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物料控制管理制度流程 精心整理 物料控制管理制度 一、目的 规范公司物料申购、材料领用，合理控制物料库存，提升在库资金周转率，缩短交货周期，改善生 产组织系统应变能力。 二、适用范围 适用于我司原材料、附件、工装夹具、劳保用品（除行政综合部负责采购并管理的）、半成品、成品（机加工事业部劳保用品、半成品除外）。 1 2量控制。34四、职责11.11.2、A 、 1.31.41.5、ERP 1.61.7、库存产品、材料的合理存放与保管。 1.8、库存成本、采购成本控制。 2各事业部： 2.1、部门生产需求物料按规定领用。 2.2、部门物料暂存量、岗位在制品合理分布的控制与上报、反馈。 2.3、工装夹具（非首次使用）、劳保用品、BOM 无显示低值物料及本部门专用无计划物料的请购。 2.4、物料使用异常的反馈。 2.5、在制品、在岗物料的妥善保管。 3、研发中心： 3.1、物料、成品、附件、工装夹具技术标准的制定与修改。 3.2、BOM的建立和维护，BOM更改的通知。 3.3、自主研发物料申购。 4、品管中心： 4.1、物料、产品、附件、工装夹具检验标准的建立。 4.2、本部门试验性物料的请购。 4.3 5 5.1 6 1 1.1 1.1.1 1.1.2、A 1.1.3、B 1.1.4、C 1.1.5 1.2 1.3 2 2.1 2.2、月的生产、销售计划。 2.3、采购周期、生产周期、经济采购批量、包装规格。 2.4、当月、后续已明确的销售订单。 2.5、各事业部产能、供应商产能与供应链保证能力。 2.6、物料的资金占用量，库存成本，库存容量。 3、合理存量的编制 3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以满足发货需求，最高存量用于控制流程、成品成本兼顾实际产能调节，对相互可替代的产品应考虑可替代产品合理存量总量的合理性。 3.2、合理存量表单由以下内容组成：序号、类别、品号、品名、规格、前置时间、安全时间、日均用量、最低存量、最高存量、计量单位。 3.3、合理存量编制原则公式：最低存量日均用量×前置时间，最高存量最低存量日均用量×安全时间。 3.4、原材料日均用量每月20日根据次月生产计划需耗用量推算（并参考上月物料领用量），如批次最小订量大于月消耗量，按批次最小订量确定最低存量。附件的日均用量按前一月的实际发生量推算。 3.5、原材料、附件（含模块、底座，除非标钢材）合理存量由计划物流部物料计划人员编制，前 务经理、 3.6 3.7、 批。 3.8 的10 3.9、 3.10 4 4.1、计划物流部物料计划员（主管经理）应将经批准的物料合理存量（非标钢材合理存量）及时拷贝（下发）相关仓库、事业部、采购员、采购主管。 4.2、各事业部统计、仓库管理员负责每两天更新、汇总统计在制品及库存（含仪表）成品状况，于双号上午报计划物流部统计，计划物流部统计审核、汇总后形成集团公司流程日报，逢双号下午以电子档上报、抄送相关经理、调度、内勤。 4.3、流程报表实时反映半成品及成品（含仪表）合理存量，并用红色表示存量欠缺，急需补入的，用黄色表示存量超标，需控制生产的，超出合理存量范围的产品于报表最后部分汇总。 4.4、对于公司生产的常规QS、SB、SQB系列产品，各事业部、仓库管理员每日更新、汇总统计在 制品及库存成品状况，于15：00报计划物流部统计，计划物流部统计审核、汇总后形成集团公司重点产品流程一览表，于17：00前印发相关调度和主管经理。 4.5、原材料库、弹性体库、成品库相关负责人应于每日9：00前分别汇总生成原材料、弹性体、附件、包材库存、在途及需请购报表（电子档表内反映合理存量）报计划物流部物料计划员。 4.6、物料计划员应于每日10：30前查看各仓库报表，并结合需求进行分析后，编制物料需求计划并下达物料请购单。各责任采购员、物料计划员需随时关注库存物料情况和入库情况。 4.7、每月3日前成品仓库、原材料仓库将期末库存与合理存量作比对表报计划物流部物料计划员和财务审计部应付会计，财务审计部对计划物流部依合理存量考核。 4.8 有弹性体 +流 4.9 4.10 量考核。 1 2、ERP 2.1、在产品构成物料发生变更时，研发中心需及时变更BOM清单。为防止BOM在录入过程中出现错误，研发中心需增加ERP审核。仪表产品的BOM清单，由相关产品的设计工程师编制器件清单，交仪表事业部工艺助理录入（不发布），由事业部工艺主管校对，事业部经理审核后书面移交产品工程师，审核无误后报公司技术总监发布实施。 2.2、物料计划人员在每月22日前将次月A、B、C类合理存量变动部分在ERP系统进行维护。 2.3、各仓库管理员必须在报表编制前及物料发出和入库后的2小时内将ERP单据审核完成（成品库可于每日12：00前将前一日单据审核完成）。 