《--大兴区民防局2019年收支预算总表doc》.doc

大兴区民防局2016年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入1460.34一、一般公共服务386.48二、政府性基金预算财政拨款收入二、社会保障和就业支出133.54三、事业收入三、国防支出1013.2其中：专户核拨的事业收入四、教育支出26.43四、事业单位经营收入五、医疗卫生与方案生育支出33.06五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计1460.34本年支出合计1592.71九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转132.37 收 入 总 计1592.71 支 出 总 计1592.71大兴区民防局2016年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入201一般公共服务支出386.48386.4820103政府办公厅及机关机关事务386.48386.482010301行政运行190.43190.432010350事业运行196.05196.05208社会保障和就业支出133.54133.5420805行政事业单位离退休133.54133.542080501归口管理的行政单位离退休128.31128.312080502事业单位离退休5.235.23210医疗卫生与方案生育支出33.0633.0621005医疗保障33.0633.062100501行政单位医疗11.0411.042100502事业单位医疗14.7114.712100503公务员医疗补助7.317.31203国防支出1013.2132.37880.8320306国防动员1013.2132.37880.832030603人民防空1013.2132.37880.83205教育支出26.4326.4320508进修及培训26.4326.432050803培训支出26.4326.43合 计1592.71132.371460.34大兴区民防局2016年支出预算表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称201一般公共服务支出386.48386.4820103政府办公厅及机关机关事务386.48386.482010301行政运行190.43190.432010350事业运行196.05196.05208社会保障和就业支出133.54133.5420805行政事业单位离退休133.54133.542080501归口管理的行政单位离退休128.31128.312080502事业单位离退休5.235.23210医疗卫生与方案生育支出33.0633.0621005医疗保障33.0633.062100501行政单位医疗11.0411.042100502事业单位医疗14.7114.712100503公务员医疗补助7.317.31203国防支出1013.21013.220306国防动员1013.21013.22030603人民防空1013.21013.2205教育支出26.4326.4320508进修及培训26.4326.432050803培训支出26.4326.43合 计1592.71553.081039.63大兴区民防局2016年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入1460.34一、本年支出1592.711592.71（一）一般公共预算拨款1460.34（一）一般公共服务支出386.48386.48（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业支出133.54133.54（三）国防支出1013.21013.2（四）教育支出26.4326.43（五）医疗卫生与方案生育支出33.0633.06二、上年结转132.37二、结转下年（一）一般公共预算拨款132.37（二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计1592.71 支 出 总 计1592.711592.71大兴区民防局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2015年执行数2016年年初预算数2016年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出347.41386.48386.4839.0711.2520103政府办公厅及机关机关事务347.41386.48386.4839.0711.252010301行政运行163.12190.43190.4327.3116.742010350事业运行184.29196.05196.0511.766.38208社会保障和就业支出147.63133.54133.54-14.09-9.5420805行政事业单位离退休147.63133.54133.54-14.09-9.542080501归口管理的行政单位离退休142.32128.31128.31-14.01-9.842080502事业单位离退休5.315.235.23-0.08-1.51210医疗卫生与方案生育支出29.8233.0633.063.2410.8721005医疗保障29.8233.0633.063.2410.872100501行政单位医疗9.5411.0411.041.515.722100502事业单位医疗13.5514.7114.711.168.562100503公务员医疗补助6.737.317.310.588.62203国防支出1187.72880.83880.83-306.89-25.8420306国防动员1187.72880.83880.83-306.89-25.842030603人民防空1187.72880.83880.83-306.89-25.84205教育支出15.0926.4326.4311.3475.1520508进修及培训15.0926.4326.4311.3475.152050803培训支出15.0926.4326.4311.3475.15221住房保障支出8.28-8.28-10022102住房改革支出8.28-8.28-1002210203购房补贴8.28-8.28-100合 计1735.951460.34553.08907.26大兴区民防局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2016年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出339.53339.5330101基本工资89.1489.1430102津贴补贴64.6864.6830103 奖金2.572.5730104 社会保障费79.7279.7230107 绩效工资103.42103.42302商品和服务支出39.6839.6830201办公费5.795.7930211差旅费1130213修理费4430215会议费0.50.530216培训费2.52.530217公务接待费0.610.6130229福利费6.456.4530228工会经费3.803.8030231公务用车运行维护费141430299其他（离退休公用）1.031.03303对个人和家庭补助支出173.87173.8730301离休费38.8638.8630302退休费90.2590.2530311住房公积金11.9511.9530312提租补贴19.0919.0930314采暖补贴5.065.0630315其他物业服务补贴8.628.6230399独生子女费0.040.04合 计553.08513.4039.68大兴区民防局2016年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合 计000大兴区民防局2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项 目2015年预算数2015年预算执行数2016年预算数合 计14.6112.5314.611因公出国（境）费用0002公务接待费0.6100.613公务用车费1412.5314 其中：（1）公务用车运行维护费1412.5314 （2）公务用车购置000大兴区民防局2016年预算状况说明一、主要职能大兴区民防局是负责本区人民防空和防灾救灾相关工作的区政府工作部门。