建筑安装工程公司一体化管理手册：产品实现标准范本.docx

建筑安装工程公司一体化管理手册：产品实现标准范本 编号：QC/RE-KA8413 建筑安装工程公司一体化管理手册：产品实现标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：_ 审批：_ 工作单位：_ 建筑安装工程公司一体化管理手册：产 品实现标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 建筑安装工程公司一体化管理手册：产品实现 1产品实现策划 1.1公司建立并保持产品实现策划控制程序，规定了产品实现的策划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。 1.2公司工程项目管理部是产品实现策划的主控部门。 1.3管理者代表负责组织相关部门和人 员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划 包括以下内容： a)确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求； b)确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。 c)确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。 d)确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完整。 1.4产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管 理方案、作业指导书等形式输出，由项目经理部负责编制，并按规定的程序报批与实施。 1.5当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目管理计划中的有关内容进行修改，修改过程按照文件控制程序执行。 1.6项目经理部对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行环境和职业健康安全运行控制程序。 2与顾客有关的过程 公司建立并保持与顾客有关的过程控制程序，规定了对顾客的要求加以识别、确定和评审，并及时安排与顾客沟 通，以确保顾客满意。 2.1合同签订前，公司通过投标、报价、合同评审、合同洽谈、市场调研、收集有关法律、法规等活动，识别顾客的要求。顾客的要求包括： a)顾客对工程已明确的要求，包括交付及交付后活动的要求； b)顾客未明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)公司应识别并确定与产品有关的法律、法规要求及公司确定承担的任何附加要求，如创优等； d)环保和劳保要求。 2.2与产品有关的评审 公司在接受合同前应组织有关人员对 产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求： a)产品要求已明确； b)与投标不一致的要求已作出处理并得到解决； c)公司具有满足合同要求的能力； d)评审结果及评审所引起措施的记录应予以保存； e)对顾客以口头方式提出的要求，市场营销部以书面的形式予以记录，并请顾客进行确认； f)产品要求发生变更时，经营部或项目经理部以合同变更的形式记录变更内容，并将变更通知单发放至各有关单位和部门。 2.3顾客沟通 公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出 安排。沟通的信息和方式包括： a)工程信息、产品要求； b)合同、口头协议执行情况； c)设计变更，工程业务联系单的传递和反馈； d)顾客反馈，包括顾客的抱怨； e)沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。 3设计和开发 公司对该条款进行了删减。 4采购 公司对采购过程进行控制，建立并保 持物资采购控制程序、工程分包控制程序、劳务供方控制程序以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合规定要求。公司工程项目管理部、机动分公司、经营部、人力资源部是采购的主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包的采购和过程控制。 4.1物资采购 4.1.1公司建立并保持物资采购控制程序 4.1.2采购物资包括材料、半成品、施工机械等。工程项目管理部根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，确定采购物资的控制类型和程度，规定了采购控制流程，制定了物资采购的选择、 评价和重新评价准则，以确保物资采购符合规定的要求。对相关方施加影响控制程序，对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。 4.1.3工程项目管理部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由采购单位根据准则组织实施并确定合格供方名录，工程项目管理部进行监督检查。 4.1.4项目经理部根据相关信息确定采购要求，制定适用的采购文件（采购合同、采购计划、委托协议等）并进行审核 报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求，必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系要求。 4.1.4项目经理部对采购物资按规定实施验证，以确保采购的物资满足规定的采购要求。 4.2工程分包 4.2.1工程分包依照建筑法的规定进行。 4.2.2公司建立并保持工程分包控制程序，明确了工程分包方的选择、评价和 重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的管理要求。 4.2.3工程分包的管理执行工程分包控制程序。 4.3劳务分包 4.3.1劳务分包依照建筑法的规定进行。 4.3.2公司建立并保持劳务供方控制程序，确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容、使用原则以及对劳务供方的管理要求。 4.3.3劳务供方的管理执行劳务供方控制程序