绩效考核321V6讲解.doc

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绩效考核管理制度TKH人字0012012一、目的为完成公司年度经营目标，结合预算管理实施要求，特制定本制度。二、组织管理公司考评委员会是公司绩效考核的最高决策机构，考评委员会由董事长、总经理、副总经理、人事劳资部主任组成，组织领导公司的绩效考核工作。人事劳资部是绩效考核的归口管理部门，负责拟定相关制度,拟定副总经理、部门负责人考核指标及考核标准，指导、监督和审核各部室内部的绩效考核。各部室负责组织实施本部门的绩效考核工作，各部室负责人既是被考核者、考核者，又是相关数据的提供、测量者以及内部相关制度的拟定者。三、适用范围适用于公司全体行管人员（不含后勤岗位）和技术人员。四、考核要求1、绩效考核采用从上到下、层层展开的方式进行，依据公司年度经营目标逐层分解关键绩效指标，下级目标作为上级目标的支撑，通过下级目标的达成保证上级目标的实现。2、通过绩效沟通与绩效辅导帮助下属提升能力，与完成管理任务同样都是管理者义不容辞的责任。3、未定岗员工按同岗位员工考核办法进行绩效考核，但考核成绩不与工资挂钩，见习期满定岗后再进行工资考核。4、考核期间内若有职位变动时，新主管领导应负责考核评定，变动未满半月的按原绩效考核标准执行。5、如遇出差、请假等特殊情况，各级主管人员无法对下级进行考核时，可授权下一级主管人员或转交上一级主管人员进行考核。6、考核期有特殊原因需要延后的，考评委员会有权将考核时间顺延。五、关键绩效指标确定关键绩效指标依据XXXX公司年度绩效目标（附表一）层层分解量化，每年初确定完成。公司级指标承担者的关键绩效指标由人事劳资部负责分解，见XXXX公司公司级绩效考核表（附表二）；公司级指标承担者按照权责对等的原则将部室级关键绩效指标分解到所属部室，人事劳资部确认后执行，见XXXX公司部门关键绩效指标赋值表（附表三）；其他员工关键绩效指标由各部门根据部门关键绩效指标、结合被考核者个人工作内容自行制定，并报人事劳资部备案。公司年度绩效目标、公司级关键绩效指标确定后原则上不做调整，在公司生产经营形势发生重大变化、机构、职责调整时，由考评委员会任一成员提议、考评委员会全体成员讨论通过后修订；部室级和其他员工关键绩效指标可根据考评实施中的实际情况，本着指标的设置应体现岗位对公司绩效贡献相关的原则，由人事劳资部或部门负责人提出调整意见，报主管领导审核，总经理批准后适当调整。六、考核形式及实施绩效考核分为月度考核和年度考核两种，月度考核按月进行，年度考核年终进行。不同管理角色的考核责任关系如下：被考核者考核者考核复核者考核形式董事长、总经理按经营承包指标由集团统一考核公司级指标承担者总经理董事长年度考核部室级指标承担者(含部室主任、主持工作的副主任或调度)公司级指标承担者总经理月度考核+年度考核其他员工（部室副主任及以下管理、技术类员工）部门负责人公司级指标承担者月度考核+年度考核（一）月度考核（考核周期：当月1日-31日）月度绩效考核包括关键绩效指标考核、工作任务与承诺考核两方面内容，具体考核程序如下： 1、已确定的关键绩效指标填写到上作为关键绩效指标考核的依据。2、工作任务与承诺依据公司或上级月度经营重点和任务逐层分解，考核期末被考核者首先在XXXX公司（部室）员工月度绩效考核与沟通表（附表四）之项二栏上自行拟定下月重点工作、期限、目标、措施等，并提交考核者，考核者进行工作量及考核标准的调整，双方意见一致后共同签字确认，形成被考核者将要开展的月度工作任务与承诺，作为下月的考核依据。制订的工作任务和承诺应符合具体、可测量、可以达到、与主要职责相关和有完成时限的SMART原则，且必须双方认可。3、考核实施考核期末被考核者依据本月个人XXXX公司（部室）员工月度绩效考核与沟通表（附表四）之项一、项二栏工作完成情况进行自评后上交考核者，考核者依据收集到的综合考核信息，分别进行关键绩效指标考核、工作任务与承诺考核，得出被考核者月度绩效成绩及相应的月度绩效等级，等级分布见下表：月度绩效成绩（X）月度绩效等级月度绩效工资系数X95分优秀（A）1.285分X95分良好（B）1.170分X85分正常（C）1X70分 需改进（D）0.8绩效成绩出具后考核者应与被考核者进行绩效结果的沟通，并将沟通内容填写到“绩效改进要点”栏，双方意见一致后共同签字确认。同时，在考核的过程中进行下月工作任务与承诺的沟通确定。具体考核按下表规定的时间及要求进行：时间项目参加人工作内容3日数据提报各部门各部门提报上月关键绩效指标完成数据到人事部4日数据公示人事部人事部汇总整理并公示上月关键绩效指标完成数据，作为上月关键绩效考核依据绩效自评考核者被考核者对上月工作任务与承诺自评后交考核者进行考核5日高层沟通公司级指标承担者分析上月经营目标完成情况，确定本月度经营目标和工作重点6日系统沟通公司级指标承担者部门负责人传达公司本月经营目标、工作重点，上月考核结果及本月工作任务与承诺的沟通确定7日部门绩效沟通部门负责人部门员工传达公司本月经营目标、重点工作，布置部门本月工作重点； 上月考核结果及本月工作任务与承诺的沟通确定8日绩效复核复核者上月考核结果沟通确定后由考核者交复核者，复核者抽查监督成绩汇总考核者复核者抽查监督无误后，考核者将考核结果报人事劳资部汇总备注：表中：“时间”栏为截止日期，只能提前，不得拖后。本月工作任务与承诺沟通确认完毕后的XXXX公司（部室）员工月度绩效考核与沟通表第一张表一式两份，考核者与被考核者各执一份。工作任务与承诺的考核应从及时完成率和完成质量两方面进行考核。在被考核者执行任务过程中，考核者要进行过程的监督和指导，随时进行纠偏，以帮助被考核者更好地开展各项工作。考核参与双方在进行考核结果沟通时，考核者应对被考核者绩效指标完成情况进行分析，找出存在的问题，给予绩效改进辅导，并就沟通结果达成共识，作为今后努力和完善的方向。人事劳资部收齐已确认的XXXX公司（部室）员工月度绩效考核与沟通表后，进行审核和汇总整理，10日前完成并公示个人月度绩效等级。