否达到规定要求。8.18-9.18武海涛康伟井介伯3、系统应配备的消防栓、灭火器、消防器材是否完好，是否齐全合格，是否建立台账，有无布置图。8.18-9.18武海涛康伟井介伯4、应配备的消防沙箱等消防设施是否合格到位。8.18-9.18武海涛康伟井介伯五预防性试验1、检查是否编制年度设备预防性试验计划，是否按照计划开展预防性试验工作。8.18-9.18包永胜杨春2、检查预防性试验报告及相关记录齐全合格。8.18-9.18包永胜杨春六查设备隐患方面1升压站一次设备部分1、是否建立升压站一次设备的台账，有定期巡视检查记录。8.18-9.18包永胜2、变压器：变压器油中溶解气体色谱分析是否按规定周期进行测试，其数据和产气率结果是否超过注意值；微水及含气量结果是否超过注意值；变压器油的电气试验是否合格；变压器油的击穿电压、90的tg是否合格；油箱及其他部件是否存在局部过热现象：油箱表面温度分布；各潜油泵轴承部位有无异常高温；变压器上层油温是否超出规定值；温度计及远方测温装置是否准确、齐全；是否定期校验；套管引线接头处是否有发热现象；变压器本体、散热器、储油柜、瓦斯继电器及套管等部位是否存在渗、漏油现象；交接及预防性试验是否完整、合格；预试是否超周期；变压器分接开关接触是否良好；有载开关及操动机构有无重要隐患；有载开关的油是否与变压器本体油之间有渗漏现象，有载开关的操动机构能否按规定进行检修；呼吸器运行及维护情况是否良好；变压器防火措施是否符合规定；储油坑及排油管道是否保持良好状态,不积水、不积油、无杂物。8.18-9.18武海涛康伟朱仕奇3、高压开关设备：断路器的容量和性能（包括限流电抗器）是否满足短路容量要求；断路器切投空载线路能力是否符合要求；断路器是否采取了可靠的防雨措施；断路器本体及操动机构是否存在漏油、漏气(包括SF6气体)等缺陷；交接及电气预防性试验中是否有超限或不合格项目（包括油、SF6气体等的试验项目）；隔离开关参数是否满足系统要求，操作是否灵活、可靠，不满足电网要求者是否及时改造和更换；组合电器（GIS）交接及电气预防性试验中是否有超限或不合格项目（包括SF6气体等的试验项目）；各类断路器、隔离开关 安装使用说明书是否齐全。8.18-9.18武海涛康伟朱仕奇4、母线及架构：电瓷外绝缘(包括变压器套管、断路器断口及均压电容)的爬距配置是否符合所处地区污秽等级要求，不满足要求的是否采用防污涂料或加强清扫等其他措施；是否定期监测绝缘子盐密值，测试方法是否正确，记录是否完整符合要求；各类引线接头是否存在发热情况，接头温度监视是否完善；多元件支柱绝缘子和悬式绝缘子串是否按规定做绝缘试验；水泥架构（含独立避雷针）有无严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷,钢架构及金具有无严重锈蚀。8.18-9.18武海涛康伟朱仕奇5、互感器、避雷器、耦合电容器及套管：110kV及以上避雷器（磁吹避雷器和金属氧化物避雷器）是否定期带电测试（金属氧化物避雷器应测量全电流、阻性电流峰值或功耗），无法实现带电测量的避雷器除外，如GIS内的避雷器；交接及预防性试验是否有超期、超限或不合格的项目；互感器、耦合电容器和套管是否存在渗漏油情况；GIS组合电器密封是否良好；技术资料及安装使用说明书是否齐全。8.18-9.18武海涛康伟朱仕奇2升压站二次部分1、是否建立升压站二次设备的台账，有相关电业局整定的定值单，定值单是否符合现场实际情况。8.18-9.18赵孔包永胜杨春2、保护装置是否能够起到保护作用，后台保护柜运行是否正常。8.18-9.18赵孔包永胜杨春3、各控制室、继保室、计算机室、通讯机房、UPS室等设备运行是否正常，通风是否良好，是否能够起到保护、检测、计量、监控、通讯等作用。8.18-9.18赵孔包永胜杨春4、避雷针与避雷器、接地网是否齐全；检查试验、运行和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，是否能满足要求，是否有相关记录及试验报告。8.18-9.18赵孔包永胜杨春3集电线路部分1、是否建立台账，是否进行定期检查巡视。8.18-9.18武海涛井介伯朱仕奇康伟2、高压架空集电线路的预防性试验应合格，不应有缺陷。8.18-9.18武海涛井介伯朱仕奇康伟3、有定期检查巡视记录，有杆塔编号及警示标语。8.18-9.18武海涛井介伯朱仕奇康伟4、杆塔应有防水土流失的措施8.18-9.18武海涛井介伯朱仕奇康伟5、杆塔避雷器的预防性试验应合格，不应有缺陷。8.18-9.18武海涛井介伯朱仕奇康伟6、杆塔、瓷瓶、跌落保险、横担、拉线等，是否存在隐患，应及时发现解决。