2022年县电力局内部审计自查报告.docx

2022年县电力局内部审计自查报告县电力局内部审计自查报告供电公司审计部：县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。目前，企业在册职工327名，现拥有35千伏变电站8座，开关站2座，主变容量18台/34090kva；有35千伏输电线路11条118.11公里；6-10千伏配电线路41条1275.48公里；0.4千伏供电线路1383.48公里；配变1038台/46384kva；固定资产累计达3868万元。近年来，局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新，高举改革发展大旗，团结和带领广阔职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神，以求真务实的看法专心工作，使全局平安生产和经营管理取得可喜成效。供售电量首次突破1亿千瓦时大关；、供售电量突破2亿千瓦时大关；供售电量又一次刷新了历史最高纪录，分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。、连续三年上缴税金突破300多万元，被县委、县政府授予“纳税大户”称号；元月被市精神文明委员会授予“诚信单位”荣誉称号；3月平安生产、文明生产达标工作（简称“双达标”）通过省电力公司整体验收，同年被国家电网公司授予“户户通电工程先进单位”荣誉称号。近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，根据局党委的统一支配部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹支配，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深化开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资选购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。lOcalhost在各受检单位的主动协作下，审计工作得以顺当进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作状况汇报如下：一、内部审计管理工作我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长干脆管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。我局内部审计工作在供电公司审计部的帮助指导下，较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计，现场培训和委派到其他异地培训等方式，使县局审计人员的整体业务素养有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为，审计部时刻把加强队伍建设，规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实，常常组织县局审计人员相互沟通，相互学习，最终内部审计工作做到统一模式，统一管理，统一要求。二、我局审计工作目标及原则工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面实行“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于订正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失奢侈问题为主要内容，以促进提高资金运用效益、削减损失奢侈、节约资源为主要目标。工作原则：坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.抓重点，就是要紧紧围绕我局中心工作，抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效，就是内部审计工作安排要注意实效。要通过科学支配审计项目，抓领导关切的具有普遍性、倾向性或典型性的问题，并留意坚持点面结合，最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部限制、提高经济效益等方面的主动作用。3.留余地，就是内部审计安排的支配要主动稳妥、量力而行、留有余地，要与内部审计力气相适应，坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平，就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理，健全制度，理顺管理关系，建立有效的管理机制，切实提高工作水平。三、我局审计项目的完成状况-7月审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题赐予了正确的评价，并出具了审计报告。2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等状况的审计，共计22项。3、完成营销审计12项，通过审计发觉个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口 以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不刚好装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发觉帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。协作工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发觉部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改看法书。6、完成了修理房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格根据所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。7、完成了线路施工费用的专项审计2项。 12下一页 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页