某某公司各部门工作职责描述.doc

营销部内勤职责1一、 按时上下班，需加班时应随叫随到，随时保持通信畅通。二、 负责本科室日常事务的处理、接待工作、办公室的保洁工作，协调部门与部门、部门内部之间的关系，以及资料收集、整理、管理、信息反馈相关工作。三、 对部门相关人员做好考勤记录。四、 负责部门资料的编写、打印以及整理发放。五、 搞好公司及部门安装所需材料、设备等寄、发工作。六、 负责需运材料车辆衔接，协助库管搞好材料的上下车工作，督促相关人员填写好发货，收货（退货材料）的记录。安装人员职责1一、 服从公司领导及部门负责人的安排，安装期间也应服从业主方负责人的安排。二、 保持通信畅通，所属人员不得无故关机或无法联络，特殊情况要及时向部门负责人取得其他联系方式。不得因为无法联络而影响分内工作。三、 安装人员做到定期汇报，实实在在的反映情况，按时将安装数量及所需填写资料交到具体负责人。四、 严格按业主方的要求进行安装。不得擅自改变线路，若确因具体情况需要而改变安装计划的，必须做到先请示业主方，经认可后方可实施，并做好记录。五、 完善业主方及公司的要求，填写各项资料，每天必须填写好当天的施工日志，绘好所安装管网简易图，配合公司及业主方填写好所需附属资料六、 对所需安装设备及材料必须按规定程序领取，并要求完善相关手续。领出设备要妥善保管，故意损环、丢失，照价赔偿。七、 维护公司荣誉，树立好服务信誉，强化安全意识，努力掌握安装技能，对安装质量力求精益求精。会计职责1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。3、 协助经理编制并执行全面预算。4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。6、财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 7、 每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。  8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。会计档案由会计人员保管。  9、  负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。  10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。  11、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。   出纳职责：1、 认真执行现金管理制度。2、 严格执行库存现金限额，超进部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3、 建立健全现金出纳各种帐目。严格审核现金收付凭证。4、 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5、 积极配合银行做好对帐、报帐工作。6、 配合会计做好各种帐务处理。7、 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。统计职责：1、 认真贯彻执行有关统计管理制度。2、 负责对公司进出货物的账务管理3、 负责每月对产品销售数量进入统计4、 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。5、 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。6、 、负责向相关部门及时、准确报送本行业相关统计报表保卫职责一、 树立“安全第一”的思想，做好“防火防盗，防破坏”工作。二、 门卫实行昼夜值班制，坚守岗位，注意礼貌，凡出现无人值班或值班睡觉，发现一次罚款20元，三次以上解除劳动关系。三、 坚持每天巡逻，进行检查，并且做到有记录，对消防安全等检查出来的问题及时上报。四、 门卫值班室严禁外来人员逗留、闲聊、住宿、打牌、赌博、喝酒闹事及超过值班活动的范围，如发现视情节轻重，给予一定的处罚。五、 凡来厂联系工作、探亲访友、联系业务应到门卫室登记，保卫人员应礼貌接待，并及时通知相关人员六、 严格执行物品出厂手续，收集好出门条，按月汇存。七、 门卫人员坚守自盗、知法犯法者，公司先视情节予以501000元的罚款，再移交司法部门处理。八、 配合行政部门做好打卡签到监督工作，如代为其他人员打卡签到者，记旷工一次。九、 如公司发生偷盗事件根据情节予以追究保卫人员的责任。计划生育管理制度1一、 全公司职工都必须坚决执行基本国策，自觉遵守计划生育条例。二、 公司成立计划生育领导小组，由各科、部、车间负责人等组成。组长:：冉光进成员： 向飞 李明强 张宗实 毛刚 李艳 鲁廷福三、 领导小组每年对单位职工进行调查了解情况一次，并做好调查记录。四、 凡计划外生育或超生，公司将按照计生委规定执行。五、 无计划怀孕，一经发现，必须立即停岗，自行做出处理，并停发工资，停岗5天以上不作措施者，公司将按违纪职工予以辞退。六、 坚决实行一票否决权制度。卫生管理制度一、岗位员工应严格讲究卫生，严格按国家相关卫生法规执行。二、行政部对各科室、车间进行一月一次的定期卫生检查，并做好相关评比记录。