学校办公用品采购管理制度4.docx

学校办公用品采购管理制度4.doc 学校办公用品采购管理制度4 学校办公用品采购、入库、领用制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度；本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 一、办公用品的采购 1、学校办公用品的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品申购表，如实填写采购物品的名称、数量、用途等，预报学期采购计划，经总务主任和校长审核签字后，方可交由总务处购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品申购表，经总务处主任的核实，校长签字同意后，办公用品由总务处负责人购置。自行购物的，财务拒绝报销。 2、总务处收到预报的物品申购表后，要和学校保管清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 3、总务处根据各部门的申购表采购物品，之后将采购办公用品验收入库。各办公室、教研组、教导处根据日常办公需要到保管室填写物品领用单，领取采购的物品。 4、学校办公用品的采购要求：办公用品由总务处实行集 中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各部门事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少 安排两人一起外出采购；对于大宗办公用品，由校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； 物资采购完毕，须在10个工作日内，填写经费支出审批单，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。 二、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由库管员负责：凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品，由库管员依据物资供应计划进行数量和质量验收，验收合格后方可办理入库手续。谁验收，谁签字。 2、库管员、总务处负责人在验收合格后，要按照办公用品