最新公司仓库管理制度.docx

最新公司仓库管理制度 仓库管理的基本任务： 1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识淸楚，存卡记录连续、字迹淸晰： 2?做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况： 4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；左期或不左期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求立期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 仓管人员应具备的基本技能 1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序： 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识： 4.僮电脑操作。 收货验收 1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、冬称、规格型号、数虽与订单相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计屋磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规泄。 2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、淸点准确。大批量收货可采用一立的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数疑的，应按最小抽查数汁算接收该批货物。 3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中： 外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续：其他供应商提供的送货凭i正或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数屋，且不得加盖代表公司的任何公章。 特别地，对抽检不合格而生产部门要求"回用"或"挑选使用"的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规立并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实 6.严格按“先进先出”原则发出货品。 安全防护 1.仓库内?律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。 2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检杳、修护、补充：严禁堵塞消防通道、设施及 器材。 3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理 要求的独立的库区。 5.不得将物料、产品宜接放置于地面。 6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。 7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随总进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。 单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放： 需递送苴他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单： 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封而、脊而做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表而做好目录标识。 2.存卡管理 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整淸楚，有合法单据： 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。 3.电脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如卜班后）需经物管经理批准并知会计划采购。 暂未实施电脑管理的仓库，也应及吋且日清日结地将收发情况登记入手工帐。 盘点及对帐 1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求 所有库存物品每两月至少循环-次。 2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织-次全面盘点。 3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应杳证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第?时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时， 应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。 4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： 成品发货对帐，由成品仓负责： 外协、外购收货对帐，由各分仓负责： 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责： 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责； 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准） 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。 呆滞、不良品处理 1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月泄期填报一次： 2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理： 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。 沟通协调及服务 1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。 2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取"沟通三步骤"进行良好沟通直至问题解决。 人员变动及移交 1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出淸单，写明情况, 双方签字，领导见证。 2.应移交事项包括： 经管的货物； 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 办理离职手续。