3、物料需求计划编制管理 3.1、原材料、附件采购（生产）计划 3.1.1、由计划物流部物料计划人员于25日前在ERP系统编制次月原材料、附件采购（生产）计划（已编入集团公司月度生产计划的扣减），由采购主管、部门主管经理、经理审核，总经理批准。 3.1.2、原材料、附件计划计算公式：需求计划=次月度销售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+原材料合理存量需求+本月及次月后续已定订单销售需求-成品库存物料-半成品库存物料-原材料存量-已购在途物料-已列入公司月度生产计划量（附件计划应结合前三个月的月平均发货量与次月销售计划的比例进行修正）。 3.1.3、月度成品（含仪表）生产计划调整时，计划物流部物料计划人员应于次日前将调整信息输 入ERP 批。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 数编制, 3.3.2、 333 34 341 编制，由各关联事业部、职能部门主管经理会签，总经理审批。（09年起在ERP系统编制）342、弹性体采购（生产）计划计算公式：需求计划=次月度销售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+弹性体合理存量需求+本月及次月后续已定订单销售需求-成品库存量-半成品库存量-弹性体存量-已购在途弹性体（含机加工）。 343、月度传感器成品生产计划调整时，计划物流部主管经理应同时根据调整量对月度弹性体采购（生产）计划作相应调整，各关联事业部、职能部门主管经理会签，总经理审批。（09年起在ERP系统调整） 35、传感器贴片及成品（传感器、仪表、衡器）生产（采购）计划由计划物流部主管经理根据次 月度销售需求计划单独编制成集团公司月度生产计划，由各事业部、关联职能部门会签，总经理审批。（详见生产计划管理制度） 36、订单需求原材料、附件、弹性体、成品计划参照上述各项计划及时制定，根据订单作业管理制度及公司部门经理职责权限审核、审批，对于主计划已有品种及数量而且未发生足量销售的优先置换未发生部分主计划需求量（订单需求原材料、附件、弹性体、成品计划可以请购单形式报批）。37、计划物流部物料计划人员应及时更新ERP系统需求信息。 七、物料申、采购管理 1、物料请购 11、 12 13 购。 14ERP 15 16、 17 17：00 18、系统抛 如不合经济采购批量或实际交货能力（时间、量、品质）需更改，应及时向物料计划人员或部门主管经理反馈协调，并按协调结果执行。如更改应由物料计划员更改请购单。ERP请购单一式四联：白联由物料计划员保存，红联交采购人员，绿联交仓库，黄联交采购主管。 19、物料请购时，应该优先考虑可替代料库量和退货维修品可利用物料、呆滞品物料的情况，执行先进先出原则。 110、“五单”产品特殊专用物料请购时应在请购单备注栏“专用物料”，为防止物料计划人员在请购时遗漏物料，在请购单审核时，附相对应的“五单”，审核人员需逐一对应“五单”要求审核。111、已生产过的老产品物料变更的，由变更部门开具内部联系单通知计划物流部和传感器开 发部，由计划物流部物料计划填写物料变更申请单明确变更后新物料到位时间、老物料的处理、新工艺开始执行时间、BOM更该时间，经过相关部门会签后执行。 112、公司其他部门（含客户中心、柯力进出口公司、研发中心等）依据实际需求或市场需求而产生的临时、非特殊物料需求由部门内勤人员申购（易货贸易除外），必要时由需求部门提供采购信息。 113、对于公司自主研发、实验需求的新物料，有研发中心或品管中心请购、采购，通过评审定型后，如有需求，转计划物流部按七、1.1执行。 114、工装和未进ERP系统的物料由计划物流部物料计划人员手工填写原材料采购申请单，由 品号建 1.15 116 、要求到货时间F 1.17 2 21 22 差2.3 2.4、 2.5、对于供应商每周反馈异常情况处理方法同七、2.2。 2.6、工装在下达申、采购单后由计划物流部采购内勤制作工装夹具跟踪表电子档，并负责在交货前三天和交货日跟催确认，责任采购员负责供应商关系处理。 2.7、计划物流部外协采购员对于委外协作加工之螺栓、底座、附件、订单弹性体如不能按正常委外时间保质保量完工，需及时以差异反馈单形式反馈对口物料计划员、调度员并提出纠正措施，同时反馈预计完工时间，相应物料计划员、调度员对后续制作计划及时作相应调整。 2.8、机加工事业部应根据公司弹性体、附件制作需求计划，分别于每月25日和每周六前将次月度和下周弹性体制作入库计划报计划物流部主管经理审批并确保重点计划品种落实到位。（详见生产 计划管理制度） 2.9、物料计划员应在劳保用品请购批准后，交传感器事业部采购员负责于三天内采购到位，否则应及时反馈对口物料计划员。 2.10、相应业务部门责任内勤负责客户供料的采购跟踪，须于计划到货日将实际落实情况反馈计划物流部物料计划人员。 