8.18-9.18武海涛井介伯朱仕奇康伟4箱变部分1、是否建立箱变台账，是否进行定期检查巡视。8.18-9.18赵孔包永胜杨春王伟2、箱变外壳、柜体无损坏现象，接地线正常，基础良好。8.18-9.18赵孔包永胜杨春王伟3、油温、油压、油位正常，无缺陷，特别是电缆、铜排连接处温度正常。8.18-9.18赵孔包永胜杨春王伟4、柜内过电压保护器正常，无动作。8.18-9.18赵孔包永胜杨春王伟5、低压侧断路器保护装置正常。8.18-9.18赵孔包永胜杨春王伟5风力发电机组（光伏电厂以现场提供检查表为主）1、检查发电机温升情况是否良好；有无异常的振动和噪音；发电机电缆有无损坏、破裂和老化；空气入口、通风装置和冷却散热系统是否正常；水冷却系统有无漏水、缺水等情况；是否按规程规定紧固接线端子螺栓；是否按规程规定进行轴承润滑，检查油质情况；发电机加热装置是否正常；发电机底脚螺栓有无松动、腐蚀现象，是否按照规程定期检查；发电机底脚减震器有无老化、破损、失效现象。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇2、检查齿轮箱有无异常声音；油温、油色是否正常，无铁屑，油标位置是否在正常范围之内；箱体有无渗漏；是否定期检查齿轮、齿面磨损及损坏情况并及时处理；是否按规定更换齿轮箱油；齿轮箱温度、油位、压力等传感器是否正常工作；齿轮箱油加热装置是否正常；齿轮箱支臂与机舱底座联接减震器是否正常。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇3、检查叶片有无损坏及裂痕；叶片螺栓有无松动；叶片内防雷装置和引线是否完好；叶片叶尖动作是否灵活、收回后位置是否正常；叶片内液压缸及管路是否完好，无泄漏和磨损；叶尖联接钢索是否完好，无断股、锈蚀现象。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇4、检查轮毂表面有无腐蚀、破损和裂纹；是否按规程规定对主轴法兰与轮毂装配螺栓进行紧固及更换；是否按规程对叶片变桨回转支撑与轮毂装配螺栓进行检查；变桨回转支撑工作是否正常，有无油脂泄漏；变桨回转支撑是否按规程规定润滑；轮毂内部线缆固定状况是否良好；轮毂内部卫生情况是否良好，有无垃圾、油污等。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇5、外观检查主轴部件有无破损、磨损、腐蚀；螺栓有无松动、腐蚀等现象；主轴转动是否平稳，有无异常声音、振动；轴封有无泄漏；轴承两端轴封润滑是否良好；是否按规程要求对主轴螺栓、轴承座与机舱底座、轴承端盖螺栓进行检查；主轴罩盖有无松动；主轴润滑系统有无异常；自动加脂罐油位是否正常。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇6、检查联轴器的运行情况是否正常；联轴器螺栓是否按规程规定检查力矩；是否按规程规定润滑联轴器；检查缓冲部件有无老化或损坏；是否按规程规定检查发电机与齿轮箱的同心度；护罩有无缺失、松动、损坏、腐蚀现象。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇7、检查液压驱动缸工作是否正常；液压油分配器及各联接油管有无渗漏、磨损；液压动力传递装置（曲柄连杆机构）工作是否正常；变桨控制柜工作是否正常，接线端子有无松动，散热良好，各部件固定良好；变桨电机工作是否正常，无异常噪音，温升是否正常；减速器工作是否正常，润滑是否良好；变桨小齿轮有无异常磨损，润滑是否良好；电动齿型带驱动的齿型带有无裂纹、磨损。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇8、检查偏航时有无异常声音；检查偏航减速器有无渗漏，油位是否正常；是否按规程规定对偏航系统螺栓进行检查；是否按规程规定对偏航系统转动部件进行润滑；偏航齿有无损坏，转动是否自如；偏航齿圈是否正常；偏航制动系统是否正常，有无非正常磨损；是否根据规程规定对制动力矩（压力）进行定期的检查和调整；检查偏航电动机功能是否正常。8.18-9.18赵孔包永胜王森井介伯朱仕奇附件2：富强风电有限公司秋季安全大检查自查整改表 部门： 年 月 日序 号检 查 发 现 的 问 题整 改 情 况责 任 人验 收 人部门负责人： 部门安全员：附件3：富强风电有限公司安全大检查整改措施计划部门： 年 月 日序号存 在 问 题整 改 措 施责任部门责任人计划完成时间完成情况完成时间汇报人