2022年进口网络设备采申请 .pdf

精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 4 页进口网络设备采购申请流程目的在有效监控下进行进口网络主设备采购。原则是将进口采购归口到省规划技术部进行统一采购。市、县不会直接进行网络设备进口。适用范围本流程适用於JMCC 省规划技术部进行进口网络主设备申购时使用。主要是从立项後开始，直至完成申购动作为止。开始项目计划和预算审批完毕2.1.2采购申请容量及技术方案进口网络主设备？2.1.1是否有存货？2.1b国内配套设备采购申请否否采购申请清单2.1.3超过项目预算限制接仓库转移或出库流程项目会计模块2.1.4成本效益分析是2.2a选择供应商2批准否结束省规划技术部分层流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 4 页编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门2.1.1是否有存库？须判断采购申请是否已有库存( 包括省、市、县各仓库和工地) ，如果有，则和有关地区工程经理确认是否可以将过剩物资和设备转移。以书面同意後接仓库转移流程。要求系统查核仓库(包括各工地) 储存量，如仓库有存货可选择到仓库领货或继续作采购申请。库存模块容量及技术方案- 省规划技术购小组2.1.2采购申请如果确认本身没有所需要工程设备的存货，规划技术部采购小组按已审批工程技术规格在Oracle 系统内填写工程采购申请单。在系统填写采购申请的时候，需要填写工程编码， 货品编码 (item code)、会计费用科目编码 ( 按费用大类划分) 和部门编码作随后的分析用。各编码的清单应由财务部维护，而系统应提供在线查询的功能。采购模块工程技术规格采购申请单省规划技术购小组2.1.3超过工程预算限额？规划技术部采购小组组员在系统输入采购申请的资料，系统会自动把采购申请和已输入的工程预算作自动核对。跟著系统要显示出采购申请有没有超过预算限额和余额。( 业务部门要设置预算容差上限，当仍低於容差上限时，可以继续进行处理，但审批的层次可能不同，否则会禁止输入。) 采购模块采购申请单(电子形式 ) 采购申请单省规划技术购小组2.1.4成本效益分析若采购申请超过工程预算而未事先批准( 订立分层审批制度) ，需对申购工程进行成本效益分析。手工采购申请单采 购 申 请单，成本效益分析省规划技术购小组2.1.5批准申请？根据成本效益分析的结果来决定采购申请是否可以继续进行。申请批准经电子方式在线进行审批 ( 将采购申请状态转为已审批) ，而且以分层审批方式进行。例如：$XX - 部门总经理$XX 省总经理和财务总经理(如果超出预算) 工作流采购申请单采购申请单( 经 分 层 审批 ) 分层审批 (最包括部门总或其委任人2.1.6复核省计划财务部负责工程预算监控的员工会从资金流的角度复核以下的资料：复核费用、工程和部门编码是否准确。对大额申购是否有足够资金支付。会否要人刻意将单一申购拆细，逃采购模块采购申请单( 经 分 层 审批) 采购申请单( 经 分 层 审批和计划财务部 ) 省计划财务程预算 )精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 4 页编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门避分层审批制度。确定采购申请单已得到适当授权人批准 ( 如果不是以电子流为文档已审批的根据 ) 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 4 页