（二）年度考核（考核周期： 当年1月1日-12月31日）1、公司级绩效指标承担者的考核年终按XXXX公司公司级绩效考核表（附表二）要求由人事劳资部进行考核。2、部室负责人考核按XXXX公司部门关键绩效指标赋值表（附表三）要求的年终绩效指标由人事劳资部进行考核。3、其他员工考核取上年度各月度绩效成绩的算术平均值，作为个人年度绩效成绩。4、考核特例年度考核期内工作出现变动，以现在岗位月度绩效成绩计算年度绩效成绩，现在岗位月度绩效成绩不足3个月的按B等及对待，发放相应的绩效工资。七、考核成绩的应用1、公司级绩效指标承担者年度绩效成绩作为该员工的年度绩效工资计算发放依据，见 XXXX公司公司级绩效考核表（附表二）。2、部室负责人月度绩效成绩应用于该员工再次月的月度绩效工资计算月度工资= 80%×月薪10%×月薪×月度绩效工资系数年度绩效工资分两部分发放。 5%的年薪作为所在团队绩效工资基数参与团队年度绩效考核，与其直接上级的年度绩效成绩挂钩考核发放，团队绩效工资由该团队负责人根据所属部室负责人对团队绩效贡献大小分配发放。公司级指标承担者年度绩效目标完成比例团队绩效工资计算小于等于70%团队绩效工资不再发放介于70%和100%之间按比例补发团队绩效工资介于100%和150%之间补发全部团队绩效工资基数，另发放团队绩效奖励工资=（绩效完成比例-100%）/5*团队年薪大于等于150%补发全部团队绩效工资基数，另发放团队绩效奖励工资=10%团队年薪注：团队所属部室月度绩效考核中出现否决项，团队年度考核最多补发团队年薪的5%。5%的年薪与本人年度绩效成绩挂钩考核发放部室负责人年度绩效目标完成比例绩效工资计算小于等于70%5%年薪不再发放介于70%和100%之间按比例补发5%的年薪介于100%和150%之间补发5%年薪，另发放绩效奖励工资=（绩效完成比例-100%）/5*本人年薪大于等于150%补发全部团队绩效工资基数，另发放绩效奖励工资=10%本人年薪注：部门月度绩效考核中出现否决项，年度考核最多补发年薪的5%。3、其他员工月度绩效成绩应用于该员工再次月的月度绩效工资计算月度工资= 90%×月薪5%×月薪×月度绩效工资系数5%的年薪作为所在部室绩效工资基数参与部室年度绩效考核，与其直接上级的年度绩效成绩挂钩考核发放，员工年度绩效工资由部室负责人根据所员工对部室绩效贡献大小分配发放。部室年度绩效目标完成比例部室绩效工资计算小于等于70%部室绩效工资不再发放介于70%和100%之间按比例补发部室绩效工资介于100%和150%之间补发部室绩效工资基数，另发放部室绩效奖励工资=（绩效完成比例-100%）/5*部室年薪大于等于150%补发部室绩效工资基数，另发放部室绩效奖励工资=10%部室年薪注：部室月度绩效考核中出现否决项，部室年度考核最多补发部室年薪的5%。4、根据员工对公司的贡献和个人的年度表现，综合考虑市场形势和经营环境等因素，公司将对表现突出的员工进行年度特别奖励。5、已辞职或辞退的人员，不再计算年度绩效工资；调至集团其他公司或调岗至一线岗位的全额发放应发额。八、考核仲裁、考评委员会负责处理以下事务：（1）检讨考核制度，视情况修订考核制度及指标； （2）讨论并通过各部室设定的绩效考核指标；（3）对考核者的监督约束； （4）考核投诉的处理。 、被考核者对考核结果或年终绩效工资分配方案有异议时，可在公示之后的三天内向考评委员会提出仲裁要求，逾期不予受理。、考评委员会接到被考核者的仲裁申请后，在考核结果公示后的第四天组织考核仲裁，仲裁结果为最终结果。九、附则本实施细则由人事劳资部起草并负责解释，自下发之日起执行，未尽事宜按集团及公司相关规定执行，与集团文件有冲突的以集团文件为准。附表一：XXX年度绩效目标附表二：XXX公司公司级绩效考核表 附表三：XXX司部门关键绩效考核表附表四：XXX公司（部室）员工月度绩效考核与沟通表编制： 审核： 批准：专心-专注-专业附表一 2012年度XXXX公司绩效目标绩效目标目标值（万元）备注订货23000回款19000利润2150产值18000销售收入18000附表二 2012年度XXXX公司公司级绩效考核表被考核人考核项目考核权重目标值（万元）绩效工资计算标准备注副总经理吴春风事业部实现订货0.21300完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.2×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪；高于目标值，每高10万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪事业部实现回款0.2840完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.2×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪；高于目标值，每高8万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪事业部用款控制0.11350高于目标值，每高10万元扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.1×年薪，完成比例低于70%时的绩效工资：0.7×0.1×年薪；低于目标值，每低10万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪事业部实现利润0.40亏损30万元及以上，绩效工资：0.7×0.4×年薪；亏损不超30万元，每亏损1万元，从100%扣减1%，绩效工资：实现比例×0.4×年薪；每盈利1万元，从100%增加1%，完成比例100%150%，绩效工资：实现比例×0.4×年薪否决项0.1不成立否决项成立，绩效工资：0.7×0.1×年薪；否决项不成立，绩效工资：1.0×0.1×年薪副总经理卢勇实现公司降成本0.25370完