风险和机遇评估分析、风险分析计划 .docx

精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结SDHF/JL-A-127-2021风险和机遇评估分析表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结活动或过程风险 / 机遇描述严峻度等级发生频率等级风险系数风险等级风险应对方法生产过程人员违规操作，新来的职工不熟识相应的操作规程，可能212低风险风险接受影响产品的质量生产方案方案制定不合理，导致无法按时完成方案任务，从而延误5525高风险逃避风险产品交付和产品库存积压。产品的监视和批量不良未检出，不良品未准时标识和掌握，不良品流出5210一般风险风险降低测量过程到客户计量器具治理仪器精度不够，导致检测数据不准515一般风险风险降低过程招 标 / 合 同 评未能确保满意客户要求就签署合同414低风险风险接受审过程业务拓展市场竞争猛烈，市场环境变更313低风险风险接受选购过程供应商开发新物料和新的供应商，全新没合作过的，在试414低风险风险接受用合适前都存在风险。供方挑选与评供应商供货质量差、服务不到位、价格高212低风险风险接受价、供应商管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结理选购过程物料短缺影响服务的方案进度111低风险风险接受职工聘请活动中资格审查不严，录用过程掌握不严格、录聘请过程348一般风险风险降低用跟进不到位影响聘请质量、增加聘请成本培训方案不合理、 培训时间支配不合理、 教材没有针对性、职工培训培训设备不完善造成培训成效低、职工积极性不高、培训224一般风险风险接受效率低日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结风险治理方案SDHF/JL-A-128-2021风险等级 / 应对风险 / 机遇描述应对措施和实施内容实施成效结验证部门人方法措施、方法实施阶段职责分工要求论员/ 日期人员违规操作， 新来的职工不熟识相应1. 新来的职工必需经过培训考核合的操作规程，可能影响产品的质量格方能上岗。岗前生产部2 风险接受2. 车间要坚持生产过程的监督和考岗中生产车间核。方案制定不合理， 导致无法按时完成计1 营销部实时向生产部供应销售情划任务， 从而延误产品交付和产品库存况，确保生产方案的精确性。积压。2、生产部负责合理运算公司的实际生产部25/ 逃避风险每天产能。生产车间3. 生产部负责依据产品特点和本公司的实际产能合理支配生产方案制定检验规程，规定抽样准就。设批量不良未检出， 不良品未准时标识和10/ 一般风险置待检区域。建立检验合格与不合日常品控部掌握，不良品流出到客户格标识建立清单、方案，按时送检，使用一年一次5/ 一般风险仪器精度不够，导致检测数据不准品控部前校准使用前4/ 风险接受未能确保满意客户要求就投标或签署在确定与客户签署合同前落实客户签署合同前营销部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合同评审事宜可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3/ 风险接受市场竞争猛烈，市场环境变更多进行市场调查多与客户沟通市场开发过程中营销部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结供应商开发新物料和新的供应商，全新没合作过的，在试用合适前都存在风险。1. 平常累积增加备选供应商的查找。2. 批量试用中，要求对方合理分担可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4/ 风险接受预期的执行风险。3. 对于战略性合作供应商并适当和引导帮助对方按我方可控风险方向操作。4. 更换新的供应商供应商初次评比选购部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 风险接受供应商供货质量差、服务不到位、价格高。影响定单交货样品认证、现场考察、合格供方年度评审重新评判 。每年一次选购部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 风险接受物料短缺影响生产的方案进度对交期较长的物料实行备货，开拓备选供应商，加强对重要物料的治理方案生产前生产部选购部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结职工聘请活动中资格审查不严，录用过加强监督检查，与面试官充分沟通，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结8/ 风险降低程掌握不严格、 录用跟进不到位影响聘请质量、增加聘请成本削减误判率。合理支配面试时间日常综合部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4/ 风险接受培训方案不合理、培训时间支配不合 理、教材没有针对性、培训设备不完善造成培训成效低、职工积极性不高、培训效率低充分明白受训部门/ 人员的需求和工作实际情形，防止培训没有针对 性、培训时间支配应提前与受训部 门沟通达成一样产。加强对培训设 备的检查力度，确保设施完善。日常综合部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载