内部控制信息系统安全管理制度详细版.docx

内部控制信息系统安全管理制度详细版 文件编号：GD/FS-9320 （管理制度范本系列） 内部控制信息系统安全管 理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_ 单位：_ 日期：_ 内部控制信息系统安全管理制度详 细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 3 第二章系统管理人员的职责 3 第三章机房管理制度 4 第四章系统管理员工作细则 4 第五章安全保密管理员工作细则 7 第六章密钥管理员工作细则 9 第七章计算机信息系统应急预案 10 第八章附则 10 第一章总则 第1条依据中华人民共和国保守国家秘密法和有关保密规定，为进一步加强中船信息公司计 算机信息系统安全保密管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。 第2条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。 第3条涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保国家秘密安全又有利于信息化发展的方针。 第4条涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。 第5条涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。 第二章系统管理人员的职责 第6条用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体技术工作由中船信息承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。 第7条系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。 第8条安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理；违规外联的监 控。 第9条密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。 第10条对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。 第11条新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。 第12条保密单位负责定期组织系统管理人员进行保密法规知识的宣传教育和培训工作。 第三章机房管理制度 第13条出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经保密办批 准，并有专人陪同。 第14条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。 第15条机房内不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。 第16条各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。 第17条机房内应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期检查、定时更换）。加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，及时报告，并采取安全措施。 第18条机房应保持整洁有序，地面清洁。设备 要排列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。 第19条每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录（见表一）。 第20条机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司保密办管理。 第21条机房门禁磁卡（以下简称门禁卡）由信息中心管理。 第22条门禁卡的发放范围是：系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。 第23条对临时进入机房工作的人员，不再发放门禁卡，在向用户单位保密部门提出申请得到批准后，由安全保密管理员陪同进入机房工作。 第24条门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借 用。 第25条门禁卡遗失后，应立即上报信息中心，同时写出书面说明。 第四章系统管理员工作细则 第一节系统主机维护管理办法 第26条系统主机由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对系统主机进行操作。 第27条根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试，建立系统管理员账户，设置管理员密码，建立用户账户，设置系统策略、用户访问权利和资源访问权限，并根据安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。 第28条建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配 置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。 第29条每周修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，要求有数字、字母并区分大小写。 第30条每周通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析，并做详细记录（见表四），根据分析情况对系统主机进行系统优化，包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理，系统升级等。 第31条每周对系统日志、系统策略、系统数据进行备份，做详细记录（见表四）。 第32条每天检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录（见表五）。 第33条每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常，并做详细记录（见表五）。 第34条每周下载安装最新版的系统补丁，对系统主机进行升级，做详细记录（见表四）。 第35条每天记录系统主机运行维护日记，对系统主机运行情况进行总结。 第36条在系统主机发生故障时应及时通知用户，用最短的时间解决故障，保证系统主机尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见表六）。 第37条每月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统主机运行维护月报，上报保密办。 第二节信息系统运行维护管理办法 第38条信息系统（办公自动化系统和档案管理系统）的运行维护由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对信息系统进行任何操作。 第39条根据信息系统的设计要求及实施细则安装、调试、配置信息系统，建立信息系统管理员账 号，设置管理员密码，密码要求由数字和字母组成，区分大小写，密码长度不得低于8位，。 第40条对信息系统的基本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用户帐户名称，系统安装目录、数据文件存贮目录，在信息系统配置信息发生改变时及时更新记录（见表三）。 第41条每周对信息系统系统数据、用户ID文件、系统日志进行备份，并做详细记录（见表四），备份介质交保密办存档。 第42条当信息系统用户发生增加、减少、变更时，新建用户帐户，新建用户邮箱，需经保密单位审批，并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单（见表七），审批通过后，由系统管理员进行操作，并做详细记录。 第43条根据用户需求设置信息系统各功能模块