2022年采购管理制度—供应商管理流程图 .pdf

供应商管理流程图供应商资讯调查基本资料意向问调查申请实施调查评价列 入 合 格 名 单采购交货评价适当之奖励不合格辅导实施淘汰合 格需辅导年度复查精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 13 页供应商管理制度供应商开发编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则1.1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1.2 适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3 权责单位1.3.1 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商开发程序21 供应商开发权责2.1.1 采购部负责供应商开发主导工作。2.1.2 品部负责供应商样品的确认。2.1.3 采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。2.2 供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1 各种采购指南。2.2.2 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。2.2.3 各种产品发表会。2.2.4 各类产品展示（销）会。2.2.5 行业协会。2.2.6 行业或政府之统计调查报告或刊物。2.2.7 同行或供应商介绍。2.2.8 公开征询。2.2.9 供应商主动联络。2.2.10其他途径。2.3 供应商问卷调查2.3.1 问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1依本公司需要设计内容及格式。2.3.1.2应尽可能掌握、了解供应商的资讯。2.3.1.3易于填写。2.3.1.4通俗易懂。2.3.1.5便于整理。2.3.2 供应商基本情况表 。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail 、网址。2.3.2.2公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供应商品状况。2.3.2.4人力资源状况。2.3.2.5主要产品及原材料。2.3.2.6主要客户。2.3.2.7其他必要事项。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 13 页2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1材料确认。2.3.3.2品质验收与管制。2.3.3.3采购合同。2.3.3.4请款流程。2.3.3.5售后服务。3.3.3.6建议事项。2.4 供应商开发流程2.4.1 寻找供应商。2.4.2 填写供应商基本资料表。2.4.3 与供应商洽谈。2.4.4 必要时作样品鉴定。2.4.5 供应商问卷调查。2.4.6 提出供应商调查评核之申请。2.5 后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3附件附件： 1供应商基本资料表附件： 2供应商问卷调查表精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 13 页附件： 1 供应商基本情况表供应商编号：年月日名称地 址法人联系人电话传真E-mail 网址公司概况实收资本万元公司信用信用种类等级授予单位营业执照注 册 号有 效 期银行开户情况基本账户账号开 户 行工商信息信息状态账号奖惩记录所属协会团体地址属性租赁自有其他关 联 企 业主供商品商品名称数量品牌/规格月均营业额材料来源材料名称供应厂商备注员工构成学历职能人数中专、 专科本科硕士及以上主要产品名称比例金额主要客户名称比例金额公司负责人：审核：填表：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 13 页供应商问卷调查表供应商名称：年月日项目调查项目内容了解程度状况材料确认1您对出品部门样品确认流程是否了解？了解不了解请求当面沟通了解2您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？了解不了解请求当面沟通了解3您对出品部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？有保留未保留请求当面沟通了解品质验收管制1您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解？了解不了解请求当面沟通了解23采购合同1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以不可以需设法弥补23请款流程1您对本公司的付款条件、手续是否了解？了解不了解请求当面沟通了解23售后服务1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？厨师长出品主管采购总经理23建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度供应商调查编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 13 页1总则1.1 制定目的为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1.2 适用范围对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3 权责单位1.3.1 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商调查作业规定2.1 供应商调查程序2.1.1 采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。2.1.2 由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。2.1.3 评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。2.1.4 标准分为100 分；2.1.4 未经调查认可之供应商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2 供应商调查评核2.2.1 基础（价格）评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：2.2.1.1商品价格；2.2.1.2配送方式；2.2.1.3付款方式；2.2.1.4售后；2.2.1.5其他（未列入上述项目之项目）；2.2.2 质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核：2.2.2.1技术资料管理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。2.2.2.2售后服务能力2.3 供应商复查规定2.3.1 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。2.3.2 复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85 分。2.3.3 复查不合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。2.3.4 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。