物资材料申购领用管理制度.docx

物资材料申购领用管理制度 制定部门：物配中心修订年限：三年一次版本号：1.0 页数：1/5 发行日期：2022-04-01 修订日期：_/_/_ 已修订次数：0次 1.目的 为规范材料申购流程，加强对采购业务工作管理，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材的质量，制定本制度。 2.范围 适用于本院所需材料的申购。 3.定义(无) 4.职责 4.1临床及相关科室提出采购申请。 4.2物配中心进行汇总，生成采购计划，货票验收入库。 4.3设备科负责计划，入库发票审核。 4.4物配中心负责采购。 4.5总经理负责计划、入库发票审核，批准付款。 4.6财务科审核、付款。 5.标准 5.1采购材料的分类： 5.1.1一般性材料 包括医用材料、医疗器械、办公用品、低值易耗品、印刷品、家具、被服等。 5.1.2植入性材料： 任何借助外科手术，器械全部或者部分进入人体或自然腔道中；在手术过程、 结束后长期留在体内，或者这些器械部分留在体内至少30天以上，这些器械被 认为是植入器械。 5.2一般性材料的申购 5.2.1由使用部门或科室先提出材料申购单，请填写曲江妇产医院物品申购表， 申请科室负责人签字，报送院分管院长审批。 5.2.2其中周购物计划表内容应包括：物品名称、单位、数量、规格/型号、申 购部门、价格、备注/日期。 5.2.3物配中心根据周购物计划表进行定点采购。 5.2.4采购国家规定的二、三类无菌器械，产品公司或代理公司必须提供如下各类真 实、有效的复印件：企业法人营业执照、医用器械生产企业许可证或 医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证及附件、卫生许可证、 产品合格证书和其他标码。 5.2.5临床部门如需新增医用材料，则按医院规定的程序流程执行。 制定部门：物配中心修订年限：三年一次版本号：1.0 页数：2/5 发行日期：2022-04-01 修订日期：_/_/_ 已修订次数：0次 5.2.6医疗急需物资的采购，应先由临床部门负责人签字同意后实施把所急需物资（数 量、规格、配置要求）提交物配中心采购，可从具备“三证”的供应商中采购， 事后补办申购手续。 5.2.7建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明。 严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人，手续完备。 5.2.8采购完成，及时交库房登记验收入账，最终交财务部审核支付采购费用。 5.2.9物配中心人员在严格遵守医院和科室制定的采购管理制度，严禁计划外或先购 后审采购。在采购过程中应做到奉公守法，不损害国家和医院利益，严拒红包、 回扣，所有返利应上交医院财务部门统一处理。 5.3植入性材料的申购 5.3.1物配中心在植入性卫生材料的采购中严格遵守国家的有关规定，规范索证、验 证制度，凡在我院供应植入卫生材料的厂商都必须提供医疗器械注册证、 企业法人营业执照、医疗器械经营（生产）企业许可证、代理授权 委托书、报价单、西安市价格信息、供应商法人授权书及产品质量和 售后服务承诺书等材料，从而保证了一次性和植入性卫生材料供应商的资质及产 品质量。每年对植入性等医用耗材的合格供应商都进行一次评审，优胜劣汰。 5.3.2临床部门如需新增植入性卫生材料，按医院规定的程序流程执行：由临床使用 科室提出书面申请，经设备科初步审核，分管院长签字后报总经理审批通过， 方可采购。 5.3.3准入的供应商应签署销售承诺及服务质量保证书，对产品质量、证件的完 整真实、售后服务及承担的责任和义务等做出书面承诺。 5.3.4根据医院规定，严禁临床医生直接与患者家属谈植入性耗材使用的医疗费用，严 禁医生让患者家属外出直接向厂商购买昂贵的植入性耗材，需要病人自费的植 入性材料必须按照国家核定的价格，由病人家属办理自费签字手续认可后方可 采购并由医院财务部门出具收据。 5.4高值耗材的申购 5.4.1临床科室按照设备与环境安全管理委员会批准的项目，根据临床需求填写材料申 购表交至器械科。 5.4.2物配中心每周汇总、申报计划，并交分管院长审核签字。 5.4.3物配中心主任再交计划至总经理审核、签字。 5.4.4物配中心主任将审核签字后的计划交采购部。 5.4.5物配中心按计划要求向供应商发送要货信息。 制定部门：物配中心修订年限：三年一次版本号：1.0 页数：3/5 发行日期：2022-04-01 修订日期：_/_/_ 已修订次数：0次 5.4.6供应商按照医院要货信息，送货至医院库房。 5.4.7库房管理员进行货票验收，办理退货及入库手续，并通知临床申领，办理出库 手续。 5.4.8发票及入库单交至财务科，财务审核、付款。 6.流程（无） 7.表单 7.1材料申购表 7.2月购物计划表 8.相关文件 8.1医疗设备管理计划 8.2医疗设备验收制度 8.3医疗设备申购制度 制定部门：物配中心修订年限：三年一次版本号：1.0 页数：4/5 发行日期：2022-04-01 修订日期：_/_/_ 已修订次数：0次 附件一：材料申购表 制定部门：物配中心修订年限：三年一次版本号：1.0 页数：5/5 发行日期：2022-04-01 修订日期：_/_/_ 已修订次数：0次 附件二：月购物计划表 周计划购物表 年月日