三标一体化管理体系认证工作阶段总结.docx

精品名师归纳总结三标一体化治理体系认证工作阶段总结各位员工： 下午好！下面就公司为什么推行“三标一体化治理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体支配,向在座的公司员工具体布署和讲解一下。第一我们共同学习关于三标一体化治理体系贯标工作的基础学问。一、什么是三标一体化治理体系？三标是指 GB/T19001 质量治理体系、 GB/T24001 环境治理体系和 BG/T28001 职业健康安全治理体系。二、公司的治理方针是什么？爱护生态环境、关爱员工健康; 印出时代风采,携手共创辉煌。三、公司的重要环境因素有哪些？重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共 15 个。 1、废油墨、稀料的处理。 2、油墨桶、稀料桶的处理。 3、油墨抹布的处理。 4、电的消耗。 5、纸张的消耗。 6、汽的消耗。 7、火灾。 8、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结11、废气的排放。 12、爆炸。 13、废电化铝的处理。 14、废显影液的处理。 15、废导热油的处理四、公司的重大危急源有哪些？重大危急源是指可能导致或疾病、财产缺失、工作环境 破坏或这些情形组合造成的重大状态或根源。公司目前的重 大危急源主要有： 1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种掌握不当。 2、纸库、 废纸边库、 成品库的火种掌握不当。3、凹印 1#线、2#线、3#线、 4#线的静电。 3、机械损害。 4、噪声。 5、空压气罐的安全阀失灵。6、食堂用煤气罐的使用不当、治理不善。公司自去年 12 月份开头进行GB/T19001 质量治理体系、GB/T24001 环境治理体系和 BG/T28001 职业健康安全治理体系三标一体化治理体系认证询问活动,并拟定于7 月下旬及8 月下旬进行两次内审、 9 月份进行第一次外部审核。三标一体化治理体系于5 月份试运行,自初次运行来,各职能部门都能够依据公司治理手册和程序文件的要求,较 好完成了各项治理任务,并取得了肯定的成果,但是,在首 次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少,主要表达 在思想上不够重视,岗位职责及认证目的不明确。在这里我 们依据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司认证的目的及作用由 国 际 标 准 化 组 织 制 定 的 ISO9000 （ 质 量 管 理 ）/ISO14000 （环境治理） /OSHMS18000（职业健康安全治理）族标准是目前世界范畴内应用最广泛的治理标准,在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性,表达了企业可连续竞争进展的思想。三体系标准分别立足于质量治理、环境治理和安全治理这三个关键生产要素,利用PDCA过程循环治理模式,对企业进行规范化、系统化的治理,提升企业核心竞争力,是对我们企业以往治理体系的补充和完善。通过体系认证,我们可以提高自己的治理水平,这是毫无疑问的。但是,提高企业治理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000 标准、 ISO14000 标准、 OHSAS18000标准第一要解决的是市场准入问题。也就是说,他们是为了爱护竞争的公正性而存在的。企业要在市场中经营,治理体系应符合这些标准的要求,这是最起码的要求。 ISO9000 标准、 ISO14000 标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。 获得“三标一体”的认证,就意味着获得了在世界范畴内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深,我们在参与各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中,没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评判时,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考 察和资质评判,通过双方的沟通和沟通就公司的治理制度的欠缺,顾客对我们今后的工作提出了许多的珍贵看法）,对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷,是我们目前治理工作提高的有力手段,也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之的,就要 把认证的工作扎扎实实做好,将我们的治理水平提升一大步。XX年 7 月 19 日至 20 日,山东省技术监督局认证询问伊老师、杨老师与本公司内审小组对9 个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核,找出不少问题（共93 个）,望各部门仔细对比本部门的审核问题清单,立刻进行整改。一、各部门普遍存在问题：1、没有本部门受控文件清单（程序文件、作业文件清单）2、没有本部门记录表格清单3、培训不到位,职工说不出治理方针,治理目标,目标考核方法没有。 （不能供应培训方案、培训记录）4、供应不出重要环境因素清单和重大危急源清单,说不出本部门重要环境因素和重大危急源如何掌握。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其是本操作岗位的环境因素和危急源）。6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。7、MSDS（指危急化学品物质性能）需要进一步收集。8、说不出本部门对法律法规的执行情形。9、治理方案没有具体实施。10、应急预案（中毒、机械损害）没有演练记录。二、技术开发处1、部分职责描述不全（质量手册要进一步补充）2、对显影液、制版废液收集,处理掌握不到位,没有具体的处理方法。