三、定期对全体员工进行卫生知识教育，必要时邀请政府卫生防疫部门给员工讲授卫生知识，提高职工卫生意识，形成人人讲究卫生的观念。四、各部门必须有具体的针对性的卫生制度。五、公司原材料进厂，必须严格检测，按照卫生法的相关规定，以杜绝职业病的发生。六、按期送检车间的计量器具，不得有超期现象。七、职工应积极做好消毒，定期检查，确保身心健康。八、原材料车间及仓库各科室，要经常通风换气，做到空气流通。九、员工每天上班十五分钟打扫室内外清洁卫生。十、推选全面质量管理，严格按ISO9001质量体系进行动作。仓库保管职责1. 保管好入库的各种成品、原材料及包装物。2. 按时按量完成公司规定上报的各种报表。3. 必须随时掌握库存情况，以便于公司采购工作的开展4. 建立卫生制度，随时保持仓库内及周边环境的清洁，堆放整齐，地面干净，通道畅通。5. 出据的销售提货单，仓库必须坚持当天提货，除特殊情况不得代他人保管已售出的商品和补发上一天以前未提的商品。6. 讲职业道德提高服务质量。保管员必须坚守工作岗位，随喊随到，不能与顾客争吵，因特殊情况请假，以请假规章办理。7. 每月一次与统计核对库存情况。8. 保管员对提货单认真审查，大小写正确，涂改提单一律不发货。9. 在外地购进的各种材料，入库时必须开箱（包），并按相关要求验收，如在发货时差件、差包、少数，均由保管员负责赔偿。入库的包装物、材料。必须将包装数量当月25日报财务部。10. 仓库不准打白条提货，如因特殊情况，须经领导同意。检验员工作职责：1.  遵守公司的规章制度.2. 严格按照成品检验要求进行检验作业，对规定的检验项目要逐一进行100%检验,并记录。 3. 对检验出的不合格品进行标识，放入不合格品区域内，并记录。 4. 在检验过程中若出现批量质量事故或质量异常情况，要及时反馈给组长或车间主任，以便及时发现问题，及时处理；同时对不良原因进行分析总结，提出自己的见解，共同参与品质管理。5. 维护和妥善保管在用设备，使用前进行点检，以保证其准确，发现偏差及时调整或送修；做好点检记录。 6. 随时整理工作台面，严格区分“待检品、合格品、不合格品”不能出现漏检、误检现象。7、认真做好巡检工作，确保产品生产过程质量受控。8、认真、正确填写各项记录，做好归档工作，做到不随意涂改、不撕毁、不丢失，确保产品质量的可追溯性。9、负责原材料、辅助材料的入厂检验，认真做好记录，做好归档工作行政部文员职责1一、 配合行政部搞好调查研究，起草企业文件材料。二、 做好文件收发、登记、传递、催办及时妥善保管本年度文件。三、 按领导要求，联系协调各方面工作，催办工作事项做好本部门的衔接，接待工作。四、 做好人事资料的收集、整理、归档、严格打卡规定。五、 及时了解掌握企业各方面动态和状况，紧急文件随时向领导汇报，请示处理。采购员职责1、 根据物资采购计划，严格按照产地、厂家、型号、规格、数量、质量、供货日期进行采购，保证生产需要，保证供需平衡。2、 努力降低材料成本，购货前必须进行质量比、价格比，努力构建采购业务网络，建立客户档案。3、 采购批量原辅材料，必须签定购销合同，方可进行采购。4、 采购物资，材料必须开具发票，能开具增值税发票的尽量开具，购货发票经经理签字后办理报帐手续。5、 商品购回后必须交仓库验收入库，并办理入库手续和货款报帐手续。非本辖区内采购工作，应提前与保管、生产、技术部联系，经批准后在规定地点，按规定时间完成采购任务，能随货同行的，必须随货同行，以保证物资安全运输，否则不予报销差旅费和相关费用。6、 必须按照采购计划进行采购，超计划采购，超购部份，不予入库由采购人员自行承担相关费用；不按指定品牌采购由采购人员承担全部责任；采购级外品和伪劣产品一经查实，除承担全部费用外，根据公司规章制度严肃处理，绝不姑息。采购工作全过程不准营私舞弊，中饱私囊。采购过程中，必须进行市场调查，向公司提供同类产品的质量比，价格比等综合比较，并出具书面报告和意见，供公司参考。办公室职责1.负责文件的收发，资料的收集、整理、归档及其管理工作；2、负责有关公文、制度的起草和发送工作， 3、负责有关会议和活动的通知、记录、承办及督办等工作；4. 负责与各科室、分中心目标责任书的签订工作6.负责公司印章、介绍信的使用、保管；7.负责做好外联及来宾接待工作，以及各科室之间的协调；8.负责劳动用工的管理；9.负责公司报刊征订及办公用品的采购、配发工作；10.负责公司人员考勤登记工作；11.负责公务用车的保养、维护和调度；12.负责本部门各项规章制度的制订及监督执行；13负责本部门年度工作计划的制订及总结工作；14.负责本部门岗位设置、岗位职责划分，职工聘用及考核工作；15、负责公司内部事务营销部工作职责一、 结合公司年度生产计划，广泛收集工作信息，多渠道，不间断地联络各层次客户，及时按季、月、周制定及实施业务计划，以不断扩大本公司产品的幅射面和覆盖面；创造公司最佳效益为奋斗目标。二、 以公司营销决策为基础，掌握本公司产品及其他同类产品的市场运行状况，以市场变化为导向，参与公司营销策略的修订。三、 负责日常业务的联系和深化，通融设计院、业主、承建单位三者关系，重点项目专人负责，抓紧、抓好、确切落实。四、 负责“片区代理商”的建设，沟通及分体化管理。五、 负责“销售项目”和签约手续及时向生产部提出销售计划，会同财务部完成销售项目的催款结款手续。