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.25×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.25×年薪；高于目标值，每高1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.25×年薪含技术生产降成本，目标值为成本上升下降相抵后的净值（不含税）售后服务费用控制0.15310高于目标值，每高1%扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.15×年薪，完成比例低于70%时的绩效工资：0.7×0.15×年薪；低于目标值，每低1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.15×年薪公司完成产值0.2518000完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.25×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.25×年薪；高于目标值，每高50万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.25×年薪智能电器部、海外事业部订货0.21000完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.2×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪；高于目标值，每高10万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪公司综合指标0.1见备注完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪完成比例为三项指标单项完成比例乘以各自权重后的和，以下同否决项0.05不成立否决项成立，绩效工资：0.7×0.05×年薪；否决项不成立，绩效工资：1.0×0.05×年薪被考核人考核项目考核权重目标值（万元）绩效工资计算标准备注副总经理栗刚智能电器部、海外事业部订货0.21000完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.2×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪；高于目标值，每高10万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪办公设备、基建及维护0.2115高于目标值，每高1%扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.2×年薪；完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.2×年薪；低于目标值，每低1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪；综合管理费用0.3121高于目标值，每高1%扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.3×年薪；完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.3×年薪；低于目标值，每低1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.3×年薪；公司综合指标0.1见备注完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪否决项0.2不成立否决项成立，绩效工资：0.7×0.2×年薪；否决项不成立，绩效工资：1.0×0.2×年薪副总经理李延清电缆附件实现订货0.51000完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.5×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.5×年薪；高于目标值，低于1500万元，每高10万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.5×年薪不含国网、南网集中招标及南网其他订货事业部实现利润0.350亏损30万元及以上，绩效工资：0.7×0.35×年薪；亏损不足30万元，每亏损1万元，从100%扣减1%，绩效工资：实现比例×0.35×年薪；盈利不足50万元，每盈利1万元，从100%增加1%，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.35×年薪；公司综合指标0.1见备注完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪否决项0.05不成立否决项成立，绩效工资：0.7×0.05×年薪；否决项不成立，绩效工资：1.0×0.05×年薪副总经理王希伟南网实现订货0.352200完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.35×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.35×年薪；高于目标值，低于2700万元，每高10万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.35×年薪含南网集中招标及所属省份实现订货实现外销销售收入0.19600完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪；高于目标值，低于10350