仓库日常管理制度规范.docx

仓库日常管理制度规范 仓库日常管理制度 一、仓库管理制度： 1、仓库管理人员必须热爱公司，热爱本职工作，服从主管工作的按排，全心全意又快、又准地做好本职工作。禁止串通供应商收取回扣或有贪污行为，一经发现解除劳动合同，开除出公司，情节严重者将移交公安机关处理和追究刑事责任。仓库人员应遵守公司各项规章制度，坚守岗位，学习物资管理知识，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管理员玩忽职守造成的损失，均由其本人承担全部责任。 2、严格执行仓库验收制度，材料入仓要坚持“一验、|二点、三签收、四整理、五入账的原则，按材 料类别、名细设立材料卡，保证实物、卡、账相符。禁止变质、损坏的材料入库，无计划、无进仓通知单或与进 仓通知单不相符的材料不得进仓。按“仓库区域划分规定”区分材料、成品类别所属进行堆放，做到清淅、整齐、清洁。 3、发仓库材料和产成品时，坚持凭单出货，尽量做到先进先出，防止人为造成材料、产品过期堆放和积压。材料、成品出仓时必须认真细致核对出货单的每项内容，坚持”一点数、二发料、三核对、四签发、五记账的方针，|无生产计划和生产主管签名同意或无提货单的不得发放。 4、材料、成品当天收入、发出后，必须当日登记和计算结存：每天下班前收集当天进、出仓单据进 行登记统计，做到日清日结，帐目要清楚。每月定期盘点仓库两次（分月中及月底进行）将报表自存一份及上交办公室、财务各一份。 5、与销售部门、采购部门制定成熟材料、成品库存限额。要做好仓库的防火、防盗、防潮、防冻工 作，严禁无关人员进入仓库。仓库人员下班前，应对仓库的安全情况进行检查，人走灯熄、 窗闭、门锁，空调关掉电源，确认安全无误后方可离开。 二、采购材料入库制度： 1、仓库根据车间生产用料情况和客户订单，填制采购计划单传给采购员。 2、采购员与供应商联系确认单价、质量、时间后，填写采购单必须经主管审批单价后才能与供应商再次联 系，确认客户单位、规格品种、材料单价、采购数量、要求质量、交货日期并传送供应商、仓库、财务。未经主管审批单价私自采购回仓如有存在单价问题, 按原公司最低进货单价与私自采购进仓损失金额全额扣除当事人的 工资，不足部份逐月扣除。 3、供应商供货时，仓库员必须严格按照仓库验收制度和本公司的要求验收入库手续，点收完成后客户签名、 仓管员签名并同时送一联财务核算。发现不良品当时拒收或事后三天内迅速退货，尽量减小材料过多和积压资金。 采购材料处理流程： 制度规范 三、领用材料制度： 1、根据我公司的实际情况，必须建立和建全领用材料手续，谁领料谁同时签名。不管领用材料多少不得 先领料后签名，不得自己领料叫别人签名顶替，如有发现一次扣除发料人和领料人各50元。 2、车间根据生产订单和计划，领料人每天一次填制领料单（特殊情况每天可多次领料）并经生产主管审批同意方可到仓 库办理领料手续。不得车间员工私自未经审批到仓库领料或直接到仓库私自取料，如有发现扣除发料人和领料人各50元。 3、领料人领料必须要有仓库管理员在场，当面点收清楚并确认无误签名才能离开仓库。 4、领料人领用材料离开仓库后发现数量不符，应及时查找查明原因，如属是个人玩忽职手，故意损坏或丢失，经生产部 门主管调查属实，要按领料时发出的实际金额全额赔偿。 5、如果批量领出材料生产，发现有个别原件或材料有质量问题经生产主管同意批准方可到仓库以旧换新，如果批量生产 领用材料不够数量，在规定用量加上损耗量还不够的，要查明原因，属正常损耗必须填写领料单并注明生产批号经生产主管审批后方可到仓库补领不足材料，否则仓库不予发放材料。如故意发放者或未经审批领料者要按其材料价值在其责任人工资扣除或全额赔偿。 领用材料处理流程： 因返工，如需更换零件的旧零件必须退回仓库，重新办理领料手续并注明（维修那种机或机的型号），待返修 完成后按成品入库手续办理入库并注明（第几次返修）车间经办人和仓管员签名后送一联财务核算。 3、销售人员待成品入库后或同时入库同时出库时，必须先办理入库后出库。出库前必须经主管销售人_ 员或指定人员审批销售单价后方能办理出库手续。如有未经审批或未经仓库办理出货手续的销售造成公司亏 损或造成仓库数量与实际数量不符者，要追究当事人责任并处罚当事人所造成的损失。 4、销售人员出库时，要通知仓库出库，仓库员必须填制成品出库单或经打单员打单后（或打单后经仓管员），仔细按单 的规格品种、型号、销售单位、数量检查无误后方能出库，保证型号、单位、成品品种、数量等单证、单物相符。不能先出库后补单，不得打单办理出货手续后发现单价、数量不符销售人员私自随意 在未经审批而用手写改动单据数据。如有发现每次扣除当事人50元，如有属个人疏忽职手发错单位和数量导 致不能追回产品，造成公司蒙受损失，仓管员和点收经办人（销售出货人员）要平分全额赔偿。 5、成品出库后，由于属我公司质量问题等原因退回时，必须经销售业务员、质检员确认后仓库填制成品入库单，如果直 接存放维修部待修要注明存放位置、注明由于何种原因退回公司，及时交一联销售部门、 交一联财务核算。事后要查明原因追究生产车间、质检员、员工所造成由于产品质量不合格而办理入库手续 后对公司所造成的损失（发货时所有费用、重加工的材料费、车间返工工人工资、车间管理人员工资、办公 费）。 6、 退回产品办理成品入库后如需返回车间返工，必须办理成品出库手续，并注明何种原回返修或更换 何种零件（在备注处注明），经办人和车间负责人或生产主管签名并登记入账，交一联财务核算。 7、 不管何种原因车间返工产品完成后同样必须办理入库手续并注明返工、 维修等原因，（在备注处注明） 送 一联财务核算。 产品入库发出的流程： 附加：生产车间生产、返工耗用工时、材料统计表。 要求每个岗位如实要填写当天或当批生产的元件或半成品、成品的数量所耗用的材料（元件或 半成品、成品数量）以及耗用人数及工时。 如有特殊情况在备注处注明。 车间成品 .附注附 r 附注 - 质检员检 仓管员点 验合丰格 收入库 客户退货 财务 销售 仓库日常管理制度规范