六、 做好产品的售后服务前期工作。七、 主导产品的“应用技术推广会”及策划产品的广告宣传。八、 负责总经理布置的其他有关任务。营销部工作规范一、 营销部工作时间为每周一至周五，作息时间与公司同步。二、 营销部员工应遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退；业务人员下班前应整理好当日的业务报告（或业务记录）并安排次日的工作计划，周末例会时，提交一周的工作报告及下周工作计划。三、 营销部员工原则上不允许请事假，若确有私事，需提前一天提出申请，经批准后方可休假，但事假日数的薪资应扣除或以平时累计的加班日数抵扣，因病请病假，需出示医院证明，否则按旷工处理。四、 营销部工作不遇特殊情况，不加班加点，（因公外出人员例外）对确切认可的加班加点可酌情以发放加班费或以补休形式执行。五、 营销部员工应加强自身塑造，充分利用时间，学习专业知识，上班严禁做私事、食零食扯闲谈。六、 严禁营销部员工私下从事与本公司有竞争性质产品的业务联系或分散精力从事其他业务联系，违者开除公职。七、 严禁营销部员工泄露有损于本公司利益的“商业秘密”，违者开除公职。八、 营销部员工应注意仪表仪容，业务用语以普通话为主，爱惜办公设施，尽量节省公司开支为原则，办好每一件事。 行政部主任职责11、主持本部的全面工作，贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合。组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2、制定有关规章制度及办公程序，检查落实其实施情况，促进公司工作规范化、制度化。协调公司各部门工作关系，安排重要对外活动，组织筹备各种会议及负责会务工作。3、负责拟定公司管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。4、负责员工人事档案的收集、整理、归档、提供使用等工作，保证人事档案的安全、准确和保密。 5、负责新员工的甄选、招聘、录用、任免、调薪、迁调、奖惩、离职等事项。6、负责做好员工及临时劳务合同工的岗前培训、考核和组织工作。7、负责员工人事合同管理，做好员工劳动合同的签订，社会保险的办理。员工考勤管理及计薪作业。8、负责公司公务文书、资料档案的拟写、收发、处理、归档管理，公司书信保管，各项合同书保管。财务部部长工作职责一、在总经理领导下，全面负责公司的财务管理工作。二、认真贯彻执行国家经济法规,维护财经纪律,遵守公司各项管理规章制度。三、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结，不断改进财务管理工作及成本核算工作。四、组织制订修改各项财务管理制度。五、组织相关部门编制本单位年度生产经营活动的财务计划，并检查督促实施，确保经营目标的实现。六、会同有关部门对固定资产和流动资产的核定工作。七、依照会计法规，建立健全各类账目，对公司资产实行有效的管理与监控。八、开展对财务计划完成情况的评价和分析工作。九、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。十、按时报送年、季度、月财务报表，并做到账、表、证齐全，内容完整真实。十一、负责物资仓库业务管理工作和公司各项统计工作。    生产部部长工作职责一、组织建立和完善生产指挥系统，制定生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。二、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。三、每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。四、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。五、 项目清单下达后负责组织生产人员，核实相关材料到位情况，按生产进度要求，安排工作前、后、缓急制作。六、 抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。七、 负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。八、负责制定加工工艺，处理加工过程中出现的各种问题，协调与相关部门的关系。九、负责控制内部加工的质量，解决影响加工质量的各种措施。十、负责生产过程中的安全措施。十一、负责建立生产进度、安全、质量等规章制度。十二、负责控制生产成本、组织革新、提高效率. 营销部部长工作职责 1一、在总经理领导下，全面负责公司产品销售、管理工作。    二、根据销售任务，科学、合理拟订销售方案，报主管领导批准后组织实施，完成规定的销售任务。    三、制订销售战略，负责新市场开发和老市场的拓展工作，建立产品销售网络。    四、负责公司形象和产品质量的宣传。    五、负责市场调查、同业调查、客户调查，制订工作方案，建立客户资料档案，做好售前售后服务工作。    六、负责签订销售合同和运输计划的落实。    七、负责货款的回收和账目核对。    八、负责本部门的管理和相关单位的协调工作。    九、完成领导交办的其他任务。