万元，每高15万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪实现外销回款0.29300完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.2×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪；高于目标值，低于10050万元，每高15万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪2年以上货款控制0.2520高于目标值，每高1%扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.2×年薪，完成比例低于70%时的绩效工资：0.7×0.2×年薪；低于目标值，每低1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪公司综合指标0.1见备注完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪否决项0.05不成立否决项成立，绩效工资：0.7×0.05×年薪；否决项不成立，绩效工资：1.0×0.05×年薪被考核人考核项目考核权重目标值（万元）绩效工资计算标准备注制造部主任唐振国实现产值0.418000完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.4×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.4×年薪；高于目标值，每高50万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.4×年薪实现公司降成本0.25370完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.25×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.25×年薪；高于目标值，每高1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.25×年薪含技术生产降成本，目标值为成本上升下降相抵后的净值（不含税）生产用款控制0.111400高于目标值，每高20万元扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.1×年薪，完成比例低于70%时的绩效工资：0.7×0.1×年薪；低于目标值，每低20万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪生产用款含：材料用款；达不到固定资产标准的工装、低值易耗品、机物料用款。实现内配回款0.19700完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪；高于目标值，每高15万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪公司综合指标0.1见备注完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪否决项0.05不成立否决项成立，绩效工资：0.7×0.05×年薪；否决项不成立，绩效工资：1.0×0.05×年薪财务部主任刘波实现利润0.32150完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.3×年薪；完成70%到100%，绩效工资：完成比例×0.3×年薪；高于目标值，每高1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.3×年薪用款控制0.219500高于目标值，每高20万元扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.2×年薪，完成比例低于70%时的绩效工资：0.7×0.2×年薪；低于目标值，每低20万元增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪材料周转率0.1525天高于目标值，每高1%扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.15×年薪，完成比例低于70%时的绩效工资：0.7×0.15×年薪；低于目标值，每低1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.15×年薪2011年材料周转率为28天个人借款0.240高于目标值，每高1%扣减1%的完成比例，绩效工资：完成比例×0.2×年薪，完成比例低于70%时的绩效工资：0.7×0.2×年薪；低于目标值，每低1%增加1%的完成比例，完成比例100%150%，绩效工资：完成比例×0.2×年薪公司综合指标0.1见备注完成比例低于70%，绩效工资：0.7×0.1×年薪；完成70%150%，绩效工资：完成比例×0.1×年薪否决项0.05不成立否决项成立，绩效工资：0.7×0.05×年薪；否决项不成立，绩效工资：1.0×0.05×年薪备注：1.表中绩效工资包含月度固定发放的工资，每月固定发放月薪的70%，剩余30%年底统一考核发放。2.考核项目绩效优于1.5倍目标值，绩效工资按1.5×考核权重×年薪发放，公司另行奖励。3. 否决项内容：分管范围内发生因工死亡事故、重大环境污染事故和职业病，或发生造成人身肢体重度残废（伤残1-4级）的重伤事故或经济损失5万元以上的重大安全事故和其他重大责任事故； 分管范围内人员出现计划外生育；否决项内容中任一项发生，否决项即成立；否决项内容中两项均未发生，否决项不成立。4.公司综合指标包含：新订合同23000万元，权重20%；回汇款19000万元，权重30%；利润2150万元，权重50%。