3、对硝酸的治理不到位4、制版室的灭火器超出年检时间5、产品设计、开发程序仍没有履行6、对相关方供应不出施加影响的相关记录7、供应不出废弃物处理记录8、对顾客财产没有登记记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结三、胶印车间1、晒版室一开关在桌子的外沿,不符合要求2、晒版室的废液收集也没有进行,没有指定容器及记录3、冲版水使用太多,能否考虑循环使用4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求5、胶印车间的区域,产品标识做的不到位6、不合格品的掌握不到位,如：用废印刷品做垫板, 对不合格品的处理供应的记录没有依据公司的统一格式7、配墨室没有灭火器8、配墨记录不规范9、生产车间的日报,对消耗的统计等进一步考虑规范10、生产过程的监控记录不足（缺少在生产过程中的检测记录）11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩12、锅炉房操作规程规定不全面,也没有运行记录13、危急源辨识不全面,重大危急源（模压机经常显现可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结压手）14、特殊工序确认标准及记录没有四、办公室1、供应不出相应的培训方案及记录资料2、供应不出办公用品回收记录（以旧领新）3、食堂和面机没有作业指导书4、对供方掌握供应不出证据,同时食品的QS标志产品没有在选购制度中明确5、熟食板、生食板没有分开（没有熟食板）6、职责描述有出入（调整治理手册的职责的描述）7、供应不出车辆安全检查记录8、对加油站,修理点相关方没有施加影响记录9、每月事故报表没有10、对加油站、修理点没有记录五、设备处1、设备处对设备检查没有检查记录2、测量器超出年检日期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4、职责描述不全面（修改治理手册的职责描述）5、电、水能耗方案及监测记录没有6、环境因素制订价表中的评判结果与重要环境因素清单不对应7、对选购供应没有评判记录8、作业指导书中的要求掌握的数据没有量化9、没有化验作业标准10、锅炉房的脱硫装置没有爱护保养得记录11、环境因素与危急源没有对空压机房进行评判六、企业治理处1、职代会没有举办（建议8 月份举办）2、以往事故调查不能供应具体说明3、基础建设（二期工程）不能供应环评报告4、缺职代会治理制度、监控室治理制度5、车间油墨稀料室现场无人看管6、法律法规收集（标准类）不齐可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结8、治理方案没有监督实施9、不能供应废弃物处理记录七、营销处1、顾客订货单无签字接收手续,与生产质管处的交接无证明手续2、合同评审文件需进行修改3、仓库保管员（辅料库）对重要环境因素不清晰4、劳保用品生产厂家不能供应经营许可证5、辅料库内部分材料（电化铝）标识不清晰,试验材料与正常材料混在一起6、不能完整供应材料入库质检单（查6 月 24 日记录皇冠电化铝）7、油墨库部分稀料（乙醇）无标识8、顾客走访不能供应记录9、顾客中意度掌握程序需修改（顾客中意度调查表回收率应超过 70%）10、保管员对公司应急方面的学问不明白（如应急电话、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结联系人员等）11、不能供应废弃物处理记录八、凹印车间1、对特殊工序不清晰2、缺少部门产品样卡清单3、对废弃物的处理问答不清晰4、对应急方面的联系、电话不清晰5、不能供应废弃物处理记录6、职工对本岗位的职责不清晰7、车间职工对公司治理者代表、本部门的职工代表不清晰8、职工（选页）对产品（打磨）检验标准不清晰9、职工（选页）对消防灭火器材摆放的位置、数量不清晰10、6 位职工没有穿工作服11、车间裁废品区无明显标识,且摆放纷乱,无通道。九、生产质管处可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全3、检验报告中（纸张类查6 月 7 日报告,标准规定为 150 秒,实际测量为142 秒、 134 秒）平滑度检测应为不合格,而质检员判为合格4、材料检验报告中没有表达出抽检量5、生产过程记录不完整6、检测仪器已超出校准使用有效期7、不能供应废弃物处理记录8、对公司治理者代表、本部门职工代表不清晰针对本次内审所暴露出的问题,依据公司办公会要求, 各部门要按公司要求限期整改。由企业治理处牵头,加大宣扬、培训力度,定期抽查考核,把三标一体化体系贯标工作落到实处,具体要求如下。1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度,将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置, 全部工作要向贯标靠拢,各部门负责人、内审员要担当起宣扬培训生力军作用。这项工作具体由企管处考核,近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结认证的目的、三个治理体系的要求和术语只有少数人知道, 虽然我们经过了考试,标准的许多内容也已经上墙。但是许多人不管不问。好像认证与自己无关,那是认证办和公司领导的事情,思想上不够重视,其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题,仔细制定内部培训方案,并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训,培训要有实效,部门要将考核培训结果张贴公示,并保留培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的治理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危急源和环境因素进一步辨识和懂得。公司治理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成员每周进行一次,并公布考核结果。3、记录精确,齐全。认证的审核最重要的是证据。而供应的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看,我们的记录不完善,格式不统一,特殊是生产过程的监控记录很缺乏。例如：油墨的粘度多长时间进行测量,应当掌握在多少范畴内。生产日报表的建立等我们仍做得不够。所以依据标准的要求,完善我们的记录,规范我们的行为。依据公司办公会要求,三标一体治理体系的运行和运行可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一次内审存在的问题,二次审核时没有进行整改或整改不到位的,每项将赐予责任部门与责任人200 500 元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门,在公司顺当通过外部审核后,公司将嘉奖给1000-3000 元。望各部门仔细遵照以上要求,将认证贯标工作做好,做实,为公司三标一体化治理体系顺当实施、运行、外审取证,提升公司治理水平打好坚实基础。可编辑资料 - - - 欢迎下载