安全生产风险分级管控管理制度汇编全.docx

安全生产风险分级管控管理制度汇编全.doc 安全生产风险分级管控管理制度汇编(全)1 下载可编辑 安全风险分级管控管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。 第三条编制依据 安全生产法（主席令第13号） 山东省安全生产条例（2022 年6月1日） 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字202236号） 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发202216号）加 快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发202210号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、 设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。 组长:李佩法 副组长:汪树岐 成员:张文天袁立伟 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 第二章安全风险的辨识 第六条风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.作业过程中的人的不安全行为。 第七条危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 第八条风险点辨识的方法 1.静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。 1）安全检查表编制的依据 有关标准、规程、规范及规定； 国内外事故案例和企业以往的事故情况； 系统分析确定的危险部位及防范措施； 分析人员的经验和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 2）安全检查表分析步骤 按专业列出设备设施清单(参照表1-1)。 表1-1 设备设施清单 专业：NO: 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。 列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL ）评价表（参照表1-2）相应内容。 表1-2安全检查分析（SCL ）评价表 区域/工艺过程：装置/设备/设施：NO: 序号检查项目 标准 产生偏差的主要后果现有安全控制措施 可能 性（L ） 严重程度（S ）风险度(R) 风险等级建议改正/控制措施 备注 1 2 分析人员：分析日期： 序号设备名称 所在部位 备注1 2 2.动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 1）作业活动的划分 按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。 2）作业危害分析的主要步骤 划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表2-1）。 表2-1 作业活动清单 NO：序号作业区域作业活动作业类别备注1 2 将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（参照表2-2）。 表2-2 工作危害分析（JHA ）评价表 作业区域：作业活动：NO: 序 号工作步骤 危害或潜在事件 （人、物、作业环 主要 后果 现有控制措 施 可能 性 （L ） 严重 程度 （S ） 风险 度 (R) 风险 等级 建议改正/ 控制措施 安全生产风险分级管控制度汇编1 1.目的 为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字202236号）和寿光市安委会办公室关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知按照寿光市安委会和侯镇人民政府的统一部署，结合本公司实际，为了有效落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。 2.范围 本制度适合于公司所有的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.组织机构及职责 为加强“双体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，推进“双体系建设”工作，现成立“双体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。 领导小组： 组长：* 副组长：* 组员：* 推进小组： 组长：* 副组长：* 组员：* 工作小组: 组长：车间主任 组员：车间岗位人员 小组下设“双体系建设”工作办公室，办公室设在安环部， 李松涛兼任办公室主任。具体负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 工作职责： 3.1 总经理：许明然全面负责公司的风险分级管控与隐患排查治理工作，对公司双体系建设全面部署，组织编写双体系建设的实施方案与推行工作；，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人；确保获得建立、实施、保持和持续改进双体系建设所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的双体系建设；确保体系变更时，维持体系完整性；成立体系领导小组和各专业工作组， 定期部署对双体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与双体系建设。 3.2.副总经理：李京东协助总经理对公司的风险分级管控工作。 3.3.副总经理：刘如学协助总经理对公司的风险分级管控工作。分管生产领域的风险分级管控工作。 3.4.总工程师：冯仲善协助总经理对公司的风险分级管控工作。分管技术、质检领域的风险分级管控工作。 3.5.安环设备部负责“双体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的 排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双体系建设”管控手册的审核和上报；负责“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。3.6.技术研发部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 3.7.维修车间组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 3.8.仓库保管组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 3.9.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。