3附件附件： 1供应商调查表精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 13 页附加： 1 供应商调查表年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目标准分评分说明得分调查评核者基础评核1商品价格4 无折扣2 有折扣4 2配送方式4 自提2 送货4 3付款方式4 现付2 月结4 4保证期限4 一年2 一年以上4 5其他4 无利2 有利4 质量评核1 外观8 2 颜色8 3口感4 4工艺4 5保质期4 6品管组织体系4 7品质规范标准6 8检验方法记录6 9纠正预防措施8 10其他8 售后评核1售后回访4 2售后维修能力4 3维修保修能力4 4异常排除能力4 5. 售后服务能力4 合计100 供应商管理制度供应商评鉴编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 13 页1.1 制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2 适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3 权责单位1.3.1 采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商评鉴程序2.1 评鉴项目供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分100 分） ：2.1.1 品质评鉴： 40 分。2.1.3 价格主鉴： 15 分。2.1.2 交期评鉴： 25 分。2.1.4 服务评鉴： 15 分。2.1.5 其他评鉴： 5 分。2.2 评分办法2.2.1 交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分，2.2.1.1按时、保质、保量交货得分25 分。2.2.1.2迟到 12 次次扣 2 分。2.2.1.3质量不过关34 次每次扣5 分。2.2.1.4质量不过关56 次每次扣10 分。本项得分以0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2.2.3 价格评鉴：由采购部对供应商的价格水准评分，方式如下：2.2.3.1价格公平合理，报价迅速：10 分。2.2.3.2价格尚属公平，报价缓慢：8 分。2.2.3.3价格稍微偏高，报价迅速：6 分。2.2.3.4价格稍微偏高，报价缓慢：3 分。2.2.3.5价格甚不合理或报价十分低效：0 分。2.2.4 服务评鉴2.2.4.1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1） 诚意改善： 8 分。（2） 尚能诚意改善：5 分。（3） 改善诚意不足：2 分。（4） 置之不理： 0 分。2.2.4.2退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1） 按期更换：7 分。（2） 偶尔拖延： 5 分。（3） 经常拖延： 2 分。（4） 置之不理： 0 分。2.2.5 其他评鉴：由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 13 页分 5 分。2.3 评鉴办法2.3.1 供应商评鉴每月进行一次。2.3.2 将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。2.3.3 每半年平均一次供应商得分，2.4 评鉴分等，供应商评鉴等级划分如下：2.4.1 平均得分90.1100 分者为 A等。2.4.2 平均得分80.190 分者为 B等。2.4.3 平均得分70.180 分者为 C等。2.4.4 平均得分60.170 分者为 D等。2.4.5 平均得分60 分以下者为E等。2.5 评鉴处理2.5.1 A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。2.5.2 B等供应商为良好供应商，由采购部提请供应商改善不足。2.5.3 C等供应商为合格供应商，由出品、采购等部门予以必要之辅导。2.5.4 D等供应商为辅导供应商，由出品、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。2.5.5 E等供应商为不合格供应商，予以淘汰。2.5.6 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。3附件附件 1供应商评鉴表附件 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 13 页附件： 1 供应商评鉴表年上下半年厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：评价人 (按职能部门签名 )：供应商管理制度供应商管理编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 13 页1.1 制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1.2 适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3 权责单位1.3.1 采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。1.3.2 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商管理规定2.1 供应商开发，供应商开发程序如下：2.1.1 供应商资讯收集。2.1.2 供应商基本资料表填写。2.1.3 供应商接洽。2.1.4 供应商问卷调查。2.1.5 样品鉴定。2.1.6 提出供应商调查申请。2.2 供应商调查，供应商调查程序如下：2.2.1 组成供应商调查小组。2.2.2 分别对供应商之价格、品质、售后作评核。2.2.3 列入合格供应商名列。2.3 订购、采购，订购、采购程序如下：2.3.1 请购。2.3.2 询价。2.3.3 比价。2.3.4 议价。2.3.5 定价。2.3.6 订购。2.3.7 交货。2.3.8 验收。2.4 供应商评鉴，供应商评鉴程序如下：2.4.1 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。2.4.2 每半年进行一次总评。2.4.3 列出各供应商之评鉴等级。2.4.4 依规定奖惩。2.5 供应商复查2.5.1 每年对合格供应商进行一次复查。2.5.2 复查流程同供应商调查。2.5.3 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2.6 供应商辅导2.6.1 对 C等以下之供应商采取必要的辅导。2.6.2 不合格供应商应予除名。2.6.3 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7 供应商奖惩2.7.1 奖励方式，对优秀之供应商有下列奖励方式：2.7.1.1A等供应商，可优先取得交易机会。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 13 页2.7.1.2A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。2.7.2 惩处方式2.7.2.1凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。2.7.2.2C等、 D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。2.7.2.3E等供应商即予停止交易。2.7.3.4 D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同 E等供应商， 予以停止交易。2.7.3.5因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。2.7.3.6信誉不佳之供应商酌情作延期付款的惩处。3附件附件： 1合格供应商名录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 13 页附件： 1 合格供应商名录年月日序号厂商编号供应商名称联系方式供应材料最后复查时间备注确认：审核：填表：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 13 页