2.11、责任采购员应对物料到位异常情况分类汇总，由品管中心进料检人员判定并形成书面文件，由计划物流部品管工程师和责任采购员及时协作处理。 2.12、如采购到货超出请购数量3%以内的需提交部门经理审批，超出请购数量3%-5%的由分管经理 2.13、 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2、领用、退库、存量反馈、监控管理 2.1、领用审批权限： 2.1.1、生产工单根据生产线的不同分单别下达，每条线领料必须使用自己对应的工单。核对领料单由班组长根据生产工单需求审批。 2.1.2、手工领料单、调拨单、杂项领料单由车间副主任以上人员（或凭各事业部提供的审批权限清单）审批。 2.1.3、销货单由生产调度审核批准。 2.1.4、每月26日后A、B类物料按岗位次日生产计划及最小包装量领用（在岗物料不得超过1天 使用量），且必须由各车间主任以上人员审批方可领料。 2.2、各事业部按需领用，原则上单次领用量必须小于或等于3日使用量，不允许图方便而整包装领用。 2.3、劳保用品领用按各部门申报预算及岗位定额发放，领料单由车间主任以上人员审批。 2.4、工单核对领料品种如需退料仍核对退料,所有岗位多余物料（三天用量）应及时办理退料手续。不合格物料退库，由品管中心进料检验人员（数字模块由相应事业部品管）审核和各事业部相应车间主任审批。 各仓库管理人员不得拒收，对于批量不合格退料，品管中心进料检应以IQC反馈单反馈计划物流部 2.5。2.6 2.7 2.8 2.9A、B 2.10、 2.11、 用或利用在岗物料制作入库，计划调度人员必须按照四单产品贴片计划数量安排贴片，不得多贴。仪表事业部需提前一周将周制作计划、提前二天将焊接计划报计物部物料计划员（计物部应根据销售计划、合理存量及时调整贴片量，详见生产计划管理制度）。 2.12、对于客户提供料检验或使用过程发现的质量问题，进料检或各对口物料计划员应及时反馈责任业务内勤，由责任内勤负责沟通处理。 2.13、由各事业部或职能中心申购需求的专用物料，相应部门应及时足量领出并使用。 2.14、计划物流部物料计划员应不定时对各事业部岗位暂放物料检查（每月不少于2次），对于超出三天耗用量的责令及时退库处理。 2.15、计划物流部订单跟踪调度应将后续需重点关注的有发货要求和订单的产品、附件在调度周报上作提示说明。 2.16、导线余料管理 2.16.1、各事业部对于批量使用后遗留的导线余料需每日汇总并分别在每根余料上做好标识分类退原材料库，退库时需按导线品种和数量打调拨退料单。 2.16.2、原材料库对退库余料导线单独分区分类（区别于未使用新导线）标识摆放、管理。 2.16.3、各事业部制作5M长以下导线时必须至原材料库领用余料导线制作，当库存余料导线不足时方可使用完好导线制作。 2.16.4 2.16.5、 2.16.6 2.17、 2.18、 于8ERP 2.19 每月6 2.20、 十一、 管。 十二、考核 1、A、B、C类物料全部纳入考核范围，大于（等于）最低存量且小于（等于）最高存量之间的区间值即合理存量，最高存量低于批次最小订量的按批次最小订量加最低存量考核，财务盘点时间作为考核时间点。 2、考核对象：计划物流部采购员、仓库管理员、部门主管、经理，物料计划员。考核主体财务审计部。 3、大于最高存量金额的，对计划物流部采购员：A类物料每项扣0.3分，B类物料每项扣0.2分， C类物料每项扣0.1分，采购主管和主管经理汇总减半考核。 4、大于最高存量的，对物料计划员、仓库管理员：A类物料每项扣0.2分，B类物料每项扣0.1分，C类物料每项扣0.05分；物料计划主管和主管经理汇总减半考核。 5、小于最低存量并影响生产的参照生产计划管理制度考核条款执行。 6、当月A类、B类物料都控制在合理存量范围的，奖相应采购员2分，相应仓库管理员和物料计划员各1分，C类物料95都控制在合理存量范围的，奖相应采购员1分，相应仓库管理员和物料计划员各0.5分. 7、A类、B类物料高于95,C类物料90的品种符合合理存量范围的，计划物流部部门主管、 8、 料退库） 9、 10、 11 12、 部分。 13、1分/次。 14 15 161分/次。按计划及时完成的奖1分/次。由财务审计部考核。 17、机加工事业部未按非标钢材合理存量备库的扣0.5分/项。 18、机加工事业部弹性体、附件周入库计划重点品种，计划物流部周请购计划完成不及时的扣责任人1-2分，主管扣0.5-1分。 19、物料计划员和各部门责任申购人员申购不及时影响生产和发货的按不同程度每次扣1-5分，主管0.5-3分，对申购、订购后材料的反馈和跟踪不及时的每次扣1分，如影响发货每次扣1-3分，涉及四单产品按订单作业管理办法执行。 20、物料计划员申购不严谨每次扣1分，物料主管审核不严每次扣0.5分，跟踪落实不到位每次扣