大兴区民防局部门预算直属一个预算单位，机构设置包括办公室、业务科（工程建设）、业务科（法制宣扬、监察）、民防工程管理中心、防空防灾指挥中心。人员编制数：行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制共14名；实有人数：在职人员共24人，离退休人员14人。主要职责包括：（一）贯彻落实国家、市局和区委区政府关于人防和防灾救灾工作的法律、法规、规章和政策，编制本区民防中长期进展规划，并组织实施。（二）负责制定本区人防工程建设的进展规划、工作方案，会同有关部门编制人防工程建设与城市建设相结合的规划，依法担当人防工程建设、管理方面的行政许可工作。（三）负责本区防空地下室和城市地下防护空间建设的管理和监督检查；会同有关部门编制城市地下空间建设专项规划，开发利用城市地下空间。（四）担当本区人防工程平安使用的综合管理责任；负责已建人防工程平常开发利用、维护和平安的监督管理；制定人防工程维护和平安使用的技术规范、管理标准，并监督实施；参加城市地下空间平安管理。（五）拟订本区城市防空袭预案和各项保障方案，组织防空演习；依法拟订防空重要经济目标，指导相关部门和单位落实重要经济目标的防护工作；负责本区人防指挥场所的建设、管理和维护；监督指导有关部门和单位建立群众防空组织，开展相关的训练、培训。（六）制定本区人防工程突发大事应急预案，并组织应急演练；负责民防应急救援队伍、应急避难场所的建设、管理；会同有关部门建设、管理应急物资储备场所；担当大兴区人民防空工程事故应急指挥部的详细工作。（七）制定本区民防指挥通信、指挥信息和人防警报报知系统的建设规划、方案及保障方案，并组织实施；制定民防信息化建设规划、方案，组织相关信息系统及网络基础设施的建设、使用和管理。（八）负责组织本区防空防灾的公共平安宣扬教育培训，制定有关工作规划、方案和管理方法，组织、协调有关部门开展相关行业（领域）防空防灾的公共平安宣扬教育培训；负责民防教育培训场所的建设和管理；负责民防志愿者队伍的建设和管理；负责民防对外宣扬和沟通合作。（九）担当区政府给予的防灾救灾任务，利用民防设施和民防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务。（十）负责本区民防建设资金的方案、管理和使用；负责民防系统国有资产的监督管理；管理民防部门领导干部。（十一）负责大兴区国防动员委员会人民防空办公室工作。（十二）承办区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大兴区民防局部门预算包括：大兴区民防局本级及部门所属事业单位预算。所属事业单位详细为：1.北京市大兴工程管理中心2.北京市大兴区防空防灾指挥中心三、大兴区民防局2016年收支预算总表的说明依据中华人民共和国预算法等有关规定，大兴区财政局批复我单位2016年部门预算指标1460.34万元，均属于一般公共预算财政拨款。其中基本支出553.08万元、项目支出907.26万元，无政府性基金预算财政拨款。另有上年结转资金132.37万元。四、大兴区民防局2016年收入预算表的说明我单位2016年收入预算1592.71万元。均为一般公共预算财政拨款。五、大兴区民防局2016年支出预算表的说明我单位2016年收入预算1592.71万元，支出预算1592.71万元。其中基本支出553.08万元、项目支出1039.63万元。基本支出中包括一般公共服务支出386.48万元、社会保障和就业支出133.54万元、医疗卫生与方案生育支出33.06万元。项目支出中包括国防支出1013.20万元以及教育支出26.43万元。六、大兴区民防局2016年财政拨款收支预算表的说明大兴区财政局批复我单位2016年部门预算指标1460.34万元，均属于一般公共预算财政拨款。其中基本支出553.08万元、项目支出907.26万元，无政府性基金预算财政拨款。另有上年结转资金132.37万元。七、大兴区民防局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明我单位2016年收入预算1460.34万元，支出预算1460.34万元。其中基本支出553.08万元、项目支出907.26万元。基本支出中包括一般公共服务支出386.48万元，比上年执行数增加39.07万元，主要缘由为本年度依据政策工资调整；社会保障和就业支出133.54万元，比上年执行数削减14.09万元，主要缘由是削减一名退休人员（去世）；医疗卫生与方案生育支出33.06万元，比上年执行数增加3.24万元，主要缘由是依据政策调整工资；项目支出中包括国防支出880.83万元，比上年执行数削减306.89万元，主要缘由是依据本年度工作方案及财力支配，所以调减此项支出；教育支出26.43万元，比上年执行数增加11.34万元，缘由是依据本年度工作方案，通过财政局及组织部的批复，本年度方案组织五次业务培训；住房保障支出本年度没有支出，比上年执行数较少8.28万元。八、大兴区民防局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明大兴区财政局批复我单位一般公共预算财政拨款基本支出553.08万元。其中人员支出513.40万元，包括工资福利支出339.53万元、对个人和家庭补助支出173.87万元;公用支出39.68万元，包括办公费5.79万元、差旅费1万元、修理费4万元、会议费0.5万元、培训费2.5万元、公务接待费0.61万元、福利费6.45万元、工会经费3.80万元、公务用车运行维护费14万元、离退休公用经费1.03万元。九、大兴区民防局2016年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。十、大兴区民防局2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明大兴区财政局批复我单位一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算14.61万元，其中公务接待费0.61万元、公务用车费14万元，均与上年预算数全都。十一、其他重要事项的状况说明（一）机关运行经费2016年，大兴区民防局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算39.68万元，较2015年增长5.4%,主要缘由是职工福利费标准较去年有所增长。（二）政府选购状况2016年，大兴区民防局政府选购预算0.9万元，其中：政府选购货物预算0.9万元。主要是业务科室配备专用绘图电脑一台及数码相机一部，共计0.9万元。（三）国有资产占有使用状况大兴区民防局共有车辆5辆，均为一般公务用车。（四）预算绩效状况2016年，大兴区民防局没有实行绩效目标管理的项目。 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