5.计算完成比例时结果四舍五入取整数。附表三 2012年度XXXX公司部门关键绩效考核表部门被考核人考核项目考核权重年度目标值（万元）考核标准备注数据提报市场部副主任姜仕东订货合同0.323000月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值市场部实现外销销售收入0.29600月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值财物部实现外销回款0.29300月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值财物部2年以上货款控制0.2520月度绩效成绩=考核权重×1.0年度绩效成绩=考核权重×年度实际完成值÷年度目标值按年考核财物部资金支出0.05700月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值财物部销售费用0.05745月度绩效成绩=考核权重×1.0年度绩效成绩=考核权重×年度实际完成值÷年度目标值按年考核财物部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重财物部油产品装配车间（兼电缆附件车间）副主任于强计划完成率油产品0.35100%完成上证产品产值与计划要求完成产品产值的比例（按不变产值计算）。月度绩效成绩=完成比例÷目标值×考核权重电缆附件0.1市场部复合避雷器0.1预算控制机物料消耗0.0510.8月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）财物部电费0.05115月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财物部质量控制油产品成品一次交验合格率0.1596%月度绩效成绩=实际一次合格率÷目标值×权重电缆附件成品一次交验合格率0.0596%质检部复合外套避雷器成品一次交验合格率0.0596%物资管理车间物资盘存账实相符0.1账实相符盘亏盘盈每满2000元对应1分，不足500元按500元计，500-1000之间按1000元计。财物部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部油产品包扎车间副主任葛延丽计划完成率0.55100%完成上证产品产值与计划要求完成产品产值的比例（按不变产值计算）。月度绩效成绩=完成比例÷目标值×考核权重市场部质量控制半成品一次交验合格率0.2599%月度绩效成绩=实际一次合格率÷目标值×权重质检部预算控制机物料消耗0.052.16月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）财物部电费0.0525月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财物部物资管理车间物资盘存账实相符0.1账实相符盘亏盘盈每满2000元对应1分，不足500元按500元计，500-1000之间按1000元计。财物部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部SF6产品装配车间副主任任君计划完成率0.55100%完成上证产品产值与计划要求完成产品产值的比例（按不变产值计算）。月度绩效成绩=完成比例÷目标值×考核权重市场部质量控制成品一次交验合格率0.2596%月度绩效成绩=实际一次合格率÷目标值×权重质检部预算控制机物料消耗0.058.64月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）财物部电费0.0538月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财物部物资管理车间物资盘存账实相符0.1账实相符盘亏盘盈每满2000元对应1分，不足500元按500元计，500-1000之间按1000元计。财物部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部采购部（兼机加工车间）主管张洋计划完成率采购计划完成率0.55100%完成上证产品产值与计划要求完成产品产值的比例（按不变产值计算）。月度绩效成绩=完成比例÷目标值×考核权重市场部机加工车间计划完成率0.1质量控制机加工件一次交验合格率0.05100%月度绩效成绩=实际一次合格率÷目标值×权重质检部预算控制采购付款0.111400月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）财物部采购降成本0.1255月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财物部机物料消耗0.0510.8月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）财物部电费0.0525月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）按季考核财物部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部设备组主管崔乃强设备完好率0.4100%月度绩效成绩=实际设备完好率÷目标值×权重设备组服务质量0.3零投诉每投诉1次扣5分。综合部预算控制电费0.15260月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财务部设备配件及修理费0.120月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财务部生产设备付款0.05150月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）财务部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部技术部副总工（兼SF6PT项目部主任）柳永玉技术部实现降成本 0.5180.7万元月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财务部预算管理产品试验费用0.173万元月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部科技立项0.14项月度绩效成绩=考核权重×1.0年度绩效成绩=考核权重×年度实际完成值÷年度目标值按年考核财务部科技类费用0.113.2万元月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部公司完成产值 0.218000月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值市场部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部SF6CT设计室副主任潘滨实现SF6CT降成本0.630.3万元月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财务部预算管理产品试验费用0.112万元月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部科技立项0.11项月度绩效成绩=考核权重×1.0年度绩效成绩=考核权重×年度实际完成值÷年度目标值按年考核财务部公司完成产值 0.218000万元月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值市场部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部油产品设计室副主任吴光斌实现油产品降成本0.6120.1万元月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财务部预算管理产品试验费用0.132万元月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部科技立项0.11项月度绩效成绩=考核权重×1.0年度绩效成绩=考核权重×年度实际完成值÷年度目标值按年考核财务部公司完成产值 0.218000万元月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值市场部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部避雷器设计室主任黄莹实现避雷器降成本0.614.5万元月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财务部预算管理产品试验费用0.15万元月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部科技立项0.11项月度绩效成绩=考核权重×1.0年度绩效成绩=考核权重×年度实际完成值÷年度目标值按年考核财务部公司完成产值 0.218000万元月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值市场部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部电缆附件设计室主任工程师宋增国电缆附件实现订货0.61000万元月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值不含国网、南网集中招标及南网其他订货市场部事业部利润0.20万元月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值财务部公司综合指标0.2见备注月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值市场部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部工艺部副总工（兼工艺师部主任）袁刚预算管理工艺技术改进效益0.35月度绩效成绩=考核权重×季度实际完成值÷季度目标值按季考核财务部质量控制公司内责任无效服务费用0.260月度绩效成绩=考核权重×1.0年度绩效成绩=考核权重×年度实际完成值÷年度目标值按年考核质检部油产品成品一次交验合格率0.1596%月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值质检部SF6产品成品一次交验合格率0.1596%月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值质检部公司完成产值0.218000月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值市场部否决项不成立否决项成立，月度绩效成绩=0；否决项不成立，月度绩效成绩=上述考核权重综合部质检部质检部肖波部门责任无效服务费用0.27.12月度绩效成绩=考核权重×（2月度实际完成值÷月度目标值）质检部预算管理机物料消耗0.054.8月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）财务部售后服务费用控制0.3310月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部仪器修理费用0.054月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部电费0.057月度绩效成绩=考核权重×（2季度实际完成值÷季度目标值）按季考核财务部产